LAKIP BDK MEDAN

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2018

;

BALAI PENDDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN

Jln. TB Simatupang No.122 Pinang Baris Medan
Email: [email protected]
Website: bdkmedan.kemenag.go.id



Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar ................................................................................................... i
Daftar Isi .............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1
A. Latar Belakang ............................................................................ 1
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi ............. 3
2. Maksud dan Tujuan ……………………………………………. 4
3. Profil Sumberdaya Manusia .................................................. 4
6
B. Permasalahan Utama .................................................................. 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 10
12
A. Rencana Strategis ................................................................ 12
B. Rencana Kinerja Tahun 2018 ............................................... 15
C. Indikator Kinerja Utama ……………………………………….. 15
D. Perjanjian Kinerja ………………………………………………. 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 20
A. Capaian Kinerja Organisasi. ................................................. 20
B. Realisasi Anggaran ............................................................... 20
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………….
A. Kesimpulan ………………………………………………………
B. Saran ……………………………………………………………..

ii

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Balai Pendidikan dan Pelatihan
Keagamaan Medan (Balai Diklat Keagamaan Medan) adalah Unit Pelaksana Teknis
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Badan Litbang dan Diklat).
Berdasarkan kedudukan tersebut Balai Diklat Keagamaan Medan mempunyai tugas dan
fungsi sebagai berikut :
a. Tugas :
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis
pendidikan dan keagamaan.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Keagamaan Medan menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
i. Penyusunan rencana dan program diklat;
ii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga
teknis pendidikan dan keagamaan;
iii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Diklat
Keagamaan; dan

1 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

iv. Pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Diklat Keagamaan.

c. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balai Diklat Keagamaan Medan
memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEAGAMAAN

(Berdasarkan PMA Nomor 59 Tahun 2015)

BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEAGAMAAN

Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi Diklat Tenaga Seksi Diklat Tenaga
Administrasi Teknis Keagamaan

Kelompok Jabatan
Fungsional

Berdasarkan bagan organisasi tersebut Balai Diklat Keagamaan Medan dipimpin
oleh Drs. H. Khoirul Amani, M.A. dan dibantu 3 (tiga) orang pejabat struktural dan 1
(satu) orang Koordinator Widyaiswara. Lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai
berikut

2 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

2. Maksud dan Tujuan.
Penyusunan LKj Balai Diklat Keagamaan Medan Tahun 2018 adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan kepada Kepala Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama atas pelaksanaan program/kegiatan dan
pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.
Tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi
pencapaian kinerja dan sasaran Balai Diklat Keagamaan Medan berdasarkan evaluasi
yang dirumuskan dalam suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan
dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun
berikutnya.

3 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

3. Profil Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Diklat Keagamaan Medan memerlukan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Tahun 2018 ini, Balai Diklat Keagamaan
Medan memiliki pegawai sejumlah 76 orang yang terdiri atas 58 orang berstatus PNS
dan 18 orang berstatus sebagai Tenaga Honorer. dengan distribusi tugas/ jabatan
sebagai berikut :

Grafik 1

Distribusi SDM Menurut Jabatan

30
25
20
15
10

5
0

Di awal Tahun 2018 jumlah PNS Balai Diklat Keagamaan Medan berjumlah 55 orang.
Pada bulan Mei 2018, Balai Diklat Keagamaan Medan menambah jumlah Pejabat
Fungsional. Penyusun Bahan Kerumahtanggaan atas nama Sri Rayani Tanjung, S.Si., M.Pd.
diangkat sebagai Statistisi Ahli Muda. Selanjutnya pada bulan Juni 2018, Widyaiswara Balai
Diklat Keagamaan Medan bertambah dengan dilantiknya 3 orang widyaiswara baru yaitu
Jayinto, M.A., Rosyani Nasution, S.Ag., M.Pd., dan Rifda Yani, S.Pd. Dengan demikian pada
tahun 2018 ini jumlah Pejabat Fungsional pada Balai Diklat Keagamaan Medan menjadi 29
orang dengan jumlah Pejabat Fungsional Widyaiswara sebanyak 28 orang, dan Pejabat
Fungsional Statistisi sebanyak 1 orang.

2. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan yang di hadapai oleh Balai Diklat Keagamaan Medan dapat diuraikan

sebagai berikut;

a. Evaluasi kediklatan belum ditindaklanjuti secara optimal. Evaluasi kediklatan telah

dilaksanakan, baik evaluasi persiapan, pelaksanaan maupun pasca diklat. Namun

perbaikan kelemahan penyelenggaraan diklat berdasarkan hasil evaluasi tidak

4 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

ditindaklanjuti secara memadai. Akibatnya sering terjadi pengulangan kesalahan yang
sama dalam proses penyelenggaraan diklat.

b. Jumlah WI yang masih terbatas (keagamaaan). Perhatian pemerintah saat ini kepada
program yang menyentuh secara langsung kepada masyarakat berdampak positif bagi
meningkatnya volume diklat keagamaan seperti diklat Penyuluh Agama dan Penghulu.
Terbatasnya Widyaiswara yang memiliki spesialisasi keagamaan membuat perencanaan
dan penjadwalan diklat sedikit terganggu sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa
dibuat dalam satu waktu (paralel).

c. Belum maksimalnya pelaksanaan matriks kegiatan. Matriks kegiatan diklat dan non diklat
sudah disusun di awal program. Namun dalam pelaksanaannya sering dilaksanakan tidak
sesua rencana. Ada beberapa faktor penghambatnya. Antara lain dikarenakan kurang
sinkron dengan jadwal kegiatan Pusdiklat Kementerian Agama Jakarta dan jadwal
kegiatan user yang kurang diperhitungkan. Akibatya pelaksanaan diklat mengalami
penyesuaian-penyesuaian,

5 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Sebagai satuan kerja yang berada di bawah Badan Litbang dan DIklat Kementerian
Agama, Balai Diklat Keagamaan Medan melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan
visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Visi, misi,
tujuan, dan sasaran tersebut merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah
ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai
program yang telah ditetapkan. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran litbang dan diklat
di arahkan sebagai penjabaran terhadap rencana program yang diamanatkan dalam visi,
misi, dan Nawacita Presiden, RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian Agama 2015-2019,
tugas dan fungsi organisasi, kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi.
1. Visi
Visi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama periode 2015-2019 adalah :

Terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis

Visi penelitian dan pengembangan, dan tersedianya

sumberdaya manusia profesional di lingkungan

Untuk mencapai visi tersebut Kementerian Agama berpedioman pada nilai-nilai budaya
kerja sebagai berikut:

1. Integritas yaitu keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik
dan benar;

2. Profesionalitas, yaitu bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil
terbaik;

6 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

3. Inovasi, yaitu menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih
baik;

4. Tanggung Jawab, yaitu Bekerja secara tuntas dan konsekuen;
5. Keteladanan yaitu Menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Litbang dan Diklat mengembangkan misi
sebagai berikut:

Misi a. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan
kehidupan keagamaan.

b. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan
pendidikan agama dan keagamaan.

c. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan lektur
dan khazanah keagamaan.

d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan lektur
dan khazanah pendidikan keagamaan.

e. Meningkatan kualitas pentashihan, pengkajian, dan sosialisasi
Mushaf Al-Qur’an serta optimalisasi Museum Bayt Al-Qur’an dan
Museum Istiqlal.

f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan
dan pelatihan tenaga administrasi.

g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan
dan pelatihan tenaga pendidikan dan teknis keagamaan.

h. Meningkatkan jaringan kelembagaaan.
i. Meningkatkan kualitas tata kelola Badan litbang dan diklat

Kementerian Agama

3. Visi dan Misi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan.

Setelah melakukan pengkajian lingkungan stratejik dan mempedomani Renstra Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama, maka Balai Diklat Keagamaan Medan
mencanangkan visinya sebagai berikut:

7 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

Untuk mencapai visi tersebut maka Balai Diklat Keagamaan Medan melakukan langkah-
langkah strategis dengan misi sebagai berikut;

“Terwujudnya aparatur yang profesional, berakhlak

Visi mulia dan amanah di wilayah kerja Balai Diklat

Keagamaan Medan”.

Misi a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat;

b. Meningkatkan sarana dan prasarana diklat

c. Meningkatkan system informasi diklat berbasis

teknologi informasi

d. Meningkatkan kualitas pemberdayaan

widyaiswara.

e. Meningkatkan pembinaan alumni diklat.

f. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga terkait.

4. Tujuan

Tujuan adalah segala sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan
tujuan yang akan dicapai Balai Diklat Keagamaan Medan dalam jangka waktu tahun
2015 sampai tahun 2019, yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Diklat Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Pendidikan
dan Keagamaan.

2. Meningkatnya Tata Kelola Dan Standarisasi Mutu Diklat.

8 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

5. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun sasaran Balai Diklat Keagamaan Medan
dapat diuraikan dalam tabel berikut:

TABEL

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BDK MEDAN TAHUN 2015 - 2019
Tujuan 1:

Meningkatnya Pelayanan Diklat Tenaga Administrasi dan Tenaga
Teknis Pendidikan dan Keagamaan

Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Peningkatan Kompetensi a. Persentase pencapaian kompetensi

Tenaga Administrasi pada peserta Diklat Tenaga Administrasi.
Kementerian Agama b. Indeks kepuasan peserta diklat tenaga

administrasi..

c. Indeks kepuasan pengguna hasil diklat

Tenaga Administrasi.

Peningkatan Kompetensi d. Persentase pencapaian kompetensi

Tenaga Teknis Pendidikan peserta Diklat Tenaga Tehnis Pendidikan

dan Keagamaan pada dan Keagamaan.

Kementerian Agama e. Indeks kepuasan peserta diklat tenaga
Tehnis Pendidikan dan Keagamaan..

f. Indeks kepuasan pengguna hasil diklat

Tenaga Tehnis Pendidikan dan

Keagamaan.

9 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

TABEL

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BDK MEDAN TAHUN 2015 - 2019
Tujuan 2:

Meningkatnya Tata Kelola Dan Standarisasi Mutu Diklat

Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Terwujudnya Mutu Diklat Sesuai a. Nilai Pengendalian Mutu Diklat
Standar Teknis Pendidikan (Skala 4) Diklat

b. Nilai Pengendalian Mutu

Teknis Keagamaaan (Skala 4).

c. Nilai Pengendalian Mutu Diklat

Administrasi (Skala 4).

d. Akreditasi Diklat Kepemimpinan Tk.

IV

e. Akreditasi Diklat Prajabatan.

Meningkatnya Kualitas Tata a. Persentase serapan anggaran
Kelola Dukungan Manajemen b. Persentase capaian fisik.

dan Pelaksanaan Tugas c. Nilai Penilaian Mandiri
Teknis Lainnya Badan Litbang
dan Diklat. Pembangunan Zona Integritas.

d. Rerata Nilai Pegawai.

e. Nilai Standarisasi Tata Kelola

Perpustakaan.

f. Tingkat keaktifan Website.

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut telah dilakukan seleksi sasaran dan
program prioritas yang harus dilaksanakan setiap tahunnya termasuk tahun 2018 yang
dijabarkan melalui beberapa kegiatan pokok yang diprioritaskan pada kegiatan yang banyak
memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan serta pencapaian visi dan misi organisasi.

Rencana Kinerja Tahunan mengandung unsur-unsur, meliputi: sasaran, sasaran
strategis, indikator kinerja dan target kinerja. Sasaran strategis dipilih dan ditetapkan
berdasarkan arah dan tingkat capaian Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015

10 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

s.d. 2019 dan mempertimbangkan kondisi lingkungan Strategis Balai Diklat Keagamaan
Medan. Sedangkan indikator kinerjanya disusun berdasarkan indikator kinerja yang baik,
yaitu langsung, objektif cukup, kuantitatif, terperinci, praktis dan dapat diyakini. Rangkaian
indikator kinerja yang dipilih kemudian dijadikan kesepakatan bersama sebagai awal
berakuntabilitas dalam bentuk penetapan Indikator Kinerja Utama

TABEL

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun
2018

1. Terdidik dan a. Jumlah eselon IV yang 0 orang
Terlatihnya tenaga selesai mengikuti diklat 30 orang
administrasi. Kepemimpinan Tk. IV.

b. Jumlah Alumni Diklat
Latsar.

c. Jumlah Alumni Diklat 150 orang
Tenaga Administrasi.

d. Jumlah Alumni Diklat 630 orang
Administrasi di lembaga
pendidikan

2. Terdidik dan a. Jumlah Alumni Diklat
Terlatihnya tenaga
teknis pendidikan dan Tenaga Teknis 2220 orang
keagamaan 330 orang
Pendidikan.

b. Jumlah Alumni diklat
Tenaga Keagamaan,

3. Meningkatnya Kualitas a. Rakor Simdiklat 40 Orang
60 Orang
Tata Kelola Dukungan

Manajemen dan b. Raker Kota Bukit Tinggi

11 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

Pelaksanaan Tugas c. EPD, AKD, dan ZI 850 Orang
135 Orang
Teknis Lainnya Badan
12 Orang
Litbang dan Diklat d. Rapat Rencana Kerja dan

Anggaran

e. Pembuatan Laporan
Kinerja

C. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator yang akan memberikan

informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita
tetapkan. Sedangkan yang menjadi IKU Balai Diklat Keagamaan Medan adalah :

Tabel
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatnya pelayanan dan a. Indeks Kepuasan Peserta Diklat
mutu diklat sesuai standar. Tenaga Administrasi.

b. Indeks Kepuasan Peserta Diklat
Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan.

c. Nilai Pengendalian Mutu Diklat Tenaga
Administrasi

d. Nilai Pengendalian Mutu Diklat Tenaga
Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

e. Akreditasi Diklat Kepemimpinan Tk. IV.

f. Akreditasi Latsar CPNS

D. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja

12 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 702 Tahun 2016 Tantang Pedoman
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja pada
Kementerian Agama. Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini dilakukan bersamaan dengan
diterimanya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Dapat dijelaskan disini bahwa
antara Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang disusun dan ditandatangani
terdapat perbedaan indikator dan sasarannya. Oleh karena itu yang menjadi pedoman
dalam pencapaian kinerja adalah dokumen dalam perjanjian kinerja sebagai sasaran target
yang mesti diwujudkan. Jadi Perjanjian Kinerja disini adalah penyesuaian dari target sasaran
yang akan diwujudkan pada tahun 2018. Penandatanganan ini (terlampir) berisi komitmen
Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk
mewujudkan target kinerja tertentu sebagaimana tersebut di bawah ini;

TABEL

PERJANJIAN KINERJA

No. Sasaran Program/ Indikator Kinerja Target
Kegiatan 90 %
85
1. Peningkatan Kompetensi a. Persentase pencapaian kompetensi 80
75 %
Tenaga Administrasi peserta Diklat Tenaga Administrasi.
85
pada Kementerian b. Indeks kepuasan peserta diklat tenaga 80

Agama administrasi. 3,2
3,2
c. Indeks kepuasan pengguna hasil diklat 3,2

Tenaga Administrasi.

2. Peningkatan Kompetensi d. Persentase pencapaian kompetensi

TenagaTeknis peserta Diklat Tenaga Tehnis

Pendidikan dan Pendidikan dan Keagamaan.

Keagamaan pada e. Indeks kepuasan peserta diklat tenaga

Kementerian Agama Tehnis Pendidikan dan Keagamaan..

f. Indeks kepuasan pengguna hasil diklat

Tenaga Tehnis Pendidikan dan

Keagamaan.

3. Terwujudnya Mutu Diklat a. Nilai Pengendalian Mutu Diklat Teknis
Sesuai Standar Pendidikan (Skala 4)

b. Nilai Pengendalian Mutu Diklat Teknis

Keagamaaan (Skala 4).

c. Nilai Pengendalian Mutu Diklat

13 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

Administrasi (Skala 4). B
d. Akreditasi Diklat Kepemimpinan Tk. IV B
95 %
e. Akreditasi Diklat Prajabatan. 100 %
85
4. Meningkatnya Kualitas a. Persentase serapan anggaran
Tata Kelola Dukungan b. Persentase capaian fisik. 87
70
Manajemen dan c. Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan
A
Pelaksanaan Tugas Zona Integritas.

Teknis Lainnya Badan d. Rerata Nilai Pegawai.

Litbang dan Diklat e. Nilai Standarisasi Tata Kelola

Perpustakaan.

f. Tingkat keaktifan Website.

Perjanjian Kinerja ini telah ditandatangani pada tanggal 2 Pebruari 2018 di Jakarta.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan dan jajarannya. Kebijakan ini sesuai dengan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja dan Keputusan Menteri Agama Nomor : 702 Tahun 2016 Tantang Pedoman
Perjanjian Kinerja,

14 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Pengukuran Kinerja.
Berdasarkan formulir Pengukuran Kinerja pencapaian sasaran-sasaran Strategis yang
dicapai pada tahun 2018, diperoleh persentase pencapaian rencana tingkat capaian yang
bervariasi. Adapun hasil yang diperoleh berdasarkan 6 (enam) sasaran yang ada secara
terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Peningkatan kompetensi Tenaga Administrasi pada
Kementerian Agama

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Balai Diklat Keagamaan Medan
mengidentifikasikan 5 sasaran indikator kinerja seperti tabel berikut ini.

Tabel
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Persentase pencapaian kompetensi 90 % 89 % 98,88 %
peserta Diklat Tenaga Administrasi. 85 83,46 98,18 %
Indeks kepuasan peserta diklat tenaga 80 79,93 97,50 %
administrasi..
Indeks kepuasan pengguna hasil diklat
Tenaga Administrasi.

Dari pencapaian kinerja pencapaian kompetensi sasaran program I lebih rendah dari
target yang diharapkan. Namun pencapaian ini menurut kami sudah baik mengingat
realisasi pencapaiannya sudah melebihi dari angka 95 %. Faktor penyebabnya bisa
diakibatkan oleh perencanaan dan pengelolaan program yang masih perlu ditingkatkan pada
masa yang akan datang.

15 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

Sasaran 2 : Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Pendidikan
dan Keagamaan pada Kementerian Agama

Dalam pencapaian sasaran program ini, Balai Diklat Keagamaan Medan
mengidentifikasikan 3 sasaran indikator kinerja seperti tabel berikut ini.

Tabel
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Persentase pencapaian kompetensi peserta 75 % 87 % 116 %
Diklat Tenaga Tehnis Pendidikan dan 85
Keagamaan. 80 83,46 % 98,19 %
Indeks kepuasan peserta diklat tenaga
Tehnis Pendidikan dan Keagamaan.. 79,93 90,62 %
Indeks kepuasan pengguna hasil diklat
Tenaga Tehnis Pendidikan dan Keagamaan.

Dari capaian sasaran program II seperti terlihat atas pencapaian kompetensi peserta diklat
tenaga teknis pendidikan dan keagamaan melebihi target yang direncaanakan. Keberhasilan
ini di[peroleh karena faktor pendukungnya. Antara lain komitmen peserta diklat dan
penyelenggara diklat pada awal pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan
keterampilan dan sikap mental peserta diklat. Sedangkan indeks kepuasan pengguna diklat
capaiannya belum sesuai target dengan pencaapaian kinerja 90,62 %..

Sasaran 3 : Terwujudnya Mutu Diklat Sesuai Standar

Dalam pencapaian sasaran program ini, Balai Diklat Keagamaan Medan
mengidentifikasikan 3 sasaran indikator kinerja seperti tabel berikut ini

16 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

Tabel
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
3,2 3,1 96,87 %
Nilai Pengendalian Mutu Diklat Teknis
Pendidikan (Skala 4) 3,2 3,1 96,87 %
Nilai Pengendalian Mutu Diklat Teknis
Keagamaaan (Skala 4). 3,2 3,0 93.37 %
Nilai Pengendalian Mutu Diklat Administrasi
(Skala 4). BB -
Akreditasi Diklat Kepemimpinan Tk. IV BB -

Akreditasi Diklat Prajabatan.

Merupakan suatu keberhasilan dalam pencapaian standarisassi mutu kediklatan.
Balai Diklat Keagamaan Medan telah memperoleh akreditasi B dari Lembaga Administrasi
Negara untuk penyelenggaraan diklat Kepemimpinan Tk. IV dan Latihan Dasar CPNS
(Prajabatan). Namun Nilai pengendalian mutu penyelenggaraan diklat yang dilakukan oleh
Penjamin Mutu (lembaga yang dibentuk untuk menjamin dan mengendalikan mutu
kediklatan) memberikan nilai yang lebih rendah dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu
pada masa yang akan datang perlu dilakukan perbaikan perbaikan khususnya
penyelenggaraan diklat selain diklat kepemimpinan tk IV dan Latsar CPNS.

Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Balai Diklat Keagamaan Medan
mengidentifikasikan 4 sasaran indikator kinerja seperti tabel berikut ini.

17 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

Tabel
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Persentase serapan anggaran 95 % 93,86% 98,58 %

Persentase capaian fisik. 100 % 100% 100 %
80,16 94,30 %
Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan 85 94,25 %
Zona Integritas 82 100 %
70
Rerata Nilai Pegawai. 87 A -

Nilai Standarisasi Tata Kelola 70
Perpustakaan.

Tingkat keaktifan Website. A

Dari capaian indikator kinerja di atas dapat dilihat bahwa persentase serapan
anggaran tidak memenuhi target. Hal ini disebabkan karena ada belanja pegawai
(PNS yang beralih tugas menjadi Widyaiswara) yang sudah dianggarkan di DIPA
tetapi tidak terealisasi karena SKPP yang bersangkutan tidak keluar dari satker PNS
itu berasal dan tidak terserapnya anggaran belanja jasa profesi pada setiap
angkatan diklat.

B. Realisasi Anggaran
Di tahun 2018, anggaran berhasil terealisasi sebesar Rp. 21.305.405.000 atau sebesar

93,87% dari Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 22.697.510.000 Realisasi anggaran ini
disajikan pada tabel berikut:

Tabel

Realisasi Anggaran Tahun 2018

No Jenis Belanja Alokasi Realisasi %
1 Belanja Pegawai 6.801.806.000
6.655.893.212 97,49%
18
Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

2 Belanja Barang 15.046.704.000 13.820.602.595 91,85%

3 Belanja Modal 849.000.000. 828.910.000 97,63%

Persentase Serapan Anggaran 95,65 %

19 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Balai Diklat Keagamaan Medan Tahun 2018 ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan sebagai tindak lanjut
dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Balai Diklat Keagamaan Medan
tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut
masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang
semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat
sebagai berikut :
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
a. Persentase pencapaian kompetensi peserta Diklat Tenaga Tehnis Pendidikan dan

Keagamaan.
b. Persentase capaian fisik.
c. Persentase serapan anggaran
d. Akreditasi Diklat Kepemimpinan Tk. IV
e. Akreditasi Diklat Prajabatan
Sedangkat kegagalannya adalah sebagai berikut;
a. Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas;
b. Nilai Pengendalian Mutu Diklat Administrasi dan Tenaga Teknis Pendidikan dan

Keagamaan
c. Indeks kepuasan pengguna hasil diklat Tenaga Tehnis Pendidikan dan Keagamaan
B. Saran

Berdasarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran pada tahun 2018 ini
kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat kami mohon kiranya dapat memberikan penguatan
dan bimbingan teknis dalam pengelolaan kinerja pada Balai Diklat Keagamaan Medan.

20 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018



Lampiran I

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Kerja : Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun : 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Tersedianya alumni diklat tenaga a. Jumlah SDM eselon IV yang 30 org
240 org
administrasi dan tenaga teknis lulus atau selesai mengikuti diklat

pendidikan dan keagamaan yang Kepemimpinan Tk. IV

terdidik dan terlatih b. Jumlah SDM yang lulus atau

selesai mengikuti diklat tenaga

administrasi

c. Jumlah SDM yang lulus atau 840 org
selesai mengikuti diklat tenaga
teknis keagamaan Penyuluh dan
Penghulu

d. Jumlah SDM yang lulus atau 2.340 org
selesai mengikuti diklat tenaga
teknis pendidikan

e. Jumlah SDM yang lulus atau 190 orang
selesai mengikuti diklat
administrasi di lembaga
pendidikan

2. Meningkatnya tingkat kepuasan a. Indeks Kepuasan peserta diklat 80
30
peserta diklat terhadap proses terhadap pelayanan diklat

belajar mengajar, pelayanan b. Rata-rata jumlah kehadiran

panitia dan pelayanan catering peserta diklat pada saat

pembukaan diklat

22 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

3. Terselenggaranya proses a. Rata-rata nilai rata-rata persepsi 80

pebelajaran yang interaktif, peserta diklat atas pembelajaran 50
50
inspiratif menyenangkan dan yang disampaikan oleh 100 %
80 %
memotivasi peserta diklat untuk Widyaiswara 60
90 %
mencapai tujuan diklat b. Rata-rata nilai peserta diklat
100 %
tenaga administrasi per angkatan 100 %

c. Rata-rata nilai peserta diklat 25
tenaga teknis per angkatan 100 %

4. Terselenggaranya rekruitmen a. Persentase penetapan peserta

peserta diklat melalui sistem diklat (rekrutmen) berdasarkan

manajemen informasi kediklatan data Simdiklat

(Simdiklat) b. Persentase calon peserta diklat

yang sudah mengetahui

pemanggilan mengikuti diklat H-3

5. Terkelolanya informasi Jumlah berita yang diposting per

kediklatan di laman BDK Medan tahun

6. Meningkatnya akuntabilitas Persentase daya serap anggaran
keuangan dan pengelolaan
anggaran

7. Terkirimnya laporan kinerja dan a. Persentase laporan kegiatan

LAKIP. yang dikirim tepat waktu

b. Penyelesaian Laporan Kinerja

setiap tahun sesuai alokasi

waktu yang ditetapkan Badan

Litbang dan Diklat

8. Tersedianya Widyaiswara yang a. Jumlah Widyaiswara yang

kompeten dan berkinerja. tersedia

b. Persentase Widyaiswara yang

mendapat nilai 80 ke atas dari

peserta diklat

23 Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018



LAPORAN CAPAIAN KINERJA BALAI PENDID
PERIODE TR
TAHUN

Target

Sasaran Indikator Triwulan Triwulan Triwulan Triwul
No Kinerja 1 Tahun

Strategis I II III IV

Jumlah % % %%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Tersedianya Jumlah 270 org 18% 60% 84% 100%
18%
alumni diklat Alumni Diklat

tenaga Tenaga

administrasi Administrasi

dan tenaga Jumlah 840 org 60% 84% 100%
teknis
pendidikan Alumni Diklat
dan
keagamaan Tenaga
yang terdidik
Teknis

Keagamaan

25 Laporan Kinerja Balai Pendidik

Lampiran II
DIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN
RIWULAN IV
N 2018

Realisasi Ket

lan s.d. Triwulan II s.d. Triwulan III s.d. Triwulan IV
Triwulan I

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

% 180 66,7% 240 88,9% 240 0% 270 100%

% 210 25% 617 73,5% 767 91,3% 827 98,5%

kan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018

dan terlatih Jumlah 190 org 18% 60% 84% 100%

Alumni Diklat (5)
60%
Tenaga
18%
Administrasi

di Lembaga

Pendidikan

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
84% 100% 659
Jumlah 2.340 org 18%
Alumni Diklat
Tenaga
Teknis
Pendidikan

2 Terlaksanany Layanan 12 Lyn 60% 84% 100%
a Dukungan Perkantoran
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya

26 Laporan Kinerja Balai Pendidik

% 0 0% 0 0% 0 0% 190 100%

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
9 28,2% 1139 48,7% 1825 78% 2335 99,8%
% 3 Lyn 25% 6 Lyn 50% 9 Lyn 75% 12 Lyn 100%

kan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Tahun 2018