מועצה אזורית נחל שורק | חוברת תעמת

תכניות עבודה
מקושרות תקציב

2

פתיחה
3
תוכן עניינים
חברי מליאה .........................................................................................................................................................................4 דברי ראש המועצה.............................................................................................................................................................5 דברי מנכ״לית.......................................................................................................................................................................6 דברי גזבר..............................................................................................................................................................................7 נתוני יסוד..............................................................................................................................................................................8 מבנה ארגוני מועצה......................................................................................................................................................... 16 מחלקת חינוך .................................................................................................................................................................... 17 מחלקה לשרותים חברתיים............................................................................................................................................ 20 מחלקת שפ"ע ................................................................................................................................................................... 25 מחלקת ביטחון ................................................................................................................................................................. 28 מחלקה למשאבי אנוש.................................................................................................................................................... 30 גזברות ............................................................................................................................................................................... 32 מחלקת הנדסה................................................................................................................................................................. 34 מתנ"ס תרבות ופנאי......................................................................................................................................................... 36 חדשנות ותוספות נוספים לשנת 2023... ...................................................................................................................... 38

פתיחה
חברי מליאה לפי סדר א״ב יגאל מעודד
4
אחיקם רמות
חבר מליאה חפץ חיים
משה פריימן
חבר מליאה גני טל
אורן מגידיש
חבר מליאה נצר חזני
ישעיהו דובדבני
חבר מליאה בית חלקיה
אסף כהן
מנהל מחלקת חינוך
דוד אביכזר
חבר מליאה יד בנימין
יוסי ויסנשטרן
חבר מליאה יסודות
סגן ראש המועצה
גיל גבעתי
חבר מליאה בני ראם
שי רייכנר
ראש המועצה
מנהלי מחלקות
רתם גן
קב״ט המועצה מנהל מחלקת ביטחון וחרום
אריק דאובה
גזבר המועצה
יהודית אמיר
מנכ״לית המועצה
משה דויטש
מנהל מחלקת שפ״ע
תומר שמוקלר מנהל מחלקת הנדסה
משה דויטש
מנהל מחלקת שפ״ע
נעה ברדוגו פסטרנק מנהלת המתנ״ס
רינתיה וייל
מנהלת מחלקת משאבי אנוש

פתיחה
גידול בהיקף ההשקעה בתקציבי שפ"ע ואיכות הסביבה וכן הגידול בהיקף השירותים בסך 1,284 אש"ח ממומנים באופן כמעט מוחלט ממקורותיה העצמיים של המועצה, מתוך אמונה כי הגדלת היקף השירותים ושמירה על איכות חיים גבוהה יחד עם התייעלות שימוש במשאבים הקיימים יביא לחיזוק שיפור נוסף בנראות וניקיון היישובים.
תחום נוסף שאנו מעוניינים לחזק משמעותית הוא השקעה בטיפוח ומקצוע של העובדים, תוך שימת דגש על רווחת הפרט, הכשרות מקצועיות ושיפור כלי העבודה שיעמדו לטובת ייעול והנגשת השירות. העובדים הם הכוח המניע את המועצה, המעביר מהכח אל הפועל את ההחלטות שהתקבלו, לפיכך חשוב לנו לתת לכך ביטוי ולהשקיע בהם בהתאם, למטרה נעלה זאת הוכנו תוכניות עבודה חוצות ארגון ותוספת תקציבית של כ-500 אש"ח.
אבקש לנצל את ההזדמנות ולהודות לכל העוסקים במלאכה: מנכ"לית המועצה, הגזבר ומנהלי מחלקות המועצה, אשר פועלים במרץ בכל השנה ובמיוחד בעת הזאת ועושים לילות כימים על מנת להוציא אל הפועל את תוכניות העבודה מקושרות התקציב. כמו כן אני רוצה להודות לחברי מליאת המועצה על השותפות המלאה והתמיכה לאורך כל השנה וכן על האכפתיות והרצון לקדם ולשפר את איכות חיי התושבים וקידום המועצה כנאמר: "כל העוסקים בצרכי ציבור באמונה - הקב"ה ישלם שכרם"
בברכה שי רייכנר – ראש המועצה
5
דבר ראש המועצה
חברי מליאה ועובדי מועצה נכבדים,
אני מתכבד להגיש את הצעת התקציב ותוכניות העבודה לשנת 2023. התקציב הינו תוצר סופי של תוכניות עבודה ברות ביצוע, בהתאם למתווה מדיניות שהנחינו, אנוכי וחברי מליאת המועצה, את מנכ"לית המועצה ומנהלי המחלקות.
תוכנית העבודה המונחת לפניכם הינה תוצר המשלב בין תוכניות פעולה קיימות לבן תוכניות חדשניות, שנתבקשו מנהלי המחלקות לתכנן ולחלום בהתאם לצרכי התושבים וקידום מדיניות הרשות, המוכוונת להטמעת שירותים חדשניים, שיפור הקשר מול התושב, טיוב וייעול מערך השירותים הקיימים, הכשרת והתמקצעות עובדים, ולהתאים את יכולת המועצה לקליטת תושבים חדשים בהרחבות הצפויות בישובים.
אנו תקווה כי מימוש תוכניות העבודה המפורטות ועמידה ביעדים אלו, הלכה למעשה, יעניקו פתרונות למענים ולצרכים המתפתחים והמשתנים של התושבים בכל תחומי החיים: חינוך, תרבות, ספורט, הנדסה, שפ"ע, רווחה, שירותים הקהילתיים וכו'. ואני שמח שהצלחנו להרחיב את מגוון השירותים ולתעל את המשאבים גם לנושאים אלו.
הצעת התקציב לשנת 2023 מסתכמת ב-114,923 אש"ח, ומהווה גידול של 6.2 אחוז מהצעת התקציב אשתקד.
היקף ההשקעה בתקציב החינוך היא הגבוהה ביותר אי פעם ומסתכמת ב-54,807 אש"ח. מתוך סכום זה משקיעה המועצה סך של 23,371 אש"ח ממקורותיה על מנת להשלים את הפערים החסרים, זאת בנוסף על פעילויות נוספות שתוקצבו גם במחלקות השונות לטובת פעילויות חינוך, שפ"ע, בריאות ומתנ"ס וכחלק מהמאמצים לאיגום משאבים והפעלת תוכניות רוחביות חוצות ארגון.

6
פתיחה
מדיניות ראש המועצה הופנמה בתוך תוכניות העבודה מקושרות תקציב ומתבטאות בשיפור וייעול מערך השירותים, שיפור הקשר שבין הישובים למועצה, שיפור חזות וניקיון יישובי המועצה, טיפוח ההון האנושי ועידוד חשיבה חדשנית.
בעבודה סדורה ומדויקת של גזבר המועצה ומנהלי המחלקות נבנה מערך עבודה שוטף למתן שירותים אלו במסגרת תקציבית מחייבת והיא מוגשת לפניכם .
אני גאה במנהלי המחלקות והעובדים על עבודתם המסורה לאורך כל השנה. ובמהלך שנת 2023 יושקעו משאבים בפיתוח ההון האנושי, תהליכי עבודה ובכלי עבודה מתקדמים.
אני מאמינה כי ככל שיהיו בידינו כלים להצלחה כך ימומשו התוכניות ביתר דיוק והמשאבים כולם יתועלו למתן השירות הטוב ביותר עבור התושב. וכן, שבעבודה משותפת ומאוחדת עם הנהגת המועצה - ראש המועצה,
חברי המליאה, מנהליה ועובדיה נוכל להגיע להישגים משמעותיים והצלחות.
יהודית אמיר מנכ"לית המועצה
מנכ״לית המועצה
מכובדי,
למועצה אחריות ישירה על איכות חייהם של התושבים. צרכי התושבים רבים והם משתנים ודורשים את מעורבותם המקצועית של מחלקות המועצה. היקף ורמת השירות מושפעים מהמשאבים העומדים לרשותנו, על כן המועצה נאלצת למצוא מקורות תקציביים נוספים למימון הפערים הנדרשים ע"י גיוס משאבים חיצוניים, מיצוי הכנסות ממשלתיות ואיגום משאבים.
בתוכנית העבודה לשנת 2023 הושקעה מחשבה רבה הן בשיפור היקף ורמת השירות שיינתן לתושבים והן בחיזוק מבני החלקות תוך חלוקה מחודשת של תחומי האחריות. כל זאת על מנת שכל בעל תפקיד יוכל להצטיין בתפקידו ולהביא לשיפור וייעול המערכת מתוך כישרונותיו ומומחיותו.
השנה, נתבקשו מנהלי המחלקות ליזום פרויקטים ייחודיים וחדשניים על מנת שיענו על דרישות וצרכים כפי שעלו מהתושבים, כל אחד בתחומו, על מנת לאפשר למנהלים להביע ולממש את רצונותיהם הלכה למעשה. המנהלים התבקשו לחלום וכך עשו.

פתיחה
שפ"ע גינון וניקיון- מתבצעת עבודה ודיוק הן בהבנה לכמות שטחי הגינון שאף הועלו על מערכת ה-GIS והן בניהול קפדני לכמות השקיית הגינון והבנה שניתן לחסוך הוצאות ולקבל תוצאות טובות.
פינוי אשפה- מעקב צמוד אחר כמויות הפינוי דבר המשפיע בעלויות הן על סבבי המשאיות והן בעלות ההטמנה העולה ממון רב.
ניהול משק החשמל– נושא שהוא יעד משמעותי בשנת התקציב. בעיקר ע"י בקרה צמודה וניהול קפדני באמצעות מערכות ניהול חשמל חכמות הנותנות יכולת בקרה מרחוק ויכולת שליטה להדלקה וכיבוי החשמל הציבורי.
ברור לכל כי שלב תכנון התקציב הינו רק שלב ראשוני, ועיקר המאמץ יופנה לניהול התקציב כך שמטרת התקציב תתממש לטובת תושבי המועצה.
בהצלחה לכולנו אריק דאובה גזבר
7
גזבר המועצה
תקציב השוטף של המועצה יעמוד על 114,923 אלפי ₪, עלייה של 6.2% ביחס לתקציב שנה קודמת.
תקציב המועצה משקף מדיניות שאותה מכתיב ראש המועצה ומאופיין בריבוי סעיפים חדשים שיתנו למנהלי המחלקות יכולת ניהול קפדני ומדויק כך שמשאבי המועצה יופנו באופן יעיל ליעדם תוך הקפדה על מתן שרות מעולה ויעיל.
צד ההכנסות העצמיות עלה בכ-10% ביחס לתקציב שנה קודמת דבר אותו יש להמשיך, כאשר אנו יודעים כי אנו תלויים יותר בעצמינו ופחות בגורמי מימון חיצוניים וממשלתיים. דבר זה נותן למועצה יכולת שליטה ועצמאות גדולות יותר. מנגד מענק האיזון הולך ויורד עם העלייה בהכנסות העצמיות בשיעור של 10%.
הגידול העיקרי בתקציב ההוצאה של המועצה קיים בהוצאות החינוך בשיעור של כ-23%. הגידול נובע הן מהתווספות מוסדות חינוך לניהול המועצה והן בפתיחת תוכניות חינוכיות חדשות כגון תוכנית "גפן" המוכתבת ע״י משרד החינוך, ומימוש תוכניות אסטרטגית שמתגבשת בימים אלו.

נתוני יסוד
מספר תושבים ליישוב
8
הוקמה בשנית 2010
כ-1,000 תושבים דרגת למס: 7
גני טל
1962
כ-4,600 תושבים דרגת למס: 5 )1+(*
יד בנימין
1949
כ-1,600 תושבים דרגת למס: 7 )1+(*
1944
כ-800 תושבים דרגת למס: 6
חפץ חיים
בני ראם
נצר חזני
2011
כ-700 תושבים דרגת למס: 6
בית חלקיה
יסודות
1948
*דרגות למס לפי מדד 2017 ובהשוואה למדד 2015
1952
כ-1,200 תושבים דרגת למס: 2
כ-900 תושבים דרגת למס: 2 )1+(

נתוני יסוד
9
התפלגות גילאים האוכלוסיה הפעילה
סך כל האוכלוסיה 9,910
גילאי 0-6 1,362
גילאי 6-12 1,875
גילאי 13-17 1,288
גילאי +65 גילאי 61-65 גילאי 41-60 גילאי 22-40 גילאי 18-21 522 183 1,671 2,118 891

נתוני יסוד
מיקודים אסטרטגיים הרחבת
10
חינוך ברמה מעולה
עם ערכים ומעורבות חברתית
טיוב השירותים
וביצוע באיכות גבוהה
המועצה
דרכי פעולה ביעדים
חתירה למגע ברמת ביצוע גבוהה שירותיות יצירת אמון מול התושב מקצועיות חשיבה חדשנית
טיפוח וניקיון
היישובים
שיפור הקשר
בין המועצה לתושבים

נתוני יסוד
11
82,350 76,962
92,589 84,364
4.0%+
1.7%+
תקציב המועצה לפי שנים באלפי שקלים
96,311
97,906
10.5%+
114,923 108,200
6.2%+
60,506
6.3%+
2.1%+
64,343
65,694
17.2%+
7.0%+
2.4%+
9.7%+
2013
2014
2015
2018 2017 2016
2019
2020
2022 2021
2023

ך ו נ י ח
ת
ש
י
כ
ר
ר כ ש
ם
י
מ
5%
12
נתוני יסוד
תחזית הוצאות תקציב 2023
הצעת תקציב 2023
הוצאות
2%
ת
ו
י
ל
ל
כ
ת
ו
ל
ו
ע
פ
23%
ש
כ
ר
כ
ל
ל
י
ה
נ
א
ח
ר
ו
נ
ו
ת
נ
ה
פ
ר
ע
מ
ו
ל
ן
ו
ו
ת
26,716 2,803 5,914 48,893 154 2,681 15,661 2,437 3,300 6,334 30
פעולות כלליות רכישת מים שכר החינוך פעולות חינוך הוצאות מימון שכר רווחה פעולות רווחה פרעון מלוות הנחות מארנונה שכר כללי העברות חד פעמיות
43%
ח י נ ו ך
0% העברות חד פעמיות
פ ע ו ל ו ת
6%
114,923
סה"כ הוצאות
2%
0
ר הוצאות
שח וו ר כה מימון
14%
3%
2%
פ
ו
ע
ו
ל
ת
ו
ר
ו
ו
ה
ח

נתוני יסוד
13
נ ו נ ר א מכ הו נ ה י ח ר ת ת י מ ם
3%
תחזית הכנסות תקציב 2023
ה
נ
ו
נ
ר
א
28%
3.5%
3%
10.5%
מ
ש
ר
ד
ה
ר
ו
ו
ח
ה
0%
אחרים
תקבולים
הצעת תקציב 2023
הכנסות
2.5%
ארנונה 32,379 הנחות ארנונה 3,300 מכירת מים 2,830
יתר עצמיות 24,984 משרד החינוך 31,436 משרד הרווחה 12,011
משרד הפנים 3,844 יתר משרדי הממשלה 3,989 מענקים מיוחדים 150 תקבולים אחרים 0
י ת ר ע צ מ י ו ת
22%
27%
ך
ו
נ
י
ח
ה
ד
ר
ש
מ
0.1%
מענקים מיוחדים
ה
י
מ
מ
ת
ש
מ
ר
ר
ש
ד
י
ל
ה
מ
ה
ש
פ
ר
נ
י
ד
ם
114,923
סה"כ הכנסות

נתוני יסוד
השוואת תקציב הוצאות
14
הצעת תקציב 2023
הצעת תקציב 2022
הוצאות
6,334 26,716 2,803 5,914 48,893 2,681 15,661 2,437 154 30 3,300
6,526 26,871 2,593 2,378 42,050 2,408 16,381 1,936 154 4,380 3,200
שכר כללי פעולות כלליות רכישת מים שכר החינוך פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה פרעון מלוות הוצאות מימון העברות חד פעמיות הנחות מארנונה
שנים 2022 ו-2023
48,893
42,050
114,923
108,877
סה"כ הוצאות
26,71626,871
3,2003,300
הנחות מארנונה
4,380
2022
2023
העברות חד פעמיות
פעולות רווחה
פעולות חינוך
שכר פעולות כללי כלליות
30
154 154
הוצאות מימון
1,9362,437
פרעון מלוות
2,4082,681
שכר רווחה
2,5932,803
רכישת מים
16,381 15,661
5,914 2,378
שכר חינוך
6,334 6,526

נתוני יסוד
32,379 3,300 2,830 24,984 31,436 12,011 3,844 3,989 150
0
15
השוואת תקציב הכנסות
הצעת תקציב 2023
הצעת תקציב 2022
הוצאות
30,412 3,205 2,830 20,991 28,645 13,794 4,272 4,728 0
0
ארנונה הנחות ארנונה מכירת מים יתר עצמיות משרד החינוך משרד הרווחה משרד הפנים יתר משרדי הממשלה מענקים מיוחדים תקבולים אחרים
שנים 2022 ו-2023
31,436
28,645
32,379 30,412
24,984 20,991
114,923
108,877
סה"כ תשלומים
3,989 4,728 150 0 0 0
3,844 4,272
משרד הפנים
2,8302,830
3,2053,300
הנחות מארנונה
2022
2023
מענקים תקבולים מיוחדים אחרים
יתר משרדי הממשלה
משרד הרווחה
משרד החינוך
מכירת יתר מים עצמיות
ארנונה
13,794 12,011

עוזר אישי
נחמיה סילבר
מנהלת לשכה
ראש המועצה
שי רייכנר
חברי מליאה
מועצה
מבנה ארגוני מועצה
16
דוברות מועצה
מנכ״לית
יהודית אמיר
משאבי אנוש
רינתיה וייל
שפ״ע הנדסה
משה תומר דויטש שמוקלר
בטחון
רתם גן
שירותים חברתיים
יסכה אברג׳ל
מח״ר וחינוך
אסף כהן
מתנ״ס
נעה ברדוגו - פסטרנק
גזברות
אריק דאובה

חינוך
17
מבנה ארגוני מערכת החינוך
חשב
ישראל גולן
מזכירה
ז׳קלין שער
בריאות
רוני וקיימות
מנהל אגף המח״ר
אסף כהן
גנים
טובה שץ
הסעות חינוך זאביק מיוחד
קב״ס
משתפנ״סח שולה ביין
כהן חנה כהנא
שרית שרף
מולה
פסיכולוגיות
צהרונים
בת שבע גואטה
סייר שטח
חנוך פולק
מזכירה
אורלי מזוז

18
חינוך
מחלקת חינוך ייעוד
מענה חינוכי מיטבי לתלמידי נחל שורק במערכת החינוך הפורמאלי. אחריות כוללת על החינוך הפורמאלי ברשות מגיל 3 ועד לגיל 18 (חינוך מיוחד עד 21). הפעלת ופיתוח מערכת החינוך ברשות באופן מיטבי, כך שתתן מענה לצרכים המגוונים של של תושבי האזור.
העשייה החינוכית תושתת על תפיסה ערכית אנושית ועל פי מסורת ישראל, ומתוך כוונה לאפשר לכל תלמיד להגיע לידי מיצוי כוחותיו הלימודיים, הרגשיים והחברתיים בתוך מערכת החינוך בנחל שורק.
חדשנות לשנת 2023 הטמעת תוכנית חומש האסטרטגית במוסדות החינוך הקמת קהילת חינוך הקמת מרכז לגיל הרך להגדלת היקף ומגוון שירותים לילד פרוייקט לקידום והסברה של בטיחות וזהירות בדרכים פרוייקט דיגיטציה בגני הילדים ובבתי הספר
פרוייקט חבל"י שורק
הרחבת של השירותים בהיקף של 6,395 אש"ח
והגדלת השתתפות המועצה ל 9,638 אש"ח.
מטרות המחלקה
הפעלת מגוון מוסדות חינוך
1. לגילאים השונים ולסגנונות החינוך הנדרשים בנחל שורק.
2. התאמת מסגרות לימוד מתאימות לכל תלמיד, מתוך כבוד ותפיסת שוויון חברתי.
3. טיפוח והתמקצעות כוח אדם
תחומי ליבה
גני ילדים בתי ספר חינוך מיוחד ביקור סדיר שפ"ח הסעות תלמידים ניהול פרויקטים בחינוך תכנון רב שנתי של מערכת החינוך מינהל מחלקת החינוך איכות הסביבה ובריאות
מצטיינים בחינוך!
במערכת החינוך. קידום ויזום תכניות פדגוגיות ופיזיות במערכת החינוך. הפעלת מערכות תמיכה מקצועית ולוגיסטית משלימות למסגרות החינוך.
4. 5.
פרס מנהל פורץ דרך של החינוך ההתיישבותי לרב יועד אהרוני מנהל ישיבת צביה קטיף פרס מורה מחוזי מצטיין לבניהו סולימן מורה חנ"ג בבי"ס ברוייאר הצטיינות מחוז מרכז לביה"ס לב ברוייאר לשנת הלימודים תשפ"ג ומועמדות לפרס החינוך הארצי

חינוך
19
גידול בהשקעות המועצה
תקציב חינוך באלפי שקלים
מינהל החינוך חינוך קדם יסודי חינוך יסודי חינוך על יסודי שירותים נוספים לבי"ס סה״כ
סה״כ
=520520++480480 949 15,605 2,769 =850850++150150 18,374 10,486 2,190 =830830++170170 12,676 500 0 0000=10001000000++000000000 500 9,222 4,103 =690690++310310 13,325 36,271 9,540 =790790++210210 45,811
458 491
2023 הכנסות 2023 השתתפות המועצה 2022 הכנסות 2022 השתתפות המועצה
=110 הכנסות 2023 =110 השתתפות המועצה תקציב חינוך לפי שנים
37,158,186 37,097,219
39,560,961
45,956,281
32,669,070
33,001,352
2019 2018
2021 2020
2023 2022

פנינה
מנהלת היחידה כהן
עו״ס נגה יחיאל
אזרחים ותיקים
תחשיבנית
עדנה שליסל
מזכירה
דינה שמואלי
פרט ומשפחה
מנהלת מרכז קשת
תמי גנץ
מזכירה
רונית שיש
עו״ס חוק נוער
עגלילה
צופית ליבמן
עו״ס משפחות ויו״ר תט״ה
אודיה פרחן
עו״ס תמי גנץ נוער
קהילה
רכזות קהילה
ב-7 ישובים
רכזת מועדונית אם בית אסתר מטפלת יהודית ברמץ
שימרית
טלי ביטון אלקלעי
עו״ס מטפלת חגית דויטש עו״ס מטפלת שירה פריד אם בית רבקה שוורץ מטפלת באומנות יעל זיידל
אב בית קהילה זאב
תומכת פוקס
מנהלת המחלקה
יסכה אברג׳ל
מוגבלויות
עו״ס
אפרת גולינקין
עו״ס
עדן מגני
עו״ס מועדונית
אודיה פרחן
להב״ה
תמי גנץ
תחנה לטיפול זוגי ומשפחות
מנהלת נתיבים להורות
שרית פיינטוך
ילד, נוער וצעירים
עו״ס מירי אלרם עו״ס
צעירים
עינב ברגר
עו״ס קהילתית
רננה סבן
עו״ס סדרי דין ומשפחות
חגית דויטש
שירותים חברתיים
מבנה ארגוני שירותים חברתיים
עו״ס צח״י
אודיה פרחן
רכזת התנדבות
מנהלת מרכז קשר
אפרת גולינקין
רונית שיש
20

שירותים חברתיים
21
המחלקה לשירותים חברתיים ייעוד
המחלקה לשירותים חברתיים תקדם את רווחתם האישית, חברתית והקהילתית של כל תושבי נחל שורק מלידה ועד זקנה במעגלי החיים בשגרה ובחירום
חדשנות לשנת 2023
הרחבת פעילות של צוותי מוגנות הרחבת פעילות של צוותי צח"י תוכניות מותאמות ואוכלוסיות, הגיל השלישי ומשפחות יחידניות.
הקמת יחידה קהילתית
מטרות המחלקה
ייזום, פיתוח והקמה של
1.
שירותי חברה ורווחה על פי זיהוי צרכים ייחודיים של פרטים וקהילות. מתן שירות ע"י צוות מקצועי המוביל שותפויות ליצירת חוסן אישי, משפחתי וקהילתי.
תחומי ליבה
פרט ומשפחה ילד ונוער מוגבלויות אזרחים ותיקים צעירים קהילה פיתוח פנים אגפי
3. מתן סיוע לכל הפונים במצבי שגרה וחירום בייעוץ, טיפול, הכוונה ותיווך בתחומי הפרט, המשפחה והקהילה.
4. מתן שירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר בהתאם למדיניות משרד הרווחה והרשות המקומית ובהתאם לכללי אתיקה מקצועית, שמירת סודיות וכבוד לפונה.
2.

22
שירותים חברתיים
גידול בהשקעות המועצה
תקציב שירותים חברתיים באלפי שקלים 1,287,000
סה״כ
2,880,570 510,000 8,276,400 1,002,000 3,070,100 1,263,000 498,000 766,000 6,000 17,000 18,289,070
1,593,570
מינהל הרווחה =00 45045000++550550 294,000 216,000
רווחת הפרט והמשפחה =580580++420420
2023 הכנסות 2023 השתתפות המועצה 2022 הכנסות 2022 השתתפות המועצה
=940++6060 700,000 302,000 =700700++300300 2,444,825 625,275 =00 80080000++200200 967,000 296,000 =00 77077000++230230 428,000 70,000 =00 86086000++140140 75,000 691,000 =100100++900900 4,000 2,000 =3303300+0+67067000 15,000 2,000 =00 88088000++120120 14,020,345 4,268,725 =770770++230230
הכנסות2023 =110השתתפותהמועצה
שירותים לילד ולנוער שירותים לאזרח הותיק שירותים למפגר שירותי שיקום שירותי תקון עבודה קהילתית שירותים לעולים קליטה סה"כ
=110
7,805,520 470,880

שירותים חברתיים
23
תקציב הוצאות שירותים חברתיים לשנת 2023
תקציב שירותים חברתיים לפי שנים
45%
שירותים לילד ונוער
3%
רווחת הפרט והמשפחה
13%
מינהל רווחה
4%
עבודה קהילתית
3%
שירותי תיקון 7%
שירותי שיקום
0%
קליטה
13,500,979
10,462,167
11,500,322
19,517,979
9,312,609
9,302,747
5%
שירותים
0% לאזרח הותיק
שירותים לעולים
2018
2019
2020
2023 2022 2021
17%
שירותים למפגר

שפ״ע
25
מזכירת מחלקה
חני מלצר
מנהל מחלקת שפ״ע ופרוייקטים
משה דויטש
מבנה ארגוני שפ״ע
אחראי הסביבה ופיקוח
גבי הרפז
אחראי מים ביוב והדברה
שמוליק מנדל
מפקח גינון
ישי אדלר
רישוי עסקים
ריקי רכניצר
מנהל אחזקה
אוריאל דשא
פקח
מפקח תברואה וניקיון
וטרינריה
ד״ר תמימה אלון
עובד אחזקה
ארז גיאר
איציק יהודה
6 אבות בית
יוסי מונק
עובדי נקיון וגננים
עובד אחזקה

26
שפ״ע
מחלקת שפ״ע ייעוד
מחלקת התפעול של המועצה מאגדת בתוכה יחידות שונות הפועלות כצוות לטובת קידום התשתיות ושיפור השירות לתושב. היחידות הן: אחזקה, גינון, תברואה, איכות הסביבה, ושירותי וטרינריה. מחלקת שפ"ע – מחלקת התפעול של המועצה, שמה לנגד עיניה את רווחתם של תושבי המועצה ועושה כל שניתן, כדי לתת שירות זמין, יעיל ומהיר.
חדשנות לשנת 2023 הגברת ניקיון מוסדות חינוך
הגברת פינוי אשפה וגזם
הרחבת ניקיון בשטחים הציבוריים
טיפול מקדמי בגזם
הגברת המודעות לשימור הסביבה
הערכות להטמנת פחים כתומים
ניקיון ושמירת שטחים פתוחים
פינוי פסולת חקלאית
הרחבת של השירותים בהיקף של 1,893 אש"ח
והגדלת השתתפות המועצה ל 1,088 אש"ח.
מטרות המחלקה
השקעה בטיפוח הסביבה
1.
ובאחזקת התשתיות היישוביות ובמוסדות הציבור כחלק ממכלול התנאים היוצרים איכות חיים ושביעות רצון של כל תושב ותושבת.
2. חידוש ושיפור הקיים, תוך תשומת לב לאחזקה השוטפת.
3. סיוע טכני ולוגיסטי לכל אירועי המועצה.
תחומי ליבה
תברואה תחזוקת מבנים תחזוקה מרחב ציבורי גינון מים וביוב איכות הסביבה ואנרגיה

שפ״ע
27
גידול בהשקעות המועצה
תקציב שפ״ע באלפי שקלים
סה״כ
33 1,623 1,283 3,010 138 80 570 44 131 3,097 750 54 784 96 11,693
0 33
00=++10001000000000 50 1,573
מינהל תברואה
מינהל תחזוקה
ניקוי רחובות
פינוי אשפה
שרות וטרינרי
תברואה מונעת
תאורת רחובות
בטיחות בדרכים
תיעול ניקוז
=3030++970970 0 1,283
00=0++1000100000000 53 2,957
=2020++980980 52 86
2023 הכנסות 2023 השתתפות המועצה 2022 הכנסות 2022 השתתפות המועצה
00=+000000+10001000 17 27
=00 38038000++620620 0 80
00=0000++1000100000 0 570
=00 39039000++610610 0 131
00=++10001000000000 0 3,097
גינון 00=00000++100010000
0 750
בריכות 00=00000++100010000
50 4
=930930++7070 120 664
בתי עלמין
נכסים ציבוריים
רישוי עסקים
סה"כ
= 0 0 0 0 150 150 + + 850850 0 96
00=0+00000+10001000 342 11,351
=3030++970970 הכנסות2023 =110השתתפותהמועצה
=110

ביטחון
מבנה ארגוני ביטחון
מנהל מחלקת ביטחון וחירום
רתם גן
28
מחלקת ביטחון ייעוד
מחלקת הביטחון אחראית על הביטחון במועצה וההערכות לחירום של המועצה ומוסדותיה והוא הגוף המקשר בין המועצה לגורמי החירום והביטחון השונים ובהם: משטרת ישראל, מד"א, כיבוי אש, צה"ל ,פיקוד העורף ומשמר הגבול. מתן תחושת ביטחון לכלל התושבים. אנו עושים את מירב המאמצים בהקניית ביטחון לתושבי המועצה, הן באמצעים טכנולוגיים והן אבטחה במוסדות החינוך ובאבטחת המועצה כולה.
מטרות המחלקה
תחומי ליבה
מוקד 106 מוקד ביטחון ביטחון שוטף אכיפה ופיקוח אכיפת איכות הסביבה ביטחון ובטיחות במוס"ח רישוי עסקים הכנה לשעת חירום
הפעלה ופיקוח על האבטחה במרחב הישוביים הכנת הרשות לאירועי חירום ניהול ופיקוח על מערך האבטחה במוסדות החינוך אבטחת אירועים ליווי שירותי השיטור קהילתי הפעלת מוקד מועצתי ומוקד ביטחוני. אכיפה ופיקוח רשותי. מרכיבי ביטחון לישובים.
1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.
רישוי עסקים
שיטור משולב
קב״ט
עובדי משטרת ישראל
מוסדות חינוך מנהל מוקד
רפאל מכלוף
מפקח שמירה
אבי מלול
מתנ״ס
8. 9. ליווי וביצוע תהליכי
מוקדנים

ביטחון
29
גידול בהשקעות המועצה
2023 הכנסות 2023 השתתפות המועצה 2022 הכנסות 2022 השתתפות המועצה
חדשנות לשנת 2023 הגדלת מערך וטיוב מצלמות בישובים שיפור כשירות ובטיחות של מבני הציבור וחינוך הגברת פעילות הסיירים שמירת הסדר והביטחון בסביבות מוסדות החינוך

מבנה ארגוני משאבי אנוש
מנהלת משאבי אנוש
רינתיה וייל
רכזת משאבי אנוש
ורד פלד

משאבי אנוש
31
מחלקת משאבי אנוש
חדשנות לשנת 2023 הכשרות מנהלים
תיוק ומעבר לדיגיטל של תיקים אישים
טיוב הליך קליטת עובדים רווחת הפנסיונר
חיזוק תחושת השייכות בין העובדים לארגון קידום וטיפול בנושא מעמד האשה ומניעת אלימות נגד נשים
מטרות המחלקה
1. מחלקת משאבי אנוש אמונה על נושאים שונים בתחום משאבי אנוש, לרבות ניהול מערך העובדים, גיוס והדרכה, שכר ותנאי העסקה ורואה ערך בטיפוח ההון האנושי ורווחת העובד.
2. המחלקה אמונה על קיום מדיניות המועצה בנושאי
משאבי אנוש ושכר ושמירה על
הוראות כל דין.
3. משימתנו היא לדאוג לשמירה על זכויות העובדים/ות ועל
רווחתם/ן, תוך שמירה על שקיפות המידע ונתינת שירות אדיב ומקצועי לכל עובד ועובדת.
4. אנו רואים בעובדים/ות שותפים/ות לעשייה ולהישגים לאורך הדרך.
5. איכות העובדים/ות, שביעות רצונם וההגשמה האישית שלהם, הינם תנאי הכרחי להצלחת המועצה
תחומי ליבה
מוקד 106 פיתוח ההון האנושי הכשרה והתמקצעות העובדים ליווי ופיתוח מנהלים שימור וטיפוח ההון האנושי חיבור בין העובדים לארגון שמירה על מינהל תקין.

גזברות
מבנה ארגוני גזברות
32
מזכירת מחלקה
כנרת דגדו
גזבר
אריק דאובה
חשבת שכר
דגנית יהונתן
תקציבנית
חיה הרשקוביץ
גבייה
שמוליק גבירץ
רכש מחשוב
בת שבע מורי
הנהלת חשבונות
רחל אייזנברג
פקידת גבייה
פקידת גבייה
דבורה ברודבקר
מנהלת חשבונות
תמי חסקלטון
מנהלת חשבונות
חדווה ויינברגר
תמר הורליק

גזברות
33
מחלקת גזברות ייעוד
הייעוד המרכזי של פעילות המחלקה הינו יצירת התשתיות הכלכליות והניהוליות לייצוב בסיסה הכספי של המועצה, לשמירה על המסגרת התקציבית המתוכננת וקופת המועצה וביטחונה הפיננסי, פיקוח ובקרה חשבונאית מתאימה. בהתאם להוראות כל דין.
חדשנות לשנת 2023 העמק הכנסות המועצה מהתייעלות אנרגטית ייעול מערך הבקרה על שימוש בחשמל הגדלת הפקת חשמל מאנרגיה סולרית פרויקט טעינה חשמלית לרכבים ברחבי המועצה
הגדלת הכנסות המועצה מגורמי חוץ וממשלה טיוב הכנסות מקולות קוראים חיזוק קשר מול מפעל הפייס וגורמים מימון מהמגזר השלישי מיפוי ומיצוי ההכנסות מנכסים
מטרות המחלקה
מחלקת הגזברות מנהלת את המערכת הכספית של המועצה. במסגרת זו בונה המחלקה את תקציב המועצה, ואת המשאבים הכספיים של המועצה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות. המחלקה אחראית לניהול הכספי של המועצה והתאגידים שברשותה.
תחומי ליבה
גביה הנהלת חשבונות כ"א רכש, מחשוב ותקשורת תקציב

34
הנדסה
מבנה ארגוני הנדסה
מהנדס המועצה
תומר שמוקלר
רכזת הנדסה
תחיה ידוב
בודק תוכניות ורכז פרוייקטים
מנהלי פרויקטים

הנדסה
35
מחלקת הנדסה ייעוד
תכנון פיתוח וייזום הנושאים ההנדסיים באזור וביישובי המועצה תוך מינוף ושמירה על נכסי המועצה ושמירת הבטיחות, כל זאת תוך עמידה בתקציב ולוחות זמנים.
תוכנית פיתוח בישובים לשנת 2023
מטרות המחלקה
1. הכנת תכנית כוללנית אשר תיתן מענה וראיה לטווח ארוך לפיתוח המועצה, יישוביה והשטחים החקלאיים בשטחה.
2. הרחבת הישוב יד בנימין. 3. בניית, התאמת ו/או תוספות
למבני חינוך, ספורט , פנאי ותעסוקה.
4. שמירת הידע והנתונים והקמת בסיס נתונים הנדסיים, GIS, מידע תכנוני לגורמי התשתיות השונים.
5. שמירה על תקציבים ולוחות זמנים בניהול הפרויקטים.
6. מתן שירות ברמה גבוהה לכל מחלקות המועצה ותושביה.
7. תכנון וטיפול בכבישי המועצה.
אומדן אלפי ₪
ישוב
נושא
4,500 350 350 350 500 1,500 400 3,000 250
נצר חזני, גני טל, יד בנימין כלל ישובי המועצה גני טל, יד בנימין. כלל המועצה בית חלקיה צומת ראם אזור תעשייה בני ראם, יד בנימין בית חלקיה יסודות
שיקום והחלפת תשתיות בישובים החלפת תאורת רחוב שיפוץ והרחבת מוסדות תרבות במועצה עבודות בטיחות במוסדות ציבור שיפוץ ביכנ"ס שיקום תשתיות צומת ראם א. תעשיה שידרוג כניסה לישובים עורק תחבורה בית חלקיה כביש גישה
11,200
סה"כ

36
המתנ״ס
חדשנות והשקעות במתנ״ס לשנת 2023
ספורט ופנאי
קורס מדריכי חדר כושר תחרות איש הברזל של נחל שורק ליגות וטורנירים לאורך השנה שבוע הספורט בישיבות ובאולפנא חיבור חוגי המוזיקה לאירועים קהילתיים פעילות ראש חודש במשחקיה גן עם אמא- פעילויות לאמהות ופעוטות בגילאי שנה עד שלוש שטרם במסגרת. חוגי ספורט טיפוליים ועדת ספורט יישובית תוך בניית תכנית ספורטיבית שנתית לכל יישוב.
בריכה
הרחבת פרוייקט השחייה לשכבות גיל נוספות במסגרת שיתוף הפעולה עם אגף החינוך במועצה ומשרד החינוך. קיום הרצאות במתחם הבריכה בנושא חשיבות שמירה על הבריאות ושילוב אימוני שחייה כחלק משגרת חיים. התייעלות אנרגטית ושדרוג משאבות החימום
תרבות ופנאי
תרבות וקהילה
פרסום חודשי נגזר יומן מתכלל נגיש לכולם תוכנית מופעים שנתית בהיכל התרבות (5-7) שיתוף פעולה עם רשויות דומות (חבל יבנה ושפיר) פסטיבל נחל שורק – יחודי במרכז תרבות - כניסת משווק יעודי להיכל התרבות בספריה תוכנית שנתית לתרבות והעשרה לקבוצות גיל ומגזרים בהתאם
תרבות תורנית
תכנית בר/בת מצוה. חיבור בין דורי –מפגשי הורים ילדים, סבים/תות נכדים נטע שורק- משפחה לאורך השנים .זוגיות , חינוך ילדים, פנויים פנויות. מדרש ערב
מעונות יום
סירי לידה סיפורי סבתא שת''פ עם הגמלאים (להגיע בימי שישי לספר סיפור בכיתת הבוגרים) שת''פ עם פרויקט המתנ"ס - "תעביר את זה הלאה".

המתנ״ס
37
הכשרת אנשי מקצוע
הקמת מסגרת הכשרה אזורית לכלל מדריכי התנועות ומכל יישובי המועצה שיתוף פעולה איזורי עם חבל יבנה להכשרות צוות
הכנה לצה"ל
בחינת שת"פ עם מחלקת ספורט להכנה פיזית ומנטלית קול קורא להכנה לצה"ל במועדונים
להבה ובט"פ
קיום וליווי תכניות "רואים אותך" ביישובים: בני ראם ונצר חזני היכרות עם מוקד 105 נוער ווליום טיולי הורים ונוער
מרכז צעירים
קורס הנחיית הורים צעירים חיבור חיילים ובנות שירות עבודה עם רווקים/רווקות יצירת דאטה בייס צעירים פעילים
נוער
הרחבת תפקיד רכז הנוער ("ממדריך למתכלל"):
הטמעת שינוי הגדרת ועבודת רכזי הנוער ("רכז מתכלל") ליווי והנחיית רכזים וקומונריות- יצירת תרבות חדשה. מיפוי נוער בשגרה. מיני נוער - עבודה עם מדריכי ז'-ח' בתנועות
העצמת נוער
דוברות נוער
מועצת נוער חיזוק תנועות הנוער וראיית הנוער כשותפים בהכנת פעילויות הנוער היישוביות
הכשרת אנשי מקצוע
הקמת מסגרת הכשרה אזורית לכלל מדריכי התנועות ומכל יישובי המועצה שיתוף פעולה איזורי עם חבל יבנה להכשרות צוות.

מועצה
חדשנות והשקעות נוספות במועצה
לשנת 2023... קידום השירות לתושבם תוכניות רוחביות בין מחלקתיות
דיגיטציה ופיתוח כלי ניהול מתקדמים השקעה בהכשרה וקידום מקצועי השקעה במערכות מחשוב בענן והגנת סייבר השקעה וטיפוח ברווחת העובד השקעה בממשקי עבודה פנים ארגוניים יעול ושיפור היקף שירות לתשוב מול הועדה לתכנון ובניה שורקות
פיתוח תיירות ועסקים
הקמה וחיזוק קהילת עסקים חיזוק רכש מקומי ירידים תיירותיים ומקצועיים הגברת שיתופי פעולה אזוריים קידום אתר תיירות אינטרנטי
בריאות
קידום בריאות לגיל השלישי
קידום בריאות למגזר החרדי קידום בריאות לעובדי המועצה קידום מודעות לבריאות הציבור
38

עיצוב | עובר בגנים צילומי נוף | יואל אלוויה