Aplikasi SAKTI Revisi DIPA
Ruang Lingkup &Piutang • RKA-KL/BUN • KPJM • Penelaahan Online • Pengajuan Revisi DIPA 2
Revisi Anggaran K/L 3 Kemenkeu
User Kementerian/Lembaga K/L 4
Flow Proses 1 • Membuat history usulan revisi DIPA oleh satker/ unit • RUH Belanja / RPD / Target PNBP • Validasi Belanja 2 • Approval (KPA / Kewilayahan / Unit Es1 ) 3 • Pengajuan Revisi 5
Tahap 1 - Pengajuan • User role : opr satker/unit es 1 • Mengisi kolom isian • Memilih tujuan revisi : DJA/DJPB sesuai kewenangan user login • Mengupload softcopy : surat usulan dan dok pendukung (max 100 MB) • Pilih jenis revisi • Submit satker - (tidak perlu create ADK SPAN lagi) • Nomor tiket : ✓ 20xx.kdBA.kdUNIT.xxx ✓ 20xx.kdsatker.xxx 6
Tahap 2 - Validasi Validasi ketentuan PMK • Blokir • Pergeseran antar program • Pergeseran antar KRO • Perubahan RO PN Catatan : Validasi pagu minus dan SSB digabung saat validasi belanja satker 7
Tahap 3 – OTP (one time password) • Kode OTP berfungsi autentikasi pengajuan revisi akan dikirim via SMS ke nomor handphone KPA/Approver • OTP berlaku 2 menit • 2x OTP gagal, selanjutnya akan dikirim ke email • Setelah proses submit, notifikasi email pengajuan akan terkirim otomatis ke pihak terkait. 8
Monitoring Revisi 9
Matriks Validasi PMK • Validasi berdasarkan kewenangan DJA/DJPB • ✓ Passed • Failed , klik icon akan menampilkan layar matriks, cek kolom status yang value = false 10
Matriks DIPA • Hal SP : DS dan total pagu • Hal 2 : program/kro/akun • Hal 3 : RPD • Hal 4A : blokir • Hal 4B : catatan akun • PNBP 11
Tahap Proses Sedang dalam proses Ditolak Tahap Prosesselesai Diminta perbaikan Saat proses revisi berlangsung Unit/Satker wajib memonitor setiap tahapan sampai selesai seluruhnya 12
Validasi manual - Hanya untuk revisi ke kanwil - Digunakan pada kasus tertentu jika kena validasi - Wajib mengupload dokumen dan mengisi catatan pada kolom ‘Validasi manual’ - Wajib menghubungi FO kanwil 13
Tahap perbaikan (khusus DJA) 1. Klik tulisan ‘Perbaikan’ pada tahap 3 yg berwarna kuning 2. Jenis perbaikan • Perbaikan ADK (bisa uncheck approval) • Upload data dukung 14
Revisi Selesai Jenis 1. Pengembalian 2. Penetapan/Pengesahan Catatan : Jika status selain status tersebut, berarti proses revisi belum selesai. Dampaknya tidak dapat membuat history revisi baru 15
User Kemenkeu (DJA/DJPB) Kemenkeu 16
Tahap Proses Revisi di Kemenkeu 17
Revisi Penambahan Anggaran dari SP SABA 999.08 1. User pengusul harus level unit 2. Membuat history baru SABA (Fxx) 3. Mengisi data rincian usulan penambahan belanja (penandaan kode 99 – SABA pada level KRO) 4. Approval Unit 5. Telaah dan Approve DJA 6. Membuat usulan revisi DIPA 7. Gabung (merging) data SABA 8. Pengajuan Revisi 18
Pemutakhiran KPA 19 • Prinsip : Terbit DIPAbaru • Mekanisme : 1. Melalui Kanwil (revisi regular) 2. KPA : • Validasi ketat • Proses SPAN otomatis sampai terbit DIPA
Ketentuan Validasi Pemutakhiran 20 • Tidak mengubah Jenis Belanja • Tidak mengubah Volume RO • Tidak mengubah sumber dana • Tidak bergeser antar KRO • Tidak mengubah halaman IV (A dan B) • Tidak mengubah DS (baru, nomor 11) • Tidak mengubah hal III (baru,nomor 10)
TERIMA KASIH 21