เล่มประชุมใหญ่ ปี 14

นติ บิ ุคคลอาคารชดุ ลุมพนิ ี วลิ ล์ รามคำแหง 44
งบประมาณประจำปี 2564 – 2564 (ปีท่ี 14)

เริม่ ตง้ั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถงึ 31 มนี าคม 2565

ค่าเบ้ยี ประกนั ภยั อาคารชุด (ตามรอบกรมธรรม์)
งบผกู พนั รายจา่ ยพิเศษ

62

นติ ิบคุ คลอาคารชดุ ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 44
หมายเหตุประกอบงบประมาณ

เร่ิมตงั้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ รายการ อธิบายเหตผุ ลของการ เพ่ิมข้ึน / (ลดลง)

1 รายรบั ชดเชยค่าใชพ้ ื้นทีส่ ว่ นกลาง (No.5) ปี 64-65 (ลดลง) เนอ่ื งจาก ประมาณการเชา่ พ้ืนทต่ี ้งั บูธ
และเช่าห้องประชมุ น้อยลง และค่าเช่าพน้ื ที่ shop อาคาร บี
งบประมาณปี 64-65 523,548.00 บาท ลดลงเหลือเดือนละ 5,000 บาท จากเดิมเดือนละ 12,000
บาท
เกิดจริงปี 63-64 595,592.00 บาท

(ลดลง) (72,044.00) บาท

2 รายรับจากการบริการรถตู้ (No.9) ปี 64-65 (ลดลง) เนือ่ งจาก ยกเลิกการใหบ้ รกิ ารรถตู้

งบประมาณปี 64-65 - บาท ตั้งแต่ กพ. 64 และนำเสนอวาระการขายรถตใู้ นทีป่ ระชุมใหญ่

เกิดจริงปี 63-64 44,820.00 บาท

(ลดลง) (44,820.00) บาท

3 ดอกเบย้ี รบั (No.11) ปี 64-65 (ลดลง) เนอ่ื งจาก

งบประมาณปี 64-65 145,980.00 บาท เนื่องจากคำนวณจากเงินฝากประจำท่คี งเหลือ

เกิดจรงิ ปี 63-64 205,902.13 บาท และอัตราดอกเบยี่ มีแนวโน้มลดลง

(ลดลง) (59,922.13) บาท

4 รายรับอนื่ ๆ (No.12) ปี 64-65 เพ่ิมขน้ึ เน่ืองจาก ประมาณการวา่ จะมี

งบประมาณปี 64-65 345,840.00 บาท จขร.จะชำระคา่ ใช้จา่ ยเกนิ กำหนด ทำให้มีค่าปรบั /เงินเพม่ิ

เกดิ จริงปี 63-64 270,927.63 บาท มากขึ้น และมีการขายรถต้โู ครงการ

เพม่ิ ขนึ้ 74,912.37 บาท

5 คา่ บริการรกั ษาความปลอดภัย (No.15) ปี 64-65 (ลดลง) เนอื่ งจาก คาบเกยี่ วสญั ญาเดมิ

งบประมาณปี 64-65 2,080,080.00 บาท ปี 63-64 รอบสัญญา เมย.-สค. 63 จ้าง PCS เดอื นละ

เกดิ จริงปี 63-64 2,119,894.00 บาท 183,869 บาท

(ลดลง) (39,814.00) บาท ตงั้ แต่ กย.63 จ้าง G4S เดอื นละ 173,340 บาท

6 ค่าบรกิ ารคนขับรถตู้ (No.24) ปี 64-65 (ลดลง) เนื่องจาก หยุดให้บริการรถตู้

งบประมาณปี 64-65 - บาท ตง้ั แต่ กพ. 64 และจะเสนอขายรถตใู้ น AGM

เกดิ จรงิ ปี 63-64 132,087.65 บาท

(ลดลง) (132,087.65) บาท

63