ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตรท์ ี่3 พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล กลยุทธท์ ี่6 การยกระดับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 13.5 กิจกรรมอาหารว่างส าหรับเด็กปฐมวัย ในโครงการฯ 200,000 นิศากร สุขะกาศี 13.13 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 31,000 วรรณิชา ราชิน 14.5 กิจกรรมอาหารว่างส าหรับนักเรียน 420,500 ศุภลักษณ์ศรีดอกไม้ K0002 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 120,000 นิศากร/กุลนันทน์ 02001 ห้องเรียนมาตรฐาน 46,000 อนุรักษ์พุกประสงค์ 02030 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 13,161,000 ขวัญจิต เปี่ยมปราณี 02031 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 125,000 อนุรักษ์พุกประสงค์ 02032 จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 80,000 สุรยุทธ เดือนฉาย 01015 นิเทศภายในสถานศึกษา 6,000 เนตรทราย กังวานพณิชย์ 01016 จัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 10,000 ศิรินทร์เวชวงษ์ 01017 ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 224,800 นงเยาว์พ้นภัยพาล 01025 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 800,000 สรยุทธ เดือนฉาย 02021 กิจกรรมงานห้องพยาบาล 66,350 กล้าณรงค์พุทธโม กิจกรรมโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 56,460 กล้าณรงค์พุทธโม 03001 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผน 250,000 วทุธาฤทธิ์อ่อนสนิท กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 160,000 ดวงใจไพบูรณ์สุข กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินและการบัญชี 200,000 นิรันดร์ตันตะราวงศา กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานยานพาหนะ 600,000 ธัญญพร วรุตม์ธราพงศ์ กิจกรรมบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 16,000,000 ปรัชญาแอบดอน กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 200,000 มัลลิกา ประสาททอง 03002 อาหารกลางวัน 13,908,400 พชรพร ยงเจริญชยัสิทธิ์ 03003 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 10,000 สุกัญญา เพ็งเก่ง 03004 เรียนฟรี15 ปี 4,479,879 เสริมศรีคณฑา 03005 พัฒนาระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน 10,000 เสริมศรีคณฑา 03006 จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ-ครุภัณฑ์ 1,000,000 ดวงใจไพบูรณ์สุข 03007 จัดซื้อวัสดุการศึกษาและวัสดุส านักงาน 2,705,000 ดวงใจไพบูรณ์สุข รวมกลยุทธท์ ี่6 54,870,389
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตรท์ ี่4 ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาวิชาการสู่ระดับนานาชาติ กลยุทธท์ ี่7 สืบสานวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางการศึกษา 01023 งานวันวิชาการ 553,000 นงเยาว์พ้นภัยพาล K0009 วันแห่งความส าเร็จ(หลักสูตรปฐมวัย) 70,000 สุรัสวดีขุนคงเสถียร กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 55,000 กรกนก รอดเจริญ 02014 สื่อสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 95,000 สุรยุทธ เดือนฉาย 02019 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน 34,000 อนุรักษ์พุกประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูู้ประวตัิศาสตร์ 30,000 ศิรินทร์เวชวงษ์ กิจกรรมซื้อและซ่อมเครื่องดนตรีไทย 200,000 ธงชัย คงกุล กิจกรรมค่ายดนตรีไทย 50,000 ธงชัย คงกุล กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ แผ่นดินไทย 34,000 ณัฏฐพิชชาแย้มศรี กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 61,225 เพียงรวินทร์บุญยงค์ 13.16 กิจกรรมบันทึกวีดีโอการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ป.3และ ป.6 20,000 มาศสุภา มายอด 13.21 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP Open House 100,000 ปิยะวดีพลเยี่ยม 01018 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ 400,000 นงเยาว์พ้นภัยพาล 01022 ติดตามและประเมินผลจากการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 92,000 ศิรินทร์เวชวงษ์ 02004 วันสถาปนาโรงเรียน 20,000 อนุรักษ์พุกประสงค์ 02005 วันแห่งความส าเร็จ 0 ปาริฉัตร วงษ์ดี กิจกรรมทศันศึ ึกษาหอจดหมายเหตฯ 190,895 สุภาพร เกษมส าราญ รวมกลยุทธท์ ี่7 2,005,120
ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ยุทธศาสตรท์ ี่กลยุทธท์ ี่จ านวนโครงการ จ านวนกิจกรรม ยอดจัดสรร 1 1 9 23 1,127,247 2 11 25 4,465,120 รวม 20 48 5,592,367 2 3 14 23 2,323,909 4 11 4 49,374,300 รวม 25 27 51,698,209 3 5 5 7 25,917,000 6 17 11 48,330,519 รวม 22 18 74,247,519 4 7 5 6 1,311,895 รวม 5 6 1,311,895 รวมยอดจัดสรร 72 99 132,849,990 0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000 80000000 1 2 3 4 5,592,367 51,698,209 74,247,519 1,311,895 แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ จ านวนเงิน
0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 1 2 3 4 5 6 7 แผนภูมิสรุปการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามกลยุทธ์ จ านวนเงิน กลยุทธ์ที่
การจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามมาตรฐานการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา) มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ K0006 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถม 6.5 กิจกรรมลูกเสือน้อย 25,000 ครูสุดารัตน์ โฆษิตสกุลพงษ์ K0009 โครงการกีฬาหรรษา 48,800 ครูหทัยรัตน์ ธัญญเจริญ 01014 14.11 กิจกรรมอาหารว่างสำหรับเด็กชั้น อ.2-อ.3 570,000 ครูศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ รวมมาตรฐานที่ 1.1 643,800 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ K0005 โครงการสนุกกับดนตรี 31,400 ครูบุญฑิตา อยู่เจริญพงษ์ รวมมาตรฐานที่ 1.2 31,400 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม k0006 6.1 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม 25,000 ครูจำปี จงเห็นจิตต์ 6.3 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 120,000 ครูญาณวีร์ คำแผลง 6.4 กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล 50,000 ครูกรกนก รอดเจริญ k0007 โครงการวันสำคัญ 7.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 0 ครูพัชรณัฐ เสนาวัง 7.4 กิจกรรมวันลอยกระทง 12,500 ครูพัชรณัฐ เสนาวัง รวมมาตรฐานที่ 1.3 207,500
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ K0001 โครงการภาษาพาสนุก 80,000 ครูนิศากร สุขะกาศี K0003 โครงการสนุกกับวิทยาศาสตร์ 150,000 ครูธนัฎฐา วันจงคำ K0010 โครงการเด็กไทยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10.1 กิจกรรมหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 ครูวัลลภา ศรัณโชติ 10.2 กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุธรรมชาติ 10,000 ครูวัลลภา ศรัณโชติ 10.3 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 4,500 ครูวัลลภา ศรัณโชติ รวมมาตรฐานที่ 1.4 254,500 รวมมาตรฐานที่ 1 1,137,200 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดและการจัดการ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น K0002 โครงการพัฒนาหลักสูตรก่อนประถมศึกษา 60,000 ครูธัญปพรพัฒน์พุ่มระย้า รวมมาตรฐานที่ 2.1 60,000 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดและการจัดการ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 01015 โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศ 35,760,000 รองเสริมศรี คณฑา 04006 โครงการสรรหาและจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามภาระงานที่จำเป็น 13,802,576 รองพรพรรณ การุณ รวมมาตรฐานที่ 2.2 49,562,576
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดและการจัดการ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ K0011 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 86,900 ครูนิศากร สุขะกาศี รวมมาตรฐานที่ 2.3 86,900 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดและการจัดการ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ K0006 กิจกรรมพัฒนาสื่อ ICT 25,000 ครูปรางทิพย์ สวามิภักดิ์ K0012 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานแผนกปฐมวัย 86,900 ครูศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ รวมมาตรฐานที่ 2.4 111,900 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดและการจัดการ 2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ K0004 โครงการจัดซื่อสื่อเข้าห้องเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 200,000 ครูจุฬาลักษณ์ สมจิตต์ รวมมาตรฐานที่ 2.5 200,000
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดและการจัดการ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม K0007 7.2กิจกรรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 5,000 ครูพัชรณัฐ เสนาวัง 7.3 กิจกรรมวันแม่ 14,000 ครูพัชรณัฐ เสนาวัง 7.5 กิจกรรมวันคริสต์มาส 14,000 ครูพัชรณัฐ เสนาวัง 7.6 กิจกรรมวันเด็ก 14,000 ครูพัชรณัฐ เสนาวัง K0009 โครงการวันแห่งความสำเร็จ 40,000 ครูสุรัสวดี ขุนคงเสถียร 13.29 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 50,000 ครูนิศากร สุขะกาศี รวมมาตรฐานที่ 2.6 137,000 รวมมาตรฐานที่ 2 50,158,376 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 01013 13.11 กิจกรรมหนูทำได้ 60,000 ครูธัญปพรพัฒน์ พุ่มระย้า 13.12 กิจกรรมเด็กเล่านิทาน 70,000 ครูบุญฑิตา อยู่เจริญพงษ์ 13.14 กิจกรรมเปิดโลกภาษาอังกฤษ 60,000 ครูนิศากร สุขะกาศี รวมมาตรฐานที่ 3.1 190,000
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 01013 13.13 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็ม 60,000 ครูกรกนก รอดเจริญ 13.16 กิจกรรมคริสต์มาสปฐมวัย 60,000 ครูหทัยรัตน์ ธัญญเจริญ 01014 14.8 กิจกรรม Story Telling 99,800 ครูศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ รวมมาตรฐานที่ 3.2 219,800 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 01014 14.9 กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย 300,000 ครูศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ รวมมาตรฐานที่ 3.3 300,000 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก K0006 6.6 กิจกรรมรายงานผล 500 ครูญาณวีร์ คำแผลง K0007 7.7 กิจกรรมติดตาม ประเมินผล รายงานโครงการ 500 ครูพัชรณัฐ เสนาวัง K0010 10.4 กิจกรรมรายงานผล 500 ครูวัลลภา ศรัณโชติ รวมมาตรฐานที่ 3.4 1,500 รวมมาตรฐานที่ 3 711,300
การจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามมาตฐานการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 01001 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1.1 กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ 23,000 ครูอนุรักษ์ พุกประสงค์ 1.2 กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน 10,000 ครูพุทธิมน เดชกระจ่าง 1.3 กิจกรรมชุมนุม Crosswords 40,000 ครูเอื้อมพร แสงสร้อย 1.4 กิจกรรมชุมนุม (ภายนอกโรงเรียน) 8,000 ครูเอื้อมพร แสงสร้อย 1.5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ภายในโรงเรียน 9,400 ครูพุทธิมน เดชกระจ่าง 1.6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน เพื่อแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 20,000 ครูสุภาพร เกษมสำราญ 1.7 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน เพื่อแข่งขันทักษะทางภาษาจีน 20,000 ครูพุทธิมน เดชกระจ่าง 01003 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.1 กิจกรรมยกระดับผลการเรียนและเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ 20,000 ครูอรณีย์ ทับทอง 01005 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5.1 กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน 20,000 ครูปาริฉัตร วงษ์ดี 5.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 30,000 ครูปาริฉัตร วงษ์ดี 5.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 20,000 ครูปาริฉัตร วงษ์ดี 5.4 กิจกรรมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาไทย 50,000 ครูปาริฉัตร วงษ์ดี 01006 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี SMT 395,000 ครูนงเยาว์ พ้นภัยพาล 01007 7.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์แบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็ว ป.1-6 400,000 ครูพัชรินทร์ บุตรดีวงษ์ 7.2 พัฒนานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์สู่สากลระดับนานาชาติ ชั้นป.4-6 30,000 ครูนงเยาว์ พ้นภัยพาล 7.4 การฝึกซ้อมนักเรียนสำหรับกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 20,000 ครูนงเยาว์ พ้นภัยพาล 01008 โครงการติววิทยาศาสตร์สู่สากลและ IMSO 133,000 ครูภัทรศยา เย็นเมือง 01013 13.26 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ Open House 100,000 ครูปิยะวดี พลเยี่ยม 13.22 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 42,880 ครูพัชรินทร์ บุตรดีวงษ์ 01020 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 100,000 ครูนงเยาว์ พ้นภัยพาล 01028 28.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ NT 25,275 ครูศศิชญา ทวีทรัพย์ รวมมาตรฐานที่ 1.1 1,516,555
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 01003 3.2 กิจกรรมอโยธยาสู่แผ่นดินอยุธยา 50,000 ครูศิรินทร์ เวชวงษ์ 10010 10.1 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 8,000 ครูปรัชญา แอบดอน 10.2 กิจกรรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 14,980 ครูชุติมา แดงกระจ่าง 10.3 กิจกรรมทักษะพื้นฐานสู่งานอาชีพ 51,620 ครูสมประสงค์ บูรพัฒน์ 01013 13.21 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับลูกเสือสำรอง ป.1-3 100,000 ครูโศรยา น้ำเงิน 01026 โครงการพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 26.1 กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม 20,740 ครูนิตยา จงเสมอสิทธิ์ 01027 โครงการพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 27.1 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 13,680 ครูนาฎยา ภิญโญ 27.3 กิจกรรมมารยาทเหมาะสมตามวัย 18,000 ครูกนกกาญจน์ สุขยิ่ง 01028 โครงการพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 28.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์สายชั้น ป.3 8,000 ครูอรยา สุคันธรัต 01029 โครงการพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 70,200 ครูจันทภา นิวรณ์ 01031 โครงการพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 31.2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 300,000 ครูศิรินทร์ เวชววงษ์ 02002 โครงการบัวชมพูบูชาครู (วันไหว้ครู) 5,000 ครูอนุรักษ์ พุกประสงค์ 02003 โครงการดอกบัวเกียรติยศ 18,700 ครูอนุรักษ์ พุกประสงค์ 02004 โครงการวันสถาปนาโรงเรียน 12,000 ครูอนุรักษ์ พุกประสงค์ 02006 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียน 5,000 ครูอนุรักษ์ พุกประสงค์ 02007 7.1 กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรนักเรียน 20,000 ครูศิรินทร์ เวชวงษ์ 7.2 กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล 50,000 ครูณัฎฐิญา เจียรพัฒนากิจ 02008 8.1 กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ 91,700 ครูกล้าณรงค์ พุทธโม 8.4 กิจกรรมดอกนกยูงเกม 200,000 ครูกล้าณรงค์ พุทธโม 02009 โครงการมารยาทไทย 15,000 ครูอรณีย์ ทับทอง 02011 โครงการวันสำคัญ 256,550 ครูอนุรักษ์ พุกประสงค์ รวม 1,329,170
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 02012 โครงการประชาธิปไตย 20,000 ครูศิรินทร์ เวชวงษ์ 02013 โครงการวิถีพุทธ 13.1 กิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2,000 ครูอรณีย์ ทับทอง 13.2 กิจกรรมศึกษาป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้คุณธรรม 10,000 ครูอรณีย์ ทับทอง 13.3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง 3,000 ครูอรณีย์ ทับทอง 13.4 กิจกรรมตักบาตรวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 10,000 ครูอรณีย์ ทับทอง 13.5 กิจกรรมเรียนพระพุทธศาสนาโดยให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมะจากพระสงฆ์ที่โรงเรียนนิมนต์มา 5,000 ครูอรณีย์ ทับทอง รวมมาตรฐานที่ 1.2 1,379,170 รวมมาตรฐานที่ 1 2,895,725 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 03001 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 1.1 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผน 125,000 ครูวุทธาฤทธิ์ อ่อนสนิท รวมมาตรฐานที่ 2.1 125,000
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 01012 โครงการสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกเวลาวันเสาร์ฯ 0 ครูนงเยาว์ พ้นภัยพาล 01013 13.4 กิจกรรมจัดจ้าง/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นสำหรับฝ่ายประสานงานครูต่างชาติ 40,000 ครูปิยะวดี พลเยี่ยม 01014 14.5 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 100,000 ครูรังสรรค์ บุญธรรม 14.10 กิจกรรมรับสมัครนักเรียน 32,000 ครูศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ 01016 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 30,000 ครูศิรินทร์ เวชวงษ์ 01017 โครงการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 342,240 ครูนงเยาว์ พ้นภัยพาล 02008 8.2 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 103,120 ครูกล้าณรงค์ พุทธโม 03001 1.2 กิจกรรมจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 20,000 ครูนิรันดร์ ตันตะราวงศา 1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 15,000 ครูดวงใจ ไพบูรณ์สุข 1.4 กิจกรรมพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี 200,000 ครูนิรันดร์ ตันตะราวงศา 1.5 กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานยานพาหนะ 401,000 ครูธัญญพร วรุตม์ธราพงศ์ 1.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,500,000 ครูดวงใจ ไพบูรณ์สุข 1.7 กิจกรรมบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 15,330,000 ครูปรัชญา แอบดอน 1.8 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา 2,100,000 ครูดวงใจ ไพบูรณ์สุข 1.9 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ป้องกันโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 950,000 ครูมัลลิกา ประสาททอง 03002 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 12,931,800 ครูพชรพร ยงเจริญชัยสวัสดิ์ รวมมาตรฐานที่ 2.2 34,095,160
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและเป้าหมาย 01011 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษผู้เรียนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 ครูนงเยาว์ พ้นภัยพาล 01013 13.17 กิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ 60,000 ครูโศรยา น้ำเงิน 13.19 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 100,000 ครูหทัยรัตน์ พงศ์พุ่ม 01021 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์สู่สากล 531,000 ครูนงเยาว์ พ้นภัยพาล 02017 โครงการ English Day 100,000 ครูอนุรักษ์ พุกประสงค์ รวมมาตรฐานที่ 2.3 791,000 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 01013 13.9 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการฯ 500,000 ครูโศรยา น้ำเงิน 13.10 กิจกรรมประชุมและอบรมครูชาวต่างชาติ 20,000 ครูปิยะวดี พลเยี่ยม 01014 14.3 กิจกรรมประชุมและอบรมครูชาวต่างชาติ (JEP) 119,200 ครูรังสรรค์ บุญธรรม 14.6 กิจกรรมประชุมครูชาวต่างชาติ ระดับปฐมวัย 79,600 ครูศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ 04001 โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 62,000 ครูวริดา ศรีจันทร์ 04002 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของผู้สอนสู่ผลลัพธ์ความเป็นเลิศ ของผู้เรียน 225,600 ครูธนวัฒน์ หงษ์สา 04003 โครงการคุณธรรมนำชีวิตครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี 149,000 ครูเอกพัน ศิริบุตร 04004 โครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN และแผนพัฒนาครู 37,720 ครูสุธิกุล แก้วโภคา 04005 โครงการการอบรมพัฒนาความสามารถในการใช้ ICT 38,200 ครูศศิภัทร คล้าย ณ รังษี 04007 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 78,000 ครูศิรินทร์ เวชวงษ์ รวมมาตรฐานที่ 2.4 1,193,120
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 01001 1.8 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบำรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 40,000 ครูเอื้อมพร แสงสร้อย 01002 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2.1 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 90,000 ครูพวงทิพย์ บุญปาน 2.2 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุดและปรับปรุงมุมต่าง ๆ 254,000 ครูพวงทิพย์ บุญปาน 2.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียน 100,000 ครูพวงทิพย์ บุญปาน 01009 โครงการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 147,000 ครูภัทรศยา เย็นเมือง 01013 13.3 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด 200,000 ครูวรรณิชา ราชิน 13.18 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (EP) 31,000 ครูวรรณิชา ราชิน 01019 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 0 ครูนงเยาว์ พ้นภัยพาล 02008 8.4 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 37,000 ครูกล้าณรงค์ พุทธโม 02010 โครงการห้องเรียนสีเขียว 120,000 ครูวัชรินทร์ ภูมิศูนย์ 02015 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สะอาดดี มีมาตรฐาน 19,000,000 ครูอนุรักษ์ พุกประสงค์ 02018 โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนลูกเสือ-เนตรนารี 25,000 ครูศิรินทร์ เวชวงษ์ 02020 โครงการสอนว่ายน้ำ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางน้ำ 201,000 ครูกล้าณรงค์ พุทธโม รวมมาตรฐานที่ 2.5 20,245,000 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 01013 13.1 กิจกรรมจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การสอน วัสดุครุภัณฑ์ฯ 6,000,000 รองเนตรทราย กังวานพณิชย์ 01024 โครงการสอนคอมพิวเตอร์ 24.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน 60,000 ครูฐิติพร อมรมณีกุล 24.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,500,000 ครูฐิติพร อมรมณีกุล 01027 27.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT 15,000 ครูฐิติพร อมรมณีกุล รวมมาตรฐานที่ 2.6 7,575,000 รวมมาตรฐานที่ 2 64,024,280
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 01004 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 4.1 กิจกรรมดาวดวงน้อย 80,000 ครูณัฎฐพิชชา แย้มศรี 4.2 กิจกรรมค่ายนาฎศิลป์อนุบาลสืบสานวัฒนธรรมไทย 50,000 ครูณัฎฐพิชชา แย้มศรี 4.3 กิจกรรม Great Instruments 300,000 ครูณัฐฐา เรืองอุไร 4.4 กิจกรรมค่ายดนตรีไทย ดนตรีสากล 80,000 ครูธงชัย คงกุล 4.5 กิจกรรมบ้านคนศิลป์ 30,000 ครูเอกราช เหลี่ยมดี 4.6 กิจกรรมค่าย Art of Junior 50,000 ครูเอกราช เหลี่ยมดี 01013 13.6 กิจกรรมวันสำคัญ 60,000 ครูมยุรี แซ่ตั๊ง 13.7 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ (Field Trip) อ.2-ป.6 520,000 ครูมาศสุภา มายอด 13.8 กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับ ป.1-6 50,000 ครูปิยะวดี พลเยี่ยม 13.20 กิจกรรมฝึกประสบการณ์การเรียนรู้แบบสเต็มฯ 60,000 ครูวิภารัตน์ ศรีแก้ว 13.23 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ป.5 200,000 ครูหทัยรัตน์ พงศ์พุ่ม 13.25 กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษา Special Event 100,000 ครูปิยะวดี พลเยี่ยม 01014 14.1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 754,000 ครูรังสรรค์ บุญธรรม 14.7 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 50,000 ครูศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ 01026 26.2 กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 139,790 ครูวีรยา นากสุก 01027 27.2 กิจกรรมทัศนศึกษา 141,000 ครูวีรยา นากสุก 01028 28.4 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์หรรษา นำพาสู่ อพวช. 143,125 ครูอรยา สุคันธรัต 01030 30.1 กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ 144,200 ครูสุภาพร เกษมสำราญ 30.2 กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ 64,600 ครูสุภาพร เกษมสำราญ 30.3 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 254,800 ครูสุภาพร เกษมสำราญ 01031 31.1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 159,840 ครูปาริฉัตร วงษ์ดี รวมมาตรฐานที่ 3.1 4,361,045
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 01024 24.1 อบรมเสริมความรู้คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 60,000 ครูฐิติพร อมรมณีกุล 01025 โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 200,000 ครูสรยุทธ เดือนฉาย 01026 26.3 กิจกรรมวันวิชาการและศิลปะสร้างสรรค์ด้วย ICT 36,270 ครูวีรยา นากสุก 01028 28.3 กิจกรรมไอทีครีเอท 15,000 ครูนิรันดร์ ตันตะราวงศา 01029 29.3 กิจกรรมอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 20,000 ครูสรยุทธ เดือนฉาย 01031 31.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบ ICT เพื่อการเรียน 20,000 ครูปรียาภัทร ต้นสีนน รวมมาตรฐานที่ 3.2 351,270 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 01029 29.2 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 12,000 ครูจันทภา นิวรณ์ 02001 โครงการห้องเรียนมาตรฐาน 23,000 ครูอนุรักษ์ พุกประสงค์ 02016 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 93,000 ครูอนุรักษ์ พุกประสงค์ รวมมาตรฐานที่ 3.3 128,000
มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 01013 13.24 กิจกรรมบันทึกวิดีโอการสนทนาภาษาอังกฤษ 20,000 ครูปิยะวดี พลเยี่ยม 01022 โครงการติดตามและประเมินผลจากการเรียนภาษาอังกฤษ ป.6 88,000 ครูศิรินทร์ เวชวงษ์ 04008 โครงการติดตามและประเมินผลจากการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษของครูและผู้บริหาร 205,000 ครูศิรินทร์ เวชวงษ์ รวมมาตรฐานที่ 3.4 313,000 มาตรฐานการศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 01001 1.9 ประเมินผลโครงการ และรายงานผล 1,000 ครูเอื้อมพร แสงสร้อย 01013 13.5 กิจกรรมรายงานโครงการและกิจกรรมต่อผู้บริหารโรงเรียน 20,000 ครูปิยะวดี พลเยี่ยม 01018 โครงการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกระดับ 280,000 ครูนงเยาว์ พ้นภัยพาล 01023 โครงการงานวันวิชาการ 553,000 ครูนงเยาว์ พ้นภัยพาล 02005 โครงการวันแห่งความสำเร็จ 277,580 ครูปาริฉัตร วงษ์ดี 02014 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 95,000 ครูสรยุทธ เดือนฉาย 02019 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน 11,000 ครูอนุรักษ์ พุกประสงค์ รวมมาตรฐานที่ 3.5 1,237,580 รวมมาตรฐานที่ 3 5,811,005
ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ตัวชี้วัดที่ จำนวน โครงการ จำนวนกิจกรรม จำนวนเงินจัดสรร ระดับก่อนประถมศึกษา 1 1.1 3 2 643,800 1.2 1 0 31,400 1.3 1 5 207,500 1.4 3 3 230,000 2 2.1 1 0 60,000 2.2 2 0 49,562,576 2.3 1 0 86,900 2.4 2 0 111,900 2.5 1 0 200,000 2.6 1 4 137,000 3 3.1 1 3 190,000 3.2 1 3 329,800 3.3 0 1 300,000 3.4 0 3 1,500 รวม 18 24 52,092,376
มาตรฐานที่ ตัวชี้วัดที่ จำนวน โครงการ จำนวนกิจกรรม จำนวนเงินจัดสรร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 1.1 9 17 1,535,145 1.2 15 14 1,379,170 2 2.1 1 1 125,000 2.2 15 12 34,095,160 2.3 3 2 791,000 2.4 6 4 1,193,120 2.5 7 7 24,816,780 2.6 3 4 7,575,000 3 3.1 1 21 4,361,045 3.2 1 5 351,270 3.3 2 1 128,000 3.4 2 1 313,000 3.5 5 2 1,237,580 รวม 70 91 80,757,614 รวมทั้งสิ้น 88 115 132,849,990
มาตรฐานที่ 1 2% มาตรฐานที่ 2 96% มาตรฐานที่ 3 2% แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณตามมาตรฐานการศึกษา (ระดับก่อนประถม) มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามมาตรฐาน ระดับก่อนประถมศึกษา มาตรฐานการศึกษา จำนวนโครงการ จำนวนกิจกรรม จำนวนเงินจัดสรร 1 8 10 1,112,700 2 8 4 50,158,376 3 2 10 821,300 รวม 18 24 52,092,376
มาตรฐานที่ 1 4% มาตรฐานที่ 2 88% มาตรฐานที่ 3 8% แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณตามมาตรฐานการศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา จำนวนโครงการ จำนวนกิจกรรม จำนวนเงินจัดสรร 1 37 52 2,914,315 2 34 37 71,452,404 3 17 26 6,390,895 รวม 70 91 80,757,614
47% 33% 6% 14% แผนภูมิสรุปจ านวนโครงการ จ าแนกตามกลุ่มงาน บริหารวิชาการ บริหารทั่วไป บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล 18% 11% 30% 41% แผนภูมิสรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามกลุ่มงาน บริหารวิชาการ บริหารทั่วไป บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล 4.7 ภาพรวมสรุปการจัดสรรงบประมาณจำแนกประเภทตามกลุ่มงาน/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานการศึกษา ตารางสรุปการจัดสรรจำแนกตามกลุ่มงาน กลุ่มงาน จำนวนโครงการ จำนวนเงินจัดสรร บริหารวิชาการ 34 16,436,032 บริหารทั่วไป 37 27,781,979 บริหารงบประมาณ 7 39,523,279 บริหารบุคคล 10 49,108,700 รวมทั้งสิ้น 88 132,849,990
งบบุคลากร 37% งบด าเนินการ 39% งบลงทุน 24% แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2567 ตามหมวดรายจ่าย งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน ตารางสรุปการจัดสรรจำแนกประเภทรายจ่าย รายจ่าย จำนวนเงินจัดสรร งบบุคลากร 49,108,700 งบดำเนินการ 52,440,290 งบลงทุน 31,301,000 รวมทั้งสิ้น 132,849,990
การจัดสรรงบประมาณโครงการ English Program รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน จัดสรร 01004 กิจกรรมซื้อและซ่อมเครื่องดนตรีไทย 200,000 01007 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ 150,000 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 19,000 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 30,000 01008 ติววิทยาศาสตร์สู่สากลและIMSO 133,000 01013 13.1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การสอน วัสดุครุภัณฑ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิคส์ประจ า ห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษในโครงการฯ 6,000,000 13.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารฯ 100,000 13.3 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด 333,000 13.4 กิจกรรมจัดจ้าง/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายประสาน 40,000 13.5 กิจกรรมอาหารว่างส าหรับเด็กปฐมวัย ในโครงการฯ 200,000 13.6 กิจกรรมประชุมและอบรมครูต่างชาติ 20,000 13.7 กิจกรรมวันส าคัญ 60,000 13.8 กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 60,000 13.9 กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับอนุบาลปีที่2-3 80,000 13.10 กิจกรรมเด็กเล่านิทาน(Kids Story) 200,000 13.11 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp For Kids) 200,000 13.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย (Celebration & Tribute to Parentes) 100,000 13.13 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 31,000 13.14 กิจกรรม EP Academic Day 70,000 13.15 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับลูกเสือส ารอง ป.1-3 ในโครงการฯ 100,000 13.16 กิจกรรมบันทึกวีดีโอการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ป.3 และ ป.6 20,000 13.17 กิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ ป.1-3 30,000
รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน จัดสรร 13.18 กิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ ป.4-6 30,000 13.19 กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษนกัเรียน ชั ัน ป.5 ในโครงการฯ 200,000 13.20 กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.13- (EP Kids Talk) 30,000 13.21 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP Open House 100,000 01018 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ 100,000 01021 พัฒนาอัจฉริยภาพการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สู่สากล 321,000 01022 ติดตามและประเมินผลจากการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 21,000 01023 งานวันวิชาการ 400,000 01025 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 400,000 02005 วันแห่งความส าเร็จ 120,100 02011 วันส าคัญ 200,000 02014 สื่อสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 95,000 02015 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ ปลอดภัยตามวิถีปกติใหม่ 6,200,000 02019 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน 17,000 02022 กิจกรรมกีฬาดอกนกยูงเกม 165,000 02023 ทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการ English Program 1,183,200 02029 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 12,500 02030 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 5,992,000 03001 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผน 200,000 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 150,000 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินและการบัญชี 200,000 กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานยานพาหนะ 600,000
รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน จัดสรร กิจกรรมการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 4,380,000 03006 จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ-ครุภัณฑ์ 1,000,000 03007 จัดซื้อวัสดุการศึกษาและวัสดุส านักงาน 1,205,000 04001 สรรหาและจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาระงานที่จ าเป็น 5,910,000 04007 ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ 43,000 04010 กิจกรรมจ้างครูชาวต่างประเทศ (EP) 12,346,500 รวม 49,797,300 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ โครงการ English Program งบประมาณ งบจัดสรร งบคงเหลือ 72,589,029 49,797,300 22,791,729 งบประมาณ 59% งบจัดสรร 41% แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ โครงการ English Program ตามแผนปฎิบัติการประจ าปี การศึกษา 2567 งบประมาณ งบจัดสรร
43% 43% 14% แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ English Program จ าแนกตามหมวดรายจ่าย งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน ตารางสรุปการจัดสรรเงินโครงการ English Program จำแนกตามประเภทรายจ่าย รายจ่าย จำนวนเงินจัดสรร งบบุคลากร 18,163,000 งบดำเนินการ 18,042,300 งบลงทุน 13,592,000 รวมทั้งสิ้น 49,797,300
ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ โครงการ Junior English Program รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน จัดสรร 01004 กิจกรรมซื้อและซ่อมเครื่องดนตรีสากล 100,000 01014 14.1 กิจกรรม English On Air 50,000 14.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 100,000 14.3 กิจกรรมประชุมและอบรมครูชาวต่างชาติ 76,200 14.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการพูด ป.6 50,000 14.5 กิจกรรมอาหารว่างส าหรับนักเรียน 420,500 14.6 กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมปฐมวัย 150,000 14.7 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 62,000 14.8 กิจกรรม Story Telling 112,500 14.9 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 131,600 01018 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ 200,000 01022 ติดตามและประเมินผลจากการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 63,000 01025 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 400,000 02005 วันแห่งความส าเร็จ 103,500 02011 วันส าคัญ 300,000 02015 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ ปลอดภัยตามวิถีปกติใหม่ 1,900,000 02017 English Day 100,000 02019 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน 17,000 02029 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 265,000 02030 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 7,169,000 02031 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 125,000 03001 กิจกรรมการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 6,300,000 03007 จัดซื้อวัสดุการศึกษาและวัสดุส านักงาน 1,100,000
รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน จัดสรร 04001 สรรหาและจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาระงานที่จ าเป็น 11,202,000 04010 กิจกรรมจ้างครูชาวต่างประเทศ (EP) 14,541,000 45,038,300 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ โครงการ Junior English Program งบจัดสรร 86% งบคงเหลือ 14% แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ Junior English Program ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2567 งบจัดสรร งบคงเหลือ งบประมาณ งบจัดสรร งบคงเหลือ 52,097,401 45,038,300 7,059,101
ตารางสรุปการจัดสรรเงินโครงการ JEP จำแนกประเภทรายจ่าย รายจ่าย จำนวนเงินจัดสรร งบบุคลากร 25,743,000 งบดำเนินการ 9,826,300 งบลงทุน 9,469,000 รวมทั้งสิ้น 45,038,300 งบบุคลากร 67% งบด าเนินการ 25% งบลงทุน 8% แผนภูมิสรุปการจัดสรรเงินโครงการ JEP จ าแนกประเภทรายจ่าย งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน