เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบญั ญตั ิงบประมาณรายจาย
ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา จงั หวดั นครราชสมี า

www.kokkruatcity.go.th

สารบญั

สวนท่ี 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจา ย หนา
สว นท่ี 2
- คำแถลงงบประมาณ 1
เทศบญั ญัติ เร่อื ง งบประมาณรายจา ยประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566
7
บันทึกหลักการและเหตผุ ล 8
- บนั ทกึ หลักการและเหตุผล : แบงตามดา น 18
- บันทึกหลกั การและเหตุผล : แบง ตามแผนงาน 20
- บนั ทกึ หลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตผุ ล 23
26
รายงานประมาณการรายรบั
รายงานรายละเอยี ดงบประมาณรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 80

รายงานประมาณการรายจา ย 88
รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายจายงบประมาณรายจา ยท่ัวไป 123
141
แผนงานงบกลาง 163
- งานงบกลาง
165
แผนงานบรหิ ารงานทัว่ ไป
- งานบริหารท่ัวไป 176
- งานวางแผนสถติ ิและวิชาการ 193

- งานบรหิ ารงานคลัง 215
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 226

แผนงานรกั ษาความสงบภายใน 238
- งานบรหิ ารท่ัวไปเกี่ยวกบั การรกั ษาความสงบภายใน
แผนงานการศกึ ษา 241
- งานบริหารทั่วไปเก่ยี วกบั การศึกษา
252
- งานระดบั กอนวยั เรียนและประถมศึกษา
แผนงานสาธารณสขุ

- งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกบั สาธารณสุข
- งานบรกิ ารสาธารณสขุ และงานสาธารณสขุ อนื่
แผนงานสงั คมสงเคราะห
- งานสวสั ดกิ ารสงั คมและสงั คมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชมุ ชน
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

แผนงานสรา งความเขม แข็งของชุมชน
- งานสงเสรมิ และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

สารบัญ (ตอ )

หนา

แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนันทนาการ

- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 259
แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา

- งานบรหิ ารท่วั ไปเก่ียวกับอตุ สาหกรรมและการโยธา 264

- งานกอสรา ง 278

แผนงานการเกษตร

- งานสง่ิ แวดลอ มและทรพั ยากรธรรมชาติ 286

- เทศบญั ญตั ิงบประมาณรายจาย 287

สว นที่ 3 (1) งบประมาณรายจา ยเฉพาะการ กิจการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด

- รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 297

- รายจายงบประมาณรายจา ยเฉพาะการ 297
- รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายรับ 298

- รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายจาย 299

(2) งบประมาณรายจา ยเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโคกกรวด

- รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 319

- รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 319

- รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายรบั 321
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย 322

ภาคผนวก

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด

สมยั สามญั สมัยที่ 3 ครง้ั ท่ี 1 ประจำป 2563

- รายงานการประชมุ คณะกรรมการแปรญตั ติ คร้งั แรก

- รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครง้ั ท่ี 2
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด

สมยั สามญั สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 2 ประจำป 2563

1

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง

ทศบ ลต บล ค รวด
ภ ม งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม

ถ งงบป ะ ณ 2
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2566

ท นป ะธ น ฯ ะ ช ท บ ต บ ด

บดน ถ วล ทผบร รท ถน ทศบ ลต บลโ รวด ได น ร ทศบญญต บปร ม ณร ย
ยปร ปต ภ ทศบ ลต บลโ รวด ร น นน ในโ น ผบร รท ถน ทศบ ลต บล
โ รวด ชแ ใ ท นปร ธ นแล ม ช ทุ ท นไดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล รแล แนว
นโยบ ย รด นน ร ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2566 ด ต ไปน

1. ถ นะ ัง

1.1 บปร ม ณร ย ยทวไป

ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2565 ณ วนท 5 ม พ.ศ. 2565 ์ รป ร วนท ถนม
ถ น ร นดน

1.1.1 นฝ ธน ร นวน 159,758,113.79 บ ท

1.1.2 น ม นวน 190,596,978.33 บ ท

1.1.3 นทนุ ร น ม นวน 36,355,182.56 บ ท

1.1.4 ร ย ร น นไวแบบ นผ พนแล ย ไมได บ ย นวน 5 โ ร ร รวม
3,740,055.00 บ ท

1.1.5 ร ย ร น นไวโดยย ไมได นผ พน นวน 106 โ ร ร รวม 18,165,869.26
บท

1.2 น นวน 2,651,816.71 บ ท

2. บ ห งบป ะ ณในปงี บป ะ ณ พ. . 2564

2.1 ร ยรบ ร นวน 73,149,863.76 บ ท ปร บดวย

มวดภ ษ ร นวน 1,773,992.95 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต นวน 1,386,863.70 บ ท

มวดร ยได ทรพย์ น นวน 2,851,018.56 บ ท

มวดร ยได ธ รณปโภ แล รพ ณชย์ นวน 0.00 บ ท

มวดร ยได บด็ ตล็ด นวน 57,193.71 บ ท

มวดร ยได ทุน นวน 50,100.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร นวน 32,733,384.96 บ ท

มวด น ุด นนุ นวน 34,297,309.88 บ ท

2.2 น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร ์ นวน 1,022,456.00 บ ท

3 2.3 ร ย ย ร นวน 45,877,205.99 บ ท ปร บดวย

บ ล นวน 15,464,727.99 บ ท

บบุ ล ร นวน 18,011,568.83 บ ท

บด นน น นวน 8,696,909.17 บ ท

บล ทุน นวน 230,000.00 บ ท

บ น ุด นนุ นวน 3,454,000.00 บ ท

บร ย ย ืน นวน 20,000.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย น ดุ นนุ ทรฐบ ลใ โดยร บวุ ตถปุ ร ์ นวน 291,456.00 บ ท

2.5 ม ร ย น ม พื ด นน รต ม น น ท นวน 832,000.00 บ ท

2.6 ร ย ยท ย นทนุ ร น ม นวน 0.00 บ ท

2.7 ร ย ยท ย น นวน 0.00 บ ท

3. งบ ฉพ ะ ป ะป ท บ ต บ ด
ป ะ ท จ ป ะป จ จ
ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 นวน 7,605,139.74 บ ท
ร ยรบ ร นวน 6,702,326.49 บ ท
รย ยร นวน 0.00 บ ท
น ธน ร/ ืน ๆ นวน 0.00 บ ท
ยมื น ม นวน 0.00 บ ท
ไร ม นวน 13,072,148.73 บ ท
นม นวน 3,556,140.94 บ ท
ทนุ ร น ม นวน 12,212,746.27 บ ท
นฝ ธน ร นวน 0.00 บ ท
ทรพยร์ บ น

คาแถลงงบประมาณ 4

ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2566
ทศบ ลต บลโ รวด

ภ มื น รร ีม วดน รร ีม

1. รายรับ รายรับจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายรบั
1,773,992.95 1,916,500.00 1,733,000.00
รายไดจ้ ัดเก็บเอง 1,386,863.70 2,006,400.00 1,349,900.00
มวดภ ษี ร
มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ 2,851,018.56 3,700,000.00 2,735,000.00
นญุ ต 57,193.71 92,100.00 50,100.00
มวดร ยได้ ทรพย์ นิ 50,100.00 0.00 50,000.00
มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
มวดร ยได้ ทนุ 6,119,168.92 7,715,000.00 5,918,000.00
รวมรายไดจ้ ัดเกบ็ เอง
32,733,384.96 35,285,000.00 32,882,000.00
รายได้ทีร่ ัฐบาลเกบ็ แล้วจดั สรรให้องค์กร 32,733,384.96 35,285,000.00 32,882,000.00
ปกครองส่วนทอ้ งถนิ่
34,297,309.88 29,000,000.00 34,300,000.00
มวดภ ษี ด รร 34,297,309.88 29,000,000.00 34,300,000.00
รวมรายได้ที่รฐั บาลเก็บแล้วจดั สรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถน่ิ 73,149,863.76 72,000,000.00 73,100,000.00
รายไดท้ รี่ ัฐบาลอดุ หนนุ ให้องคก์ รปกครอง
ส่วนทอ้ งถน่ิ
มวด ิน ดุ นนุ
รวมรายไดท้ ร่ี ฐั บาลอดุ หนนุ ให้องค์กร
ปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ

รวม

5 2566

2 ิ 2566
2564 2565
งบกลาง
งบบุคลากร 15,466,827.99 17,526,600.00 17,052,300.00
งบดา นนิ งาน 18,011,568.83 26,938,410.00 26,878,200.00
งบลงทนุ 8,696,909.17 16,414,790.00 14,612,400.00
งบ งนิ อดุ หนนุ 7,261,600.00 9,662,700.00
งบรายจ่ายอืน่ 230,000.00 3,858,600.00 4,894,400.00
3,454,000.00
0.00 0.00
20,000.00 72,000,000.00 73,100,000.00
45,879,305.99

6

สว่ นที่ 2
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจา่ ยประจาปงบประมาณ พ ศ 2

ของ

เทศบาลตาบลโค รวด
อาเภอเมอื งนครราชสมี า จัง วดั นครราชสมี า

บนั ทกึ หลักการและเหตผุ ล 7
ประกอบรา่ งเทศบญั ญัติ งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตาบลโคกกรวด รวม
อาเภอเมอื งนครราช มี า จัง วดั นครราช มี า
18,602,920
ด้าน 2,553,960
ดา้ นบรหิ ารท่ัวไป
10,175,960
แผนงานบริ ารงานท่วั ไป 4,066,260
แผนงานการรักษาความ งบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม 283,750
แผนงานการศกึ ษา 4,243,010
แผนงาน าธารณ ขุ 1,086,750
แผนงาน ังคม งเคราะ ์
แผนงานเค ะและชมุ ชน 230,000
แผนงาน รา้ งความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 14,655,090
ด้านการเศรษฐกจิ 150,000
แผนงานอตุ า กรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร 17,052,300
ด้านการดาเนนิ งานอนื่ 73,100,000
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจา่ ยทั้งสิน้

8

น้ : 1/10

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
17,052,300 ทบ ตบโ ด
งบ 17,052,300
งบกลาง ภ มื น ีม ดน มี
     บ
รวม
17,052,300
17,052,300

น้ : 2/10

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบรหิ ารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและ งานบรหิ ารงานคลัง งานควบคมุ ภายในและ รวม
งบ งาน วิชาการ การตรวจสอบภายใน
13,543,620
งบบุคลากร 7,721,880 1,557,960 3,927,420 336,360 2,848,320
     นิ ดื น (ฝ่ ย มื ) 10,695,300
     นิ ดื น (ฝ่ ยป ) 2,848,320 0 0 0 4,706,600
งบดา นนิ งาน 829,700
     ่ ต บแทน 4,873,560 1,557,960 3,927,420 336,360 2,110,000
     ่ ใ ้ ย 1,260,000
     ่ ดุ 2,989,850 685,750 957,250 73,750 506,900
     ่ ธ ณูปโภ 152,700
งบลงทนุ 371,450 103,750 280,750 73,750 152,700
     ่ ภุ ณฑ์ 200,000
งบ งินอุดหนนุ 1,420,000 390,000 300,000 0 200,000
     ิน ุด นุน
750,000 185,000 325,000 0 18,602,920
รวม
448,400 7,000 51,500 0

69,100 8,900 74,700 0

69,100 8,900 74,700 0

200,000 0 0 0

200,000 0 0 0

10,980,830 2,252,610 4,959,370 410,110

9

10

น้ : 3/10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน งานบรหิ ารทวั่ ไป ก่ยี ว รวม
กับการรกั ษาความสงบ
ภายใน 1,833,540
1,833,540
งบบคุ ลากร 1,833,540 720,420

     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 1,833,540 129,000
360,000
งบดา นนิ งาน 720,420 226,420

     ่ ต บแทน 129,000 5,000
2,553,960
     ่ ใ ้ ย 360,000

     ่ ดุ 226,420

     ่ ธ ณูปโภ 5,000

รวม 2,553,960

น้ : 4/10

แผนงานการศึกษา งาน งานบริหารท่ัวไป ก่ียว งานระดบั ก่อนวัย รียน รวม

งบ กบั การศึกษา และประถมศึกษา 2,859,480
2,859,480
งบบุคลากร 1,343,280 1,516,200 2,982,080
     ิน ดื น (ฝ่ ยป
งบดา นนิ งาน ) 1,343,280 1,516,200 92,200
     ่ ต บแทน 933,260
     ่ ใ ้ ย 408,000 2,574,080 1,866,620
     ่ ดุ 90,000
     ่ ธ ณปู โภ 30,000 62,200 4,334,400
งบ งินอุดหนุน 4,334,400
     นิ ุด นุน 260,000 673,260 10,175,960

118,000 1,748,620

0 90,000

0 4,334,400

0 4,334,400

รวม 1,751,280 8,424,680

11

12

น้ : 5/10

แผนงานสาธารณสขุ งาน งานบริหารทว่ั ไป กยี่ ว งานบริการสาธารณสุข รวม
กับสาธารณสขุ และงานสาธารณสขุ อนื่
งบ 2,785,320
2,013,840 771,480 2,785,320
งบบุคลากร 920,940
     นิ ดื น (ฝ่ ยป ) 2,013,840 771,480
งบดา นินงาน 50,940
     ่ ต บแทน 478,600 442,340 410,000
     ่ ใ ้ ย 220,000
     ่ ดุ 33,600 17,340 240,000
     ่ ธ ณูปโภ 360,000
งบ งนิ อดุ หนุน 180,000 230,000 360,000
     ิน ุด นุน 4,066,260
25,000 195,000

240,000 0

0 360,000

0 360,000

รวม 2,492,440 1,573,820

น้ : 6/10

แผนงานสงั คมสง คราะห์

งบ งาน งานสวสั ดิการสงั คม รวม
และสังคมสง คราะห์
176,400
งบบุคลากร 176,400 176,400
107,350
     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 176,400
7,350
งบดา นินงาน 107,350 100,000
283,750
     ่ ต บแทน 7,350

     ่ ใ ้ ย 100,000

รวม 283,750

13

14

น้ : 7/10

แผนงาน คหะและชุมชน

งบ งาน งานกาจดั ขยะมลฝอย รวม
และสงิ่ ปฏกิ ล
1,949,760
งบบคุ ลากร 1,949,760 1,949,760
2,193,250
     นิ ดื น (ฝ่ ยป ) 1,949,760
173,250
งบดา นนิ งาน 2,193,250 1,360,000

     ่ ต บแทน 173,250 660,000
100,000
     ่ ใ ้ ย 1,360,000 100,000
4,243,010
     ่ ดุ 660,000

งบลงทนุ 100,000

     ่ ุภณฑ์ 100,000

รวม 4,243,010

น้ : 8/10

แผนงานสรา้ งความ ข้มแขง็ ของชมุ ชน

งบ งาน งานสง่ สรมิ และสนับ รวม
สนนุ ความ ข้มแข็ง
ชมุ ชน 457,680
457,680
งบบุคลากร 457,680 629,070
139,070
     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 457,680 460,000
30,000
งบดา นินงาน 629,070 1,086,750

     ่ ต บแทน 139,070 รวม

     ่ ใ ้ ย 460,000 230,000
230,000
     ่ ดุ 30,000 230,000

รวม 1,086,750

แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนนั ทนาการ

งบ งาน งานศาสนาวฒั นธรรม
ทอ้ งถิ่น

งบดา นนิ งาน 230,000

     ่ ใ ้ ย 230,000

รวม 230,000

15

16

น้ : 9/10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน งานบรหิ ารทว่ั ไป กีย่ ว งานกอ่ สร้าง รวม
กับอตุ สาหกรรมและ
การโยธา 1,018,560 3,272,400
1,018,560 3,272,400
งบบคุ ลากร 2,253,840 891,000 1,972,690

     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 2,253,840 41,000 519,690
450,000 730,000
งบดา นนิ งาน 1,081,690 400,000 715,000

     ่ ต บแทน 478,690 0 8,000
9,360,000 9,410,000
     ่ ใ ้ ย 280,000
0 50,000
     ่ ดุ 315,000 9,360,000 9,360,000
11,269,560 14,655,090
     ่ ธ ณูปโภ 8,000

งบลงทุน 50,000

     ่ ุภณฑ์ 50,000

     ่ ที่ดินแ ิ่ ่ ้ 0

รวม 3,385,530

น้ : 10/10

แผนงานการ กษตร งาน งานส่งิ แวดล้อมและ รวม
งบ ทรัพยากรธรรมชาติ
150,000 150,000
งบดา นินงาน 150,000 150,000
     ่ ใ ้ ย 150,000
รวม 150,000

17

18 เทศบัญญตั ิ

งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตาบลโคกกรวด

อาเภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสีมา

โดยทีเ่ ปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศยั อานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่แี กไ้ ขเพ่ิมเตมิ ถึง ฉบบั ท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 จึงตรา
เทศบญั ญตั ิขึนไวโ้ ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลโคกกรวด และโดยเห็นชอบของผ้วาราชการจงั หวดั
นครราชสมี า

ข้อ 1 เทศบญั ญตั ิ นเี รียกวา เทศบัญญตั งิ บประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอ้ 2 เทศบัญญัติ นใี หใ้ ชบ้ งั คบั ตงั แตวนั ท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจานวนรวมทังสนิ 83,257,000 บาท

ขอ้ 4 งบประมาณรายจายท่วั ไป จายจากรายได้จัดเกบ็ เอง หมวดภาษจี ัดสรร และหมวดเงนิ อดุ หนนุ
เปนจานวนรวมทงั สิน 73,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารท่วั ไป
18,602,920
แผนงานบรหิ ารงานท่ัวไป 2,553,960
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
ดา้ นบรกิ ารชุมชนและสงั คม 10,175,960
แผนงานการศึกษา 4,066,260
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสงั คมสงเคราะห์ 283,750
แผนงานเคหะและชมุ ชน 4,243,010
แผนงานสรา้ งความเข้มแขง็ ของชุมชน 1,086,750
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ 230,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร 14,655,090
ด้านการดาเนนิ งานอืน่ 150,000
แผนงานงบกลาง
17,052,300
งบประมาณรายจ่ายท้งั สิน้ 73,100,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทงั สิน 10,157,000 บาท ดงั นี 19

งบ ยอดรวม
776,000
งบกลาง
งบบุคลากร 4,118,640
งบดาเนินงาน 4,434,360
งบลงทุน
งบรายจายอืน่ 720,000
108,000
รวมรายจ่าย 10,157,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลโคกกรวดปฏิบตั ิการเบกิ จายเงนิ งบประมาณที่ไดร้ ับอนมุ ัตใิ หเ้ ปนไป
ตามระเบยี บกระทรวงมหาดไทยวาดว้ ยวิธกี ารงบประมาณขององคก์ รปกครองสวนท้องถนิ่ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรบั เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงนิ การเกบ็ รักษาเงนิ และ
การตรวจเงนิ ขององคก์ รปกครองสวนท้องถนิ่

ขอ้ 7 ใหน้ ายกเทศมนตรีตาบลโคกกรวดมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี

ประกาศ ณ วนั ที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายทองแมน้ จรโคกกรวด)
ตาแหนง นายกเทศมนตรตี าบลโคกกรวด

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายบลั ลังก์ ไวทย์ศิร)ิ

ตาแหนง นายอาเภอเมืองนครราชสมี า ปฏิบตั ริ าชการ
แทน ผว้ าราชการจงั หวัดนครราชสีมา

20

วนที่พิมพ์ : 26/8/2565 11:39:25 น้ : 1/3

หมวดภาษีอากร รายงานประมาณการรายรบั
ภ ษีโรง รื นแล ท่ีดนิ ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566
ภ ษีบ รงุ ท้ งที่
ภ ษีทด่ี ินแล ิง่ ปลู ร้ ง ทศบ ลต บลโค รวด
ภ ษีป้ ย ภ มื งนครร ช ีม จง วดนครร ช ีม
รวมหมวดภาษีอากร
รายรับจรงิ ประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนยี ม ค่าปรับ และใบอนุญาต ยอดต่าง (%)
ค่ ธรรม นียมใบ นญุ ต รข ย ุร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ค่ ธรรม นยี ม ็บแล ขนมลู ฝ ย
ค่ ธรรม นียม ็บขน ุจจ ร รื ิ่งปฏิ ลู 16,060.00 3,070.00 16,000.00 -81.25 % 3,000.00
ค่ ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่ 0.00 20,388.66 500.00 3,900.00 % 20,000.00
511,923.29 510,000.00
จ น่ ย ร รื ม ร 104,636.45 1,238,611.00 700,000.00 -27.14 % 1,200,000.00
ค่ ธรรม นียม ีย่ ว บท บียนร ษฎร 993,273.00 1,773,992.95 1,200,000.00 0.00 % 1,733,000.00
ค่ ธรรม นียม ย่ี ว บ รควบคมุ ค ร 1,113,969.45 1,916,500.00
ค่ ธรรม นยี ม ี่ยว บท บียนพ ณชิ ย์ 9,500.00
ค่ ธรรม นียม ่นื ๆ 5,645.40 9,806.70 6,000.00 58.33 % 900,000.00
ค่ ปรบ รผดิ ญญ 896,260.00 929,430.00 900,000.00 0.00 % 14,400.00
ค่ ปรบ น่ื ๆ 12,000.00 14,400.00 12,000.00 20.00 %
4,000.00
0.00 4,200.00 0.00 100.00 %
2,000.00
2,020.00 1,920.00 2,000.00 0.00 % 21,000.00
62,748.00 21,276.00 65,000.00 -67.69 % 1,000.00
35,000.00
620.00 980.00 500.00 100.00 % 350,000.00
800.00 38,300.00 1,000.00 3,400.00 %
869,209.00 354,256.00 900,000.00 -61.11 % 500.00
2,040.00 2,000.00 -75.00 %
450.00

วนทพ่ี มิ พ์ : 26/8/2565 11:39:25 น้ : 2/3

ค่ ใบ นุญ ตรบท ร บ็ ขน ิง่ ปฏิ ูล รื มลู ฝ ย รายรบั จรงิ ประมาณการ
ค่ ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
ค่ ใบ นญุ ตจดตง ถ นท่จี น่ ย ร รื ถ นท่ี ม 5,000.00
รในครว รื พืนท่ีใด ซ่ึงมีพืนที่ ิน 200 ต ร ง มตร 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
ค่ ใบ นุญ ต ยี่ ว บ รควบคุม ค ร 2,500.00
ค่ ใบ นุญ ต ยี่ ว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ยี ง 65,650.00 2,600.00 70,000.00 -96.43 %
ค่ ใบ นญุ ต ่นื ๆ 1,000.00
39,500.00 0.00 40,000.00 -97.50 %
รวมหมวดค่าธรรมเนยี ม คา่ ปรับ และใบอนุญาต 3,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 1,540.00 3,070.00 1,500.00 100.00 % 650.00
1,265.00 765.00 1,200.00 -45.83 % 350.00
ค่ ช่ รื บริ ร 410.00 75.00 %
ด บีย 200.00 200.00 1,349,900.00
1,959,497.40 1,386,863.70 2,006,400.00
รวมหมวดรายไดจ้ ากทรัพยส์ นิ 2,100,000.00
หมวดรายได้เบด็ เตลด็ 2,300,380.00 2,213,790.00 2,300,000.00 -8.70 % 635,000.00
1,359,817.77 637,228.56 1,400,000.00 -54.64 %
ค่ ข ย ร รจดซื จดจ้ ง 3,660,197.77 3,700,000.00 2,735,000.00
ค่ ข ยแบบพมิ พ์แล ค ร้ ง 2,851,018.56
ร ยได้ บ็ด ตลด็ ืน่ ๆ 0.00
6,600.00 0.00 6,000.00 -100.00 % 100.00
รวมหมวดรายไดเ้ บ็ดเตลด็ 58.00 62.00 100.00 0.00 % 50,000.00
หมวดรายได้จากทนุ 57,131.71 50,100.00
87,030.00 57,193.71 86,000.00 -41.86 %
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ นิ 93,688.00 92,100.00 50,000.00
รวมหมวดรายไดจ้ ากทนุ 50,000.00
0.00 50,100.00 0.00 100.00 %
หมวดภาษจี ดั สรร 0.00 50,100.00 0.00 630,000.00
ภ ษรี ถยนต์ 17,500,000.00
ภ ษีมลู ค่ พิม่ ต ม พ.ร.บ. นดแผน 629,787.28 637,707.94 650,000.00 -3.08 % 21
17,578,658.44 17,405,760.43 18,000,000.00 -2.78 %

22

วนทพ่ี มิ พ์ : 26/8/2565 11:39:25 น้ : 3/3

ภ ษีมลู ค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ รายรบั จริง ประมาณการ
ภ ษีธุร ิจ ฉพ ปี 2563
ภ ษี รรพ มิต ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
ค่ ภ ค ลวงแร่ 3,142,300.85 3,455,412.98 3,500,000.00
ค่ ภ ค ลวงปโิ ตร ลียม 181,960.65 183,324.84 3,300,000.00 6.06 % 185,000.00
ค่ ธรรม นยี มจดท บยี น ทิ ธแิ ล นติ ิ รรมต มปร มวล 5,746,223.16 5,750,000.00
ฎ ม ยทีด่ ิน 5,486,943.18 87,232.24 185,000.00 0.00 % 85,000.00
86,885.92 31,729.37 32,000.00
รวมหมวดภาษจี ัดสรร 48,758.17 6,000,000.00 -4.17 %
หมวดเงนิ อดุ หนุน 5,200,000.00
100,000.00 -15.00 %
งนิ ดุ นนุ ท่วไป 32,882,000.00
รวมหมวดเงนิ อดุ หนุน 50,000.00 -36.00 %
รวมทกุ หมวด 34,300,000.00
6,149,364.00 5,185,994.00 7,000,000.00 -25.71 % 34,300,000.00
73,100,000.00
33,304,658.49 32,733,384.96 35,285,000.00

28,913,996.00 34,297,309.88 29,000,000.00 18.28 %
28,913,996.00 34,297,309.88 29,000,000.00
69,046,007.11 73,149,863.76 72,000,000.00

วนท่ีพมิ พ์ : 26/8/2565 11:40:47 23

รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายรบั งบประมาณรายจ่ายท่วั ไป น้ : 1/3
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566
ทศบ ลต บลโค รวด

ภ มื งนครร ช มี จง วดนครร ช มี

ประมาณการรายรบั รวมท้งั สิ้น 73,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้จดั เกบ็ เอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,733,000 บาท
3,000 บ ท
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดนิ จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณทีผ่ ่ นม 510,000 บ ท
1,200,000 บ ท
ภ ษีบ รุงท้ งที่ จ นวน 1,349,900 บาท

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม 9,500 บ ท
900,000 บ ท
ภ ษีท่ดี ินแล ิ่งปลู ร้ ง จ นวน 14,400 บ ท

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม 4,000 บ ท

ภ ษีป้ ย จ นวน 2,000 บ ท
21,000 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณท่ผี ่ นม

หมวดคา่ ธรรมเนียม คา่ ปรับ และใบอนุญาต รวม

ค่ ธรรม นยี มใบ นุญ ต รข ย รุ จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม

ค่ ธรรม นยี ม ็บแล ขนมลู ฝ ย จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม

ค่ ธรรม นยี ม บ็ ขน จุ จ ร รื งิ่ ปฏิ ูล จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม

ค่ ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่จ น่ ย จ นวน
ร รื ม ร

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณทีผ่ ่ นม

ค่ ธรรม นียม ยี่ ว บท บียนร ษฎร จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม

ค่ ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคมุ ค ร จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณทผี่ ่ นม

24 น้ : 2/3
วนที่พิมพ์ : 26/8/2565 11:40:47
1,000 บ ท
ค่ ธรรม นยี ม ่ียว บท บียนพ ณิชย์ จ นวน 35,000 บ ท
350,000 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม
500 บ ท
ค่ ธรรม นยี ม ื่น ๆ จ นวน 5,000 บ ท
2,500 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม
1,000 บ ท
ค่ ปรบ รผดิ ญญ จ นวน
3,000 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม 650 บ ท
350 บ ท
ค่ ปรบ นื่ ๆ จ นวน
2,735,000 บาท
ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม 2,100,000 บ ท

ค่ ใบ นุญ ตรบท ร ็บขน ิง่ ปฏิ ลู รื มลู ฝ ย จ นวน 635,000 บ ท
50,100 บาท
ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
100 บ ท
ค่ ใบ นญุ ตปร บ รค้ รบ จิ รท่ี ปน นตร ยต่ จ นวน
ุขภ พ

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม

ค่ ใบ นญุ ตจดตง ถ นท่ีจ น่ ย ร รื ถ นที่ ม จ นวน
รในครว รื พนื ทใ่ี ด ซึง่ มีพนื ท่ี นิ 200 ต ร ง มตร

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม

ค่ ใบ นุญ ต ย่ี ว บ รควบคุม ค ร จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม

ค่ ใบ นุญ ต ่ียว บ รโฆษณ โดยใช้ คร่ื งขย ย ยี ง จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม

ค่ ใบ นุญ ต ืน่ ๆ จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม

หมวดรายไดจ้ ากทรัพย์สิน รวม

ค่ ช่ รื บริ ร จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม

ด บีย จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณทผี่ ่ นม

หมวดรายไดเ้ บด็ เตลด็ รวม

ค่ ข ยแบบพิมพแ์ ล ค ร้ ง จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม

วนที่พิมพ์ : 26/8/2565 11:40:47 25

ร ยได้ บด็ ตล็ด ื่น ๆ จ นวน น้ : 3/3

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณท่ผี ่ นม 50,000 บ ท
50,000 บาท
หมวดรายไดจ้ ากทุน รวม 50,000 บ ท

ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ ิน จ นวน 32,882,000 บาท
630,000 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
17,500,000 บ ท
รายได้ทีร่ ฐั บาลเก็บแลว้ จดั สรรให้องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ 3,500,000 บ ท

หมวดภาษีจัดสรร รวม 185,000 บ ท
5,750,000 บ ท
ภ ษีรถยนต์ จ นวน
85,000 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม 32,000 บ ท
5,200,000 บ ท
ภ ษีมูลค่ พม่ิ ต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน
34,300,000 บาท
ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม 34,300,000 บ ท

ภ ษีมลู ค่ พ่มิ ต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม

ภ ษธี รุ จิ ฉพ จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม

ภ ษี รรพ มติ จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม

ค่ ภ ค ลวงแร่ จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม

ค่ ภ ค ลวงปโิ ตร ลยี ม จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม

ค่ ธรรม นยี มจดท บยี น ทิ ธิแล นิติ รรมต มปร มวล ฎ ม ย จ นวน
ท่ีดิน

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม

รายได้ท่ีรัฐบาลอดุ หนุนใหอ้ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่

หมวดเงินอดุ หนุน รวม

งิน ุด นนุ ท่วไป จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บปงบปร ม ณทผ่ี ่ นม

26

วนั ท่พี ิมพ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 1/54

แผนงานงบกลาง รายงานประมาณการรายจ่าย
งบกลาง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

งบกลาง ทศบาลตาบลโค รวด
งบกลาง อา ภอ มอื งนครราชสมี า จัง วดั นครราชสมี า

คาชาระ นี งิน รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
คาชาระดอ บีย ยอดต่าง (%)
งนิ สมทบ องทนุ ประ นั สังคม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
งินสมทบ องทุน งินทดแทน
งินสนับสนนุ งบประมาณรายจาย จิ ารประปา 790,711.67 822,615.1 850,000 1.94 % 866,500
งินสนับสนนุ งบประมาณรายจาย ิจ ารสถานธนา 153,439.41 108,098.38 81,000 -33.95 % 53,500
นบุ าล 285,000 305,000
บียยังชีพผสงอายุ 227,780 160,671 13,000 7.02 % 15,000
บียยังชีพความพิ าร 11,600 11,800 100,000 15.38 % 300,000
บยี ยังชพี ผปว่ ย อดส์ 2,382,800 800,000
งินสารองจาย 1,500,000 200 % 0
0 0 10,229,700
10,029,600 -100 % 1,944,000
9,179,200 9,345,300 2,080,800
2,026,400 1,985,600 2% 12,000
14,000 -6.57 % 500,000
7,000 6,000 500,000 -14.29 %
64,246.99 279,411.37
0%

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 2/54

รายจายตามขอผ พัน รายจ่ายจริง ประมาณการ
งินสมทบ องทนุ บา น็จบานาญขา ยอดตา่ ง (%)
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
งินบา น็จล จางประจา
คาบารุงสนั นิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย 0 0 1,290,000 -10 % 1,161,000
คา ร่มิ ดา นิน จิ ารสถานธนานบุ าล 0 0 1,172,000
ทศบาล 84,655.5 82,492.86 367,160 219.21 %
โครง ารสนับสนนุ องทนุ สวัสดิ ารชมุ ชน 0 0 67,200 -5.36 % 63,600
ทศบาลตาบลโค รวด 0
งนิ สมทบระบบ ลั ประ ันสุขภาพใน 0 0 30,000 -100 %
ระดับทองถิ่น 100,000
265,300 232,000 100,000 0%
งนิ สมทบ องทนุ บา นจ็ บานาญขาราช ารสวน 300,000
ทองถ่นิ ( บท.) 961,300 1,380,000 300,000 0%
งินบา น็จล จางประจา 108,360 252,839.28 0
งนิ ชวยพิ ศษ 0 0% 0
0 0 0 0%
งนิ ชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน 0 0 10,000
งินชวยคาทาศพล จางประจา 0 0 10,000 0% 10,000
งินชวยคาทาศพพนั งานจาง 16,262,793.57 15,466,827.99 10,000 0% 10,000
16,262,793.57 15,466,827.99 30,000 -66.67 % 17,052,300
รวมงบกลาง 16,262,793.57 15,466,827.99 17,657,760 17,052,300
รวมงบกลาง 17,657,760 17,052,300
รวมงบกลาง 17,657,760

27

28

วนั ทพี่ มิ พ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 3/54

รวมแผนงานงบกลาง รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
แผนงานบรหิ ารงานท่วั ไป
งานบรหิ ารทว่ั ไป ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
17,052,300
งบบคุ ลากร 16,262,793.57 15,466,827.99 17,657,760
เงินเดอื น (ฝา่ ยการเมือง) 725,760
756,000 489,460.65 725,760 0% 180,000
งิน ดอื นนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง 240,000 116,951.61 180,000
ถนิ่ 240,000 116,951.61 180,000 0% 207,360
คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย 216,000 146,601.29 180,000 0%
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย 1,555,200
คาตอบแทนราย ดอื น ลขานุ าร/ทปี่ รึ ษานาย 1,620,000 1,266,703.01 207,360 0% 2,848,320
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตาบล 3,945,120
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน 3,072,000 2,136,668.17 1,555,120 0.01 %
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง 2,848,240 151,200
สวนทองถน่ิ 2,737,968 2,370,280 229,200
122,733 95,200 3,810,200 3.54 % 308,040
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยการเมือง) 196,233 155,200
เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 264,660 282,300 151,200 0%

งิน ดอื นขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถิ่น 229,200 0%
งิน พมิ่ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน 293,400 4.99 %
ทองถน่ิ
งินประจาตาแ นง
คาจางล จางประจา

วนั ที่พมิ พ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 4/54

คาตอบแทนพนั งานจาง รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
งนิ พม่ิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 216,000
รวมงบบคุ ลากร 216,000 215,409.68 216,000 0% 24,000

งบดาเนินงาน 24,000 23,934.41 24,000 0% 4,873,560
คา่ ตอบแทน 7,721,880
3,561,594 3,142,324.09 4,724,000
คาตอบแทนผปฏบิ ตั ริ าช ารอัน ปน็ ประโยชนแ์ 126,250
องค์ รป ครองสวนทองถ่นิ 6,633,594 5,278,992.26 7,572,240 10,000
คา บียประชุม
คาตอบแทน ารปฏิบตั ิงานนอ วลาราช าร 0 290,199.38 163,250 -22.66 % 0
คา ชาบาน 0 0 96,000
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตร 0 0 10,000 0%
79,733.33 10,000 -100 % 139,200
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบตุ รขา 64,000 96,000 371,450
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0 0%
132,398.33 0 300,000
รวมค่าตอบแทน 382,399.38 60,000 132 % 100,000
ค่าใชส้ อย 339,250

รายจาย พื่อใ ไดมาซึง่ บริ าร 242,569.33 250,246.57 300,000 0%
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 29,725 6,100 100,000 0%

รายจาย ่ยี ว บั ารรับรองและพิธี าร

29

30

วนั ท่ีพมิ พ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 5/54

รายจาย ยี่ ว น่อื ง ับ ารปฏบิ ตั ริ าช ารท่ไี ม ขา รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คาของขวัญ ของรางวลั คาพวงมาลา ชอ
ดอ ไม 1,600 0 0 0% 0
โครง ารจางนั รียนปฏิบัตงิ านนอ วลา
รียน 26,850 23,800 30,000 -100 % 0
โครง าร ทศบาล คล่ือนทพี่ บประชาชน 0
โครง ารป ปอ้ งสถาบนั ของชาติ 42,825 0 20,000 -100 % 0
โครง ารวันขึนปีใ ม 52,347 0 0 0% 0
โครง ารอนรุ ั ษ์พนั ธุ รรมพชื 28,070.25 24,757.9 0
โครง ารอบรมคุณธรรมและจรยิ ธรรม 170,445.49 42,017.21 30,000 -100 % 0
คาใชจายใน ารจดั าร ลอื ตงั สมาชิ สภา 9,750 5,800 0 0% 0
ทองถิน่ รอื ผบริ ารทองถิน่ 100,000
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 236,457.99 10,000 -100 % 100,000
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0
โครง ารงานพระราชพธิ ี รัฐพิธีและวัน 100,791 20,900 0 0%
สาคญั ของชาติ 0 0 20,000
โครง ารงานวันพระราชพิธี รฐั พธิ ีและวนั 100,000 0% 30,000
สาคญั ของชาติ 0 0 180,000 -44.44 %
โครง ารจดั งานวันปยิ ม าราช 0
โครง ารจัดงานวนั ปิยม าราช 0 0 10,000 -100 %

0 0 0 100 %
28,980 29,880
0 100 %
15,000 -100 %

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 6/54

โครง าร ทศบาล คล่ือนท่ีพบประชาชน รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
โครง ารปล ญาแฝ
โครง ารปล ญาแฝ ปี 2563 0 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
โครง ารรณรงค์และปอ้ ง ันปญั ายา สพ 0 50,000
ตดิ 0 0 0 100 % 10,000
โครง ารวันขึนปใี ม 0 0
โครง ารวนั คลายวนั พระบรมราชสมภพ 0 0 100 % 0
ของพระบาทสม ด็จพระบรมชน าธิ บศร 40,000
ม าภมพิ ลอดุลย ดชม าราช บรม 0 10,000 -100 %
นาถบพติ ร 50,000
โครง ารวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 0 0 10,000 -100 %
ของพระบาทสม ดจ็ พระบรมชน าธิ บศร
ม าภมพิ ลอดุลย ดชม าราช บรม 0 0 100 %
นาถบพติ ร
โครง ารวันคลายวนั พระบรมราชสมภพ 0 0 0 100 %
พระบาทสม ดจ็ พระปรมนิ ทรม าภมพิ ล
อดุลย ดช 0 98,780 50,000 -100 % 0
โครง ารวันคลายวนั สวรรคตพระบาท 72,840 0 0 0 % 0
สม ดจ็ พระบรมชน าธิ บศร ม าภมิ 20,000
พลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร 0 0 0 100 % 0
โครง ารวนั คลายวันสวรรคตพระบาท 16,000 15,560 20,000 -100 %
สม ด็จพระบรมชน าธิ บศรม าภมิ
พลอดลุ ย ดชม าราช บรมนาถบพติ ร 31

32

วันท่ีพมิ พ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 7/54

โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท รายจ่ายจริง ประมาณการ
สม ด็จพระ จาอย วั ยอดตา่ ง (%)
โครง ารวนั ฉลมิ พระชนมพรรษาพระบาท ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
สม ด็จพระ จาอย วั 28 ร ฎาคม 0 0%
โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 128,624 0 0
สม ด็จพระวชิร ลา จาอย ัว
โครง ารวนั ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จ 0 68,551 100,000 -100 % 0
พระนาง จาสทุ ิดา พัชรสธุ าพิมลลั ษณ พระ
บรมราชนิ ี 00 0 100 % 100,000
โครง ารวนั ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จ
พระนาง จาฯพระบรมราชนิ ี 00 0 100 % 100,000
โครง ารวนั ฉลมิ พระชนมพรรษาสม ด็จ
พระนาง จาฯพระบรมราชินี 3 มิถนุ ายน 62,486 0 0 0% 0
โครง ารวนั ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จ 0 39,525 60,000 -100 % 0
พระบรมราชชนนพี นั ปี ลวง 12 สงิ า วัน
แมแ งชาติ 00 0 100 % 100,000
โครง ารวนั ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จ
พระบรมราชนนพี ันปี ลวง 12 สิง า วันแม 71,942 40,100 50,000 -100 % 0
แ งชาติ
โครง ารวันทองถิน่ ไทย 0 0 5,000 -100 % 0
โครง ารวันทองถนิ่ ไทย 0 0 0 100 % 50,000
โครง ารอบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม 0 0 0 100 % 50,000

วันทีพ่ ิมพ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 8/54

โครง ารอบรม พิ่มประสทิ ธภิ าพ ารปฏิบัติ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
งาน ยอดตา่ ง (%)
โครง ารอบรม พ่มิ ประสทิ ธภิ าพ ารปฏบิ ตั ิ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
งาน 0 100 %
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 0 0 100,000

รวมคา่ ใช้สอย 450 900 400,000 -100 % 0
ค่าวัสดุ 0%
41,498.44 87,360 100,000 100,000
วสั ดุสานั งาน 1,127,793.51 990,735.67 1,600,000 1,420,000
วสั ดไุ ฟฟ้าและวทิ ยุ
วัสดงุ านบานงานครัว 345,196 325,900 400,000 -37.5 % 250,000
วัสดุ อสราง 5,490 8,760 30,000 0% 30,000
วัสดยุ านพา นะและขนสง 200,000 110,000
วัสดุ ชือ พลงิ และ ลอล่นื 246,895 164,320 40,000 -45 % 20,000
วสั ดวุ ิทยาศาสตร์ รอื ารแพทย์ 11,514.27 0 40,000 -50 % 40,000
วสั ดุ าร ษตร 180,000 180,000
วสั ดุโฆษณาและ ผยแพร 8,303.2 54,705.2 5,000 0% 5,000
วัสดุคอมพวิ ตอร์ 147,948 113,568.1 10,000 0% 10,000
วสั ดุอนื่ 5,000 0% 5,000
0 0 140,000 0% 90,000
รวมคา่ วัสดุ 0 0 10,000 0% 10,000
0 0 1,060,000 -35.71 % 750,000
182,960 136,130 0%
0 0
948,306.47 803,383.3

33

34

วนั ที่พิมพ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 9/54

ค่าสาธารณูปโภค รายจา่ ยจริง ประมาณการ
คาไฟฟา้ ยอดตา่ ง (%)
คานาประปา คานาบาดาล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารไปรษณีย์ 329,389.8 330,338.77 400,000 0% 400,000
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม 9,533.7 15,870.24 20,000 0% 20,000
รวมค่าสาธารณปู โภค 5,510.77 5,072.45 6,000 0% 6,000
รวมงบดาเนินงาน 0 2,000 0% 2,000
15,408 0 20,400 0% 20,400
งบลงทนุ 14,124 448,400 448,400
ค่าครภุ ัณฑ์ 359,842.27 365,405.46 3,447,650 2,989,850
2,568,340.58 2,541,923.81
ครุภณั ฑ์สานั งาน 0
าอี (ชุดรบั แข ) 18,000 0 0 0% 0
าอที างาน 6,000 0 0 0% 0
าอที างาน (ผบริ าร) 7,000 0 0 0% 0
าอที างานแบบพนั พิงสง 32,000 0 0 0% 0
าอีนวม 0 8,500 -100 % 0
าอสี านั งาน 0 0 5,000 -100 % 0
ครื่องซลี ปา ถงุ 0 0 2,400 -100 % 0
ครอื่ งนับธนบัตร 0 0 43,300 -100 % 0
0 0 5,800 -100 %
ชนั วาง นงั สอื ล็ 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 10/54

ชันวางอ น ประสงค์ 4 ชัน รายจ่ายจริง ประมาณการ
ต บ็ ของอ น ประสงค์
ตนิรภยั ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
ต ล็ 2 บาน 0
ต ล็ 3 ลินชั 00 23,200 -100 % 0
ต ล็ ชนดิ 15 ลนิ ชั 0
ต ล็ บาน ลื่อน (แบบบาน ระจ ) 00 20,400 -100 % 0
ต ล็ แบบ 2 บาน 0
ต ล็ แบบ 4 ลินชั 00 50,000 -100 % 0
โตะทางาน 0
โตะทางาน ล็ 27,500 0 0 0%
โตะพบั อน ประสงค์ 17,100
โทรศัพท์สานั งาน 10,000 0 0 0% 0
ครภุ ัณฑง์ านบานงานครัว 0
ต ย็น 00 24,000 -100 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ 0
ครอ่ื งคอมพวิ ตอร์ สา รบั งานประมวลผล 5,000 10,000 0 0% 0
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา
19 นิว) 00 17,100 0% 0
ครอ่ื งพมิ พแ์ บบฉดี มึ พรอมตดิ ตังถงั มึ
พิมพ์ 00 13,400 -100 % 44,000

00 8,500 -100 % 0

24,000 0 0 0%

00 18,000 -100 %

00 1,200 -100 %

13,900 0 0 0%

0 43,800 0 100 %
00 4,000 -100 %

35

36

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 11/54

ครือ่ งพมิ พ์แบบฉดี มึ พรอมติดตังถัง มึ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ยอดต่าง (%)
ครือ่ งพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา ชนดิ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
Network แบบที่ 1 (28 นา/นาท)ี 0 100 % 8,000
0 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 69,100
ค่าที่ดนิ และสงิ่ กอ่ สร้าง 0 8,800 0 0%
143,400 62,600 244,800 0
คา อสรางส่ิงสาธารณป าร 0
โครง าร อสรางปา้ ยแ ลง รยี นรงานฐาน 39,700 0 0 0% 69,100
ทรัพยา รทองถนิ่
รวมคา่ ทดี่ นิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 39,700 0 0 200,000
รวมงบลงทุน 183,100 62,600 244,800 200,000
200,000
งบเงินอุดหนนุ 00 0 100 %
เงินอดุ หนุน 00 0
00 0
งินอุด นุนสวนราช าร
อดุ นุนอา ภอ มืองนครราชสีมา
รวมเงินอดุ หนุน
รวมงบเงินอุดหนนุ

วันทพ่ี ิมพ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 12/54

งบรายจา่ ยอ่ืน รายจา่ ยจริง ประมาณการ
รายจ่ายอื่น ยอดต่าง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายจายอนื่
รายจาย พือ่ ปน็ คาจางทป่ี รึ ษา พ่ือศึ ษา 20,000 20,000 0 0% 0
วิจัยประ มนิ ผล รอื ารพฒั นาระบบตาง ๆ 0
รวมรายจ่ายอน่ื 20,000 20,000 0 0
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 20,000 20,000 0 10,980,830
รวมงานบรหิ ารท่วั ไป 9,405,034.58 7,903,516.07 11,264,690
1,377,960
งานวางแผนสถิตแิ ละวชิ าการ 1,005,120 789,250 1,150,640 19.76 % 60,000
งบบคุ ลากร 24,000 42,000 60,000 0% 108,000
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 108,000 108,000 108,000 0% 12,000
งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถนิ่ 12,000 12,000 12,000 0%
งนิ ประจาตาแ นง 951,250 1,557,960
คาตอบแทนพนั งานจาง 1,149,120 951,250 1,330,640 1,557,960
งิน พ่ิมตาง ๆ ของพนั งานจาง 1,149,120 1,330,640
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบคุ ลากร

37

38

วันทพี่ ิมพ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 13/54

งบดาเนนิ งาน รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ค่าตอบแทน ยอดตา่ ง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คาตอบแทนผปฏบิ ัตริ าช ารอนั ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถ่ิน 0 0 14,800 195.61 % 43,750
คา ชาบาน 0 0 60,000
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตุ ร 8,000 7,400 30,000 100 %
8,000 7,400 0 0% 0
รวมคา่ ตอบแทน 103,750
ค่าใช้สอย 166,444 37,335.25 44,800
0 0 200,000
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร 160,000 25 % 25,000
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซ่ึงบริ าร 20,306 7,516 10,000 150 %
0 0 50,000
รายจาย ่ยี ว บั ารรับรองและพธิ ี าร 0 0 50,000 0% 60,000
รายจาย ย่ี ว นือ่ ง ับ ารปฏิบตั ริ าช ารทไี่ ม ขา 60,000 0% 15,000
ลั ษณะรายจายงบรายจายอืน่ ๆ 16,130 8,290
10,290 0 0 100 % 0
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม 30,000 -100 %
โครง ารประชาคม มอื ง พือ่ จัดทาแผน
พัฒนาทองถ่นิ 30,000 -100 %
โครง ารประชาคม มือง พอ่ื จดั ทาแผน
พัฒนาทองถ่นิ
โครง ารอบรมใ ความร ย่ี ว บั พรบ.
ขอมลขาวสารของทางราช าร พ.ศ.2540

วันท่ีพมิ พ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 14/54

โครง ารอบรมใ ความร ี่ยว บั พรบ รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
.ขอมลขาวสารของทางราช าร พ.ศ.2540 ยอดต่าง (%)
โครง ารอบรมใ ความร ี่ยว บั ฎ มาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
บืองตน 0 100 %
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 0 0 30,000

รวมคา่ ใช้สอย 14,420 6,500 0 0% 0
ค่าวัสดุ 0%
1,590 0 10,000 10,000
วสั ดุสานั งาน 229,180 59,641.25 350,000 390,000
วัสดไุ ฟฟา้ และวิทยุ
วสั ดุงานบานงานครวั 23,549 29,235 50,000 0% 50,000
วสั ดุยานพา นะและขนสง 0 3,100 10,000 0% 10,000
วสั ดุ ชือ พลงิ และ ลอลื่น 5,000 0% 5,000
วสั ดุโฆษณาและ ผยแพร 18,900 0 20,000 0% 20,000
วัสดคุ อมพวิ ตอร์ 0 0 50,000 0% 50,000
0 0 20,000 0% 20,000
รวมคา่ วสั ดุ 420 80,000 -62.5 % 30,000
คา่ สาธารณปู โภค 1,380 78,485 235,000 185,000
76,955 111,240
คาบริ ารไปรษณยี ์ 120,784 2,000
คาบริ ารส่ือสารและโทรคมนาคม 0
คา ชาพนื ที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ่ียวของ 00 2,000 0 %
3,000 5,000 0 0% 5,000
รวมคา่ สาธารณปู โภค 7,000
00 5,000 0 %
3,000 5,000 7,000

39

40

วันท่ีพิมพ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 15/54

รวมงบดาเนินงาน รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
งบลงทนุ
คา่ ครุภัณฑ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
685,750
ครุภัณฑส์ านั งาน 360,964 183,281.25 636,800
าอีทางาน 0
0 0 3,000 -100 % 0
ต ล็ 2 บาน 11,000 0 0 0% 0
ต ล็ 2 บาน 0 0
ต ล็ 3 ลินชั 0 0 11,800 -100 % 0
ต ล็ แบบบาน ระจ 0 0 10,000 -100 % 0
โตะทางาน 0 0 5,000 -100 %
ครุภณั ฑ์ยานพา นะและขนสง 0 5,000 -100 % 0
รถบรรทุ (ดี ซล) 0
0 1,092,000 -100 % 0
ครภุ ณั ฑ์ไฟฟา้ และวทิ ยุ 0
ชดุ ครอ่ื ง สียงติดตังรถประชาสมั พันธ์พรอม 0 50,000 -100 % 0
ติดตงั 0
0 8,900 -100 %
ครุภณั ฑ์โฆษณาและ ผยแพร
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

วันท่ีพิมพ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 16/54

ครุภณั ฑค์ อมพิว ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์ รายจา่ ยจริง ประมาณการ
ครอ่ื งคอมพวิ ตอร์ สา รบั ประมวลผล ยอดตา่ ง (%)
แบบท่ี 1 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ครื่องพมิ พ์ชนิด ล ซอร์ รอื LED ขาวดา
ชนิด Network แบบท่ี 2 0 0 22,000 -100 % 0
ครอ่ื งพมิ พ์แบบฉีด มึ พรอมติดตังถัง มึ 0
พิมพ์ 0 0 30,000 -100 % 0
ครอื่ งพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดาชนดิ 8,900
Network แบบท1่ี (28 นา/นาที) 0 0 4,300 -100 % 0
คร่อื งพิมพ์ ล ซอร์ รอื LED ชนดิ 0
Network แบบที่ 1 0 0 0 100 % 8,900
คร่ืองสารองไฟ ขนาด 800 VA 8,900
รวมคา่ ครภุ ัณฑ์ 0 0 8,900 -100 % 2,252,610
รวมงบลงทนุ 0 0 -100 %
รวมงานวางแผนสถติ แิ ละวิชาการ 11,000 0 2,500 2,687,820
11,000 0 1,253,400 78,000
งานบรหิ ารงานคลงั 1,521,084 1,134,531.25 1,253,400 570,240
งบบุคลากร 3,220,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งนิ ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถน่ิ 1,499,820 1,685,990 2,590,300 3.76 %
งนิ ประจาตาแ นง 46,500 60,000 78,000 0%
คาจางล จางประจา 507,600 535,380 548,520
3.96 %

41

42

วันท่พี มิ พ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 17/54

งิน พ่มิ ตาง ๆ ของล จางประจา รายจ่ายจริง ประมาณการ
คาตอบแทนพนั งานจาง
งนิ พ่ิมตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
0
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 0 3,078 18,480 -100 %
รวมงบบุคลากร 543,360
469,807.74 585,282.58 644,760 -15.73 % 48,000
งบดาเนนิ งาน 3,927,420
คา่ ตอบแทน 32,258.07 42,524.73 48,000 0% 3,927,420

คาตอบแทนผปฏบิ ัตริ าช ารอัน ปน็ ประโยชน์แ 2,555,985.81 2,912,255.31 3,928,060 118,750
องค์ รป ครองสวนทองถนิ่ 30,000
คาตอบแทน ารปฏบิ ัตงิ านนอ วลาราช าร 2,555,985.81 2,912,255.31 3,928,060 72,000
คา ชาบาน
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร 0 0 70,500 68.44 % 60,000
0 0 280,750
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รขา 10,800 47,400 30,000 0%
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 60,000 20 % 10,000
0 0 10,000
รวมคา่ ตอบแทน 26,800 64,300 60,000 0%
ค่าใชส้ อย 220,500
4,242 0
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซงึ่ บริ าร 0 0 10,000 0%
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 10,000 0%

รายจาย ย่ี ว บั ารรบั รองและพิธี าร

วันท่พี ิมพ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 18/54

รายจาย ี่ยว น่อื ง บั ารปฏิบตั ิราช ารท่ไี ม ขา รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
ลั ษณะรายจายงบรายจายอนื่ ๆ ยอดต่าง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 88,940 46,934 50,000 0% 50,000
โครง ารพฒั นาประสทิ ธภิ าพ ารจัด ็บราย 0 0 120,000 0% 120,000
ไดของ ทศบาลตาบลโค รวด 90,000
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000
300,000
รวมคา่ ใช้สอย 17,289.07 9,509.09 20,000 0%
คา่ วสั ดุ 110,471.07 56,443.09 210,000 150,000
5,000
วัสดสุ านั งาน 168,842 185,431 190,000 -21.05 % 5,000
วสั ดไุ ฟฟา้ และวทิ ยุ 0 785.86 3,500 42.86 % 20,000
วสั ดุงานบานงานครวั 0 5,000 55,000
วสั ดยุ านพา นะและขนสง 0 20,000 0% 5,000
วสั ดุ ชอื พลงิ และ ลอลน่ื 8,706.6 19,730 51,500 0% 5,000
วสั ดุวทิ ยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 46,995 50,728.5 5,000 6.8 % 80,000
วสั ดุโฆษณาและ ผยแพร 5,000 0%
วัสดคุ อมพิว ตอร์ 0 0 0% 325,000
0 0 170,000 -52.94 %
รวมค่าวสั ดุ 123,890 124,380 450,000 1,500
คา่ สาธารณปู โภค 348,433.6 381,055.36
1,500 0 %
คาบริ ารโทรศัพท์ 1,219.8 1,219.8

43

44

วนั ท่พี มิ พ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 19/54

คาบริ ารไปรษณีย์ รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
รวมค่าสาธารณปู โภค
รวมงบดาเนินงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
50,000
งบลงทนุ 54,324 33,790 50,000 0% 51,500
คา่ ครภุ ณั ฑ์ 957,250
55,543.8 35,009.8 51,500
ครภุ ัณฑส์ านั งาน 12,000
าอีทางาน 541,248.47 536,808.25 932,000 39,900
5,000
ต ล็ 2 บาน 0 3,000 3,000 300 %
โตะทางาน 22,000 22,000 29,500 35.25 % 0
ครุภณั ฑ์ยานพา นะและขนสง 5,000
รถจั รยานยนต์ 0 0 100 % 0
ครุภณั ฑ์คอมพิว ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์ 0 0
ครอื่ งคอมพวิ ตอรโ์ นตบุ สา รับงาน 38,500 0 0% 17,800
ประมวลผล 0
ครอ่ื งคอมพวิ ตอรส์ า รบั งานประมวลผล 21,900 0 22,000 -100 %
แบบท่ี 1 * 21,900 35,200 0 0%
คร่ืองพมิ พ์ ล ซอร์ รอื LED ขาวดา ชนิด 0 100 %
Network แบบท่ี 1 (28 นา/นาที) 0

วนั ท่พี มิ พ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 20/54

ครอ่ื งสารองไฟฟ้า รายจา่ ยจริง ประมาณการ
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทนุ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0
รวมงานบริหารงานคลัง 2,400 0 0 0%
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 74,700
106,700 65,200 54,500 74,700
งบบุคลากร 4,959,370
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 106,700 65,200 54,500
336,360
งิน ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่นิ 3,203,934.28 3,514,263.56 4,914,560 336,360
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 336,360
รวมงบบุคลากร 00 205,320 63.82 %
00 205,320 13,750
งบดาเนินงาน 00 205,320 60,000
ค่าตอบแทน 73,750
00 0 100 % 73,750
คาตอบแทนผปฏบิ ตั ิราช ารอัน ป็นประโยชนแ์ 00
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น 00 0 100 %
คา ชาบาน 00 0
0
รวมคา่ ตอบแทน
รวมงบดาเนนิ งาน

45

46

วันทพ่ี มิ พ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 21/54

งบลงทุน รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ
คา่ ครุภัณฑ์ ยอดต่าง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ครภุ ัณฑส์ านั งาน
าอีทางาน 00 3,500 -100 % 0
00 6,000 -100 % 0
โตะทางาน
ครุภัณฑค์ อมพวิ ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ 0 0 22,000 -100 % 0
0
ครื่องคอมพวิ ตอร์ สา รบั ประมวลผล 0 0 4,000 -100 % 0
แบบที่ 1 0
คร่ืองพมิ พ์แบบฉีด มึ พรอมติดตงั ถงั มึ 0 0 35,500 410,110
พมิ พ์ 0 0 35,500 18,602,920
0 0 240,820
รวมค่าครภุ ณั ฑ์ 14,130,052.86 12,552,310.88 19,640,910 233,760
รวมงบลงทนุ 0
0 0 234,520 -0.32 %
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 295,800 308,040 308,040 -100 %
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั การรกั ษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)

งนิ ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถ่ิน
คาจางล จางประจา

วนั ท่พี ิมพ์ : 29/8/2565 10:54 นา : 22/54

งิน พ่ิมตาง ๆ ของล จางประจา รายจ่ายจริง ประมาณการ
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
0
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 0 6,156 18,480 -100 %
รวมงบบคุ ลากร 1,451,160
1,159,869.67 1,228,980 1,433,040 1.26 % 148,620
งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน 152,957.74 154,880 180,000 -17.43 % 1,833,540
1,833,540
คาตอบแทนผปฏบิ ัติราช ารอนั ป็นประโยชน์แ 1,608,627.41 1,698,056 2,174,080
องค์ รป ครองสวนทองถนิ่ 61,000
คาตอบแทน ารปฏิบตั ิงานนอ วลาราช าร 1,608,627.41 1,698,056 2,174,080 20,000
คา ชาบาน 48,000
00 49,590 23.01 % 129,000
รวมค่าตอบแทน
คา่ ใช้สอย 00 20,000 0% 30,000
00 0 100 % 20,000
รายจาย ยี่ ว นอื่ ง บั ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขา 00 10,000
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 69,590
0
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 35,240 53,280 70,000 -57.14 % 0
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบอรม 0 0
โครง ารติดตังและ ปล่ยี นถัง คมีดับ พลิง 0 0 20,000 0%
โครง ารติดตังและ ปลีย่ นถงั คมดี ับ พลงิ 0 0
โครง ารป้อง นั และลดอบุ ตั ิ ตุทางถนน 0 100 %
ในชวง ทศ าล 13,000 6,925
50,000 -100 %

10,000 -100 %

47