หน่วยที่ 7

หน่วยท่ี 7

การบนั ทกึ ขอ้ มูลทางบญั ชเี กย่ี วกบั ระบบซอื้

ความรู้พน้ื ฐานเกย่ี วกบั โปรแกรมสำเรจ็ รปู ทางการบญั ชี 0



หนว่ ยท่ี 7

การบนั ทกึ ขอ้ มลู ทางบญั ชเี กย่ี วกบั ระบบซอื้

สาระสำคัญ

หลังจากเตรยี มฐานขอ้ มูลของสินค้าและยอดยกมาของสินคา้ คงเหลือในระบบบริหารสนิ คา้ คงคลังแลว้
ขั้นตอนตอ่ ไปกค็ อื การซ้อื สินคา้ เข้าคลังสนิ ค้า แต่ถา้ เป็นธุรกจิ บริการก็เป็นการจา้ งทำงานกับผู้ให้บริการ การ
บันทึกข้อมูลทางบญั ชีเกี่ยวกับระบบซื้อ เป็นการบันทึกเอกสารในระบบซื้อ ได้แก่ การทำรายการสั่งซื้อ โดย
ออกเอกสารใบสงั่ ซื้อ การทำรายการซื้อสด ซอื้ เช่อื การทำรายการลดหน้ี หรอื เพม่ิ หนี้ รวมถึงการบันทกึ รายการ
ภาษหี ัก ณ ทจ่ี า่ ย สำหรับรายการค้าทีต่ อ้ งหักภาษี ณ ที่จา่ ย

สาระการเรียนรู้

1. ภาพรวมการทำงานในระบบซื้อ
2. ประเภทเอกสารในระบบซอ้ื
3. เมนใู นระบบซ้ือ
4. การสร้างเลม่ เอกสารท่ีใชใ้ นระบบซื้อ
5. การบนั ทกึ รายการของระบบซอื้

สมรรถนะประจำหนว่ ย

1. แสดงความร้เู กี่ยวกบั ระบบซ้อื
2. ทำการบันทกึ รายการในระบบซอื้ ตามลำดบั ข้ันตอน

จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรม
1. ด้านความรู้

1.1 อธบิ ายภาพรวมการทำงานในระบบซอ้ื ได้
1.2 บอกประเภทเอกสารในระบบซื้อได้
1.3 เลอื กใชเ้ มนใู นระบบซ้ือได้

2. ด้านทักษะ

2.1 สร้างเล่มเอกสารท่ีใชใ้ นระบบซอ้ื ได้
2.2 บนั ทึกรายการในระบบซ้ือได้

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.1 ความมวี ินยั
3.2 ความสนใจใฝ่รู้
3.4 ความรบั ผดิ ชอบ
3.4 ความซอ่ื สัตยส์ ุจรติ

การบันทึกข้อมลู ทางบญั ชีเกีย่ วกบั ระบบซื้อ 1

ภาพรวมการทางานในระบบซื้อ

หลังจากเตรียมฐานข้อมูลของสนิ คา้ และยอดยกมาของสินค้าคงเหลอื ในระบบบรหิ ารสนิ คา้ คงคลงั แล้ว
ขั้นตอนตอ่ ไปกค็ อื การซอ้ื สินคา้ เข้าคลงั สนิ ค้า แตถ่ ้าเป็นธรุ กจิ บรกิ ารก็เปน็ การจ้างทำงานกับผู้ให้บริการ การ
ซ้อื สินคา้ แล้วจ่ายเงินหลังจากได้รบั สินค้าหรือบริการ จะเป็นการบนั ทกึ ซอ้ื สด แต่ถ้าได้รบั เครดิตจากผู้จำหน่าย
หรอื ผใู้ หบ้ ริการ ก็จะเปน็ การบนั ทกึ ซอื้ เชือ่ นอกจากน้ีหากมีการส่งคนื สินคา้ ท่ไี ม่ตรงตามใบสง่ั ซ้อื ก็จะบันทกึ ลด
หน้ี เป็นต้น ระบบซอ้ื มขี ้ันตอนการทำงานสรุปเปน็ แผนภาพไดด้ ังน้ี

ภาพที่ 7-1 ขั้นตอนการทำงานของระบบซอื้
เมื่อทำการบันทกึ ขอ้ มลู ในระบบซื้อแลว้ โปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบอ่นื ที่เกย่ี วขอ้ ง ดงั ภาพที่ 7-2

ระบบเจา้ หน้ี

ตงั้ เจ้าหน้ี

ระบบ ระบบซ้ือ ระบบบริหาร
ภาษีมูลคา่ เพ่ิม สินค้าคงคลงั
เพมิ่ สินค้าในสตอ๊ ก
เพิ่มภาษซี อื้ ลงรายวนั ซอ้ื สด,ซือ้ เชอื่

ระบบบญั ชแี ยกประเภท

ภาพที่ 7-2 การเชือ่ มโยงจากระบบซ้ือไปยงั ระบบอื่นทเ่ี กีย่ วขอ้ ง
2 จดั ทำโดย : ครพู นิ รฎั สตี ลวรางค์

ประเภทเอกสารในระบบซ้ือ

PO ใบสั่งซื้อ (Purchase order) ใช้ทำใบสงั่ ซื้อ

สำหรับธรุ กจิ ซือ้ มา-ขายไป

BR ใบส่งของ/ใบกำกบั ภาษี/ใบเสรจ็ รบั เงนิ (บลิ เงินสด) ใช้กรณีซอ้ื สนิ คา้ เปน็ เงินสด

BC ใบลดหน้ี เงินสด (สินค้า) ใช้สำหรบั ลดหนเี้ ป็นเงนิ สด (สินค้า)

BD ใบเพมิ่ หนี้ เงนิ สด (สินค้า) ใชส้ ำหรบั เพิ่มหน้ีเป็นเงนิ สด (สินคา้ )

BI ใบส่งของ/ใบกำกบั ภาษี/ใบแจง้ หนี้ (สนิ ค้า) ใช้กรณซี อ้ื สนิ คา้ เปน็ เงินเช่ือ (สนิ ค้า)

BM ใบลดหน้ี เงนิ เชอื่ (สนิ คา้ ) ใช้สำหรบั ลดหน้ี กรณีซอื้ เป็นเงนิ เชอ่ื (สนิ คา้ )

BX ใบเพิ่มหนี้ เงนิ เชอื่ (สนิ คา้ ) ใชส้ ำหรับเพิม่ หน้ี กรณซี ้อื เปน็ เงนิ เชื่อ (สนิ ค้า)

สำหรับธรุ กิจบริการ

BU ใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษ/ี ใบเสรจ็ รับเงิน(บิลเงินสด) ใชก้ รณรี บั บรกิ ารเปน็ เงนิ สด

BA ใบลดหนี้ เงินสด (บรกิ าร) ใชส้ ำหรับลดหนเี้ ป็นเงนิ สด (บรกิ าร)

BB ใบเพิ่มหน้ี เงินสด (บรกิ าร) ใชส้ ำหรบั เพ่ิมหนเ้ี ป็นเงินสด (บรกิ าร)

BV ใบส่งของ/ใบแจง้ หนี้ (บรกิ าร) ใช้กรณรี บั บรกิ ารเป็นเงินเชื่อ และมีภาษยี งั

ไมถ่ งึ กำหนด

BN ใบลดหน้ี เงนิ เชอ่ื (บรกิ าร) ใช้สำหรับลดหนี้ เป็นเงินเช่อื (บรกิ าร)

BZ ใบเพ่ิมหนี้ เงินเชื่อ (บริการ) ใช้สำหรับเพิม่ หนเ้ี ป็นเงินเชือ่ (บรกิ าร)

XL ใบภาษหี ัก ณ ทจี่ า่ ย บรษิ ทั หักนิตบิ คุ คลยน่ื ภงด.53 ใชส้ ำหรบั หักภาษี ณ ที่จา่ ย ผู้จำหนา่ ย

ที่เปน็ นติ บิ ุคคล

XP ใบภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย บรษิ ัทหกั บุคคลธรรมดาย่นื ภงด.3 ใช้สำหรบั หกั ภาษี ณ ท่ีจา่ ย ผู้จำหนา่ ย

ทเี่ ปน็ บุคคลธรรมดา

การบนั ทึกข้อมูลทางบัญชีเก่ียวกบั ระบบซ้ือ 3

เมนูในระบบซอ้ื
ในการซ้อื สินคา้ และบริการ มเี มนูในระบบซื้อทจ่ี ะเลอื กใช้ได้ ดังภาพท่ี 7-3

ภาพที่ 7-3 เมนใู นระบบซอ้ื
4 จดั ทำโดย : ครพู ินรฎั สีตลวรางค์

การสร้างเลม่ เอกสารทใี่ ชใ้ นระบบซือ้
โปรแกรมได้จดั เตรียมเล่มเอกสารทตี่ ้องใช้ในระบบซอ้ื ไว้แล้วประเภทละ 1 เลม่ เชน่ เอกสารใบส่งั ซ้ือ
สนิ คา้ 1 เลม่ เอกสารซอื้ สด 1 เลม่ เอกสารซือ้ เช่ือ 1 เล่ม เป็นตน้ แต่ถา้ ผใู้ ชต้ อ้ งการเพม่ิ เล่มเอกสาร กส็ ามารถ
ทำการเพิ่มได้ หรือถ้าผูใ้ ช้ต้องการแก้ไขเลขที่เลม่ เอกสารให้ตรงกบั ท่ีกิจการกำหนด ก็สามารถทำการแก้ไขได้
เช่น ถ้าต้องการแกไ้ ขเลม่ เอกสารใบสัง่ ซื้อ จากเล่มที่ 0001 เป็น เล่มที่ 01 และให้อักษรนำเลขทีเ่ อกสารเปน็
PO01/…. สามารถทำได้โดย
1. เขา้ ที่ ระบบซ้อื  ฐานขอ้ มลู  A-เพ่มิ และแกไ้ ขเลม่ เอกสารและการเชอื่ มโยงในระบบซอ้ื
 ประเภทเอกสารใบส่ังซ้อื หรือ เปิด Work Flow ระบบซอื้  ใบสัง่ ซื้อ
2. ทีเ่ ลม่ เอกสาร “ใบสัง่ ซอ้ื ” กดปุม่ ใดๆ แล้วกด Enter เพอื่ เรยี กหน้าตา่ งเลอื กเลม่ เอกสารขึ้นมา
(ภาพท่ี 7-3) หากต้องการแก้ไข ให้กดปมุ่ F2-แกไ้ ข หากตอ้ งการเพ่มิ เลม่ ให้กดปมุ่ F3-เพมิ่
3. จะเปน็ หน้าตา่ ง “บันทกึ รายละเอียดเล่มใบส่ังซอ้ื ” ทำการบันทกึ รายละเอียดเล่มเอกสาร และอักษรนำ
เลขท่ีเอกสาร ตามทต่ี อ้ งการ (ภาพที่ 7-5)
4. หากต้องการกำหนดแบบฟอร์มพิมพ์เอกสาร ให้เปิดหน้าต่างบนั ทึกรายละเอียดเล่มเอกสารใบส่ังซ้อื
หนา้ ท่ี 4 เลอื กแบบฟอรม์ เอกสารที่ต้องการ (ภาพท่ี 7-6) กดป่มุ F10-SAVE เพอ่ื เก็บขอ้ มูลเขา้ ระบบ

กด F2-แกไ้ ข

เมนใู บสง่ั ซื้อ

ภาพที่ 7-4 หนา้ ต่างเลือกเล่มเอกสารใบสง่ั ซือ้

การบนั ทึกขอ้ มลู ทางบัญชีเก่ียวกับระบบซ้ือ 5

ภาพที่ 7-5 หนา้ ต่างบันทึกรายละเอียดเลม่ เอกสารใบสัง่ ซอ้ื หนา้ ท่ี 1

เลอื กแบบฟอรม์ ใบสั่งซอ้ื

ภาพท่ี 7-6 หนา้ ตา่ งบนั ทึกรายละเอียดเลม่ เอกสารใบสั่งซอ้ื หน้าที่ 4 (เลือกแบบฟอรม์ พิมพ)์
6 จดั ทำโดย : ครูพินรฎั สีตลวรางค์

การบันทกึ รายการของระบบซอ้ื
รายการในระบบซือ้ มีหลายอย่างและจะเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ หลายระบบดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซ่ึง
การทำงานสำหรับเอกสารต่างๆ เปน็ ดงั น้ี
1. การทำรายการส่ังซื้อสินค้าเพื่อออกใบสง่ั ซือ้

เมื่อบริษัทต้องการสั่งซื้อสินค้ากับผู้จำหน่าย (Supplier) และมีการออกเอกสารส่ังซื้อไปให้กับ
ผู้จำหน่ายรายนั้น ก่อนจะได้รับเอกสารซื้อเราจะทำการบันทึกเอกสารสั่งซื้อ และส่งไปให้ผู้จำหน่าย เพื่อ
เตรยี มการจัดส่งสินคา้ มายงั บรษิ ทั มีวิธีการทำงานดังนี้

1.1 เข้าที่ ระบบซ้ือ  ซ้อื สนิ ค้า  ส่ังซ้ือสนิ คา้ หรอื เปิด Work Flow ระบบซ้ือ 
ใบสง่ั ซอ้ื

1.2 เลือกสาขาทจี่ ะเข้าไปทำงาน
1.3 เลอื กเลม่ เอกสาร “ใบสั่งซอ้ื ” ทต่ี ้องการ
1.4 จะเป็นหน้าต่าง “ใบสง่ั ซอื้ ” ให้กดป่มุ F3-เพิ่ม เพื่อเพมิ่ รายการใหม่
1.5 จะเข้าสู่หนา้ ตา่ ง การบันทกึ ใบส่ังซือ้ ทำการบันทกึ รายละเอียดต่างๆ ในหน้าตา่ ง
1.6 ถ้าไม่มีรายการรบั ชำระเงินมดั จำท่ีจ่ายล่วงหน้า กดปมุ่ F10-SAVE เพื่อเกบ็ ขอ้ มลู เขา้ ระบบ
คอมพวิ เตอร์ แตถ่ า้ มรี ายการรบั ชำระเงินมัดจำลว่ งหน้า ใหเ้ ปดิ หน้าต่าง “รายการชำระเงินมัดจำ” แลว้ บันทกึ
รายละเอยี ดการรบั เงินมดั จำ
1.7 กดปุม่ F10-SAVE เพื่อเกบ็ ข้อมลู เข้าระบบ

ตัวอย่างที่ 7-1 วันที่ 02/11/63 ออกใบสั่งซื้อเลขที่ 001 เพื่อสั่งซือ้ DIGITAL TV จำนวน 9 เครื่อง
ราคาเครอ่ื งละ 19,000 บาท และ TOUCH SCREEN MONITOR จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท
จากบรษิ ทั เอสวี จำกัด ทำการบนั ทกึ รายการดังภาพท่ี 7-7 ถงึ 7-10 ตามลำดบั

ภาพที่ 7-7 หนา้ ต่างการเขา้ ระบบซอ้ื เพ่อื บนั ทึกรายการใบสั่งซอ้ื โดยใช้เมนู

การบนั ทึกขอ้ มลู ทางบัญชีเกย่ี วกับระบบซื้อ 7

ภาพท่ี 7-8 หน้าตา่ งการเขา้ บนั ทกึ รายการใบสงั่ ซือ้ โดยใช้ Work Flow ระบบซ้อื
ภาพท่ี 7-9 หนา้ ตา่ งรายการใบสงั่ ซ้ือ

ภาพที่ 7-10 หนา้ ต่างบันทกึ รายการสัง่ ซ้อื สนิ คา้
8 จดั ทำโดย : ครูพนิ รฎั สีตลวรางค์

อธบิ ายการบนั ทกึ ส่วนหัวของเอกสาร

เลม่ ที่ เล่มทีข่ องใบสง่ั ซ้อื ทเี่ ลอื กเขา้ มา

เลขที่ เลขที่ของใบสงั่ ซอ้ื

1. ผู้ใชบ้ ันทึกเขา้ ไปเองแต่ตอ้ งเปน็ เลขทไี่ ม่ซำ้ กนั

2. ถา้ ว่างไว้โปรแกรมจะ Running ตอ่ จากเลขสุดทา้ ยในปจั จบุ ัน หรอื ถ้าเคยกำหนดวา่

ตอ้ งการใหเ้ อกสารเริ่มตน้ ด้วยเลขทเ่ี ทา่ ใด โปรแกรมจะดูจากคา่ น้นั

เลขอา้ งองิ เลขทเ่ี พื่อใชใ้ นการอ้างอิงกับเอกสารใบสง่ั ซ้ือใบนี้ หรอื ใช้เลขเดยี วกับเลขท่ีภายในก็ได้

วันที่ วันที่ปจั จุบนั ซึง่ โปรแกรมจะแสดงค่าวันทีป่ จั จุบันนไ้ี ว้

ผู้ขาย รหัส ใหร้ ะบุรหสั ผ้ขู าย

ชอ่ื ย่อผ้ขู าย โปรแกรมจะแสดงช่ือผู้ขายทเี่ ลอื กไว้

แผนก ใส่รหัสแผนก (ไม่ใสก่ ็ได้)

ชนิด VAT ชนิดของภาษมี ลู ค่าเพ่ิมตามทีร่ ะบุไว้ทีฐ่ านขอ้ มลู อัตราภาษีมลู ค่าเพ่มิ

อัตรา อตั ราภาษมี ลู ค่าเพม่ิ เชน่ 10% หรือ 1.5% เป็นค่าที่ได้จากการเลือกชนดิ VAT

แยกนอก การคดิ ภาษมี ูลค่าเพม่ิ แบบแยกนอก หรอื รวมใน มใี หเ้ ลือก 2 แบบ

ใสค่ ่า “Y” ถ้าเปน็ VAT แบบแยกนอก ใส่ค่า “N” ถ้าเปน็ VAT แบบรวมใน

แก้ไขรายละเอยี ดอน่ื ๆ ใสค่ า่ “Y” เมือ่ ตอ้ งการใสร่ ายละเอยี ดเพ่ิมเติม เชน่ วันนัดรับสินค้า

อธบิ ายการบันทกึ สว่ นรายการย่อย

ชนิดสนิ คา้ ชนิดของสินคา้ มีให้เลอื กบันทึกได้ 2 กรณี คอื

ใสค่ า่ “F” ถา้ เปน็ ชดุ สินคา้ ใสค่ ่า “P” ถ้าเป็นรายการสนิ คา้

รหสั สนิ คา้ รหสั ของสินค้าหรอื ชุดสนิ คา้ ถ้าจำรหัสไม่ได้ ค้นหาโดยใช้ Hot seek ได้

ช่อื ช่ือของสนิ คา้ ซ่งึ จะปรากฏข้ึนภายหลังจากเลือกรหัสสินค้าแล้ว ค้นหาโดยใช้ Hot seek ได้

หมายเหตุ เปน็ หมายเหตุประกอบรายการสนิ ค้า ถ้าดูที่หน้าตา่ งจะเห็นเป็นช่อง 1 ตัวอักษร แต่

สามารถเหน็ หมายเหตุทง้ั หมดไดท้ ่ีส่วนล่างของจอภาพ สามารถใส่รายละเอียด

เพ่มิ เตมิ ไดโ้ ดยการกดปมุ่ END แล้วคียร์ ายละเอยี ดท่ีตอ้ งการ

ลอ๊ ต ล๊อตสนิ คา้

จำนวน จำนวนสินคา้ ท่จี ะสงั่ ซ้ือ ถ้าสนิ คา้ เปน็ ชิ้น จำนวนในทนี่ จี้ ะหมายถงึ จำนวนชน้ิ ของ

สินคา้ แตถ่ า้ เป็นชุดสินคา้ จำนวนในทนี่ จี้ ะหมายถึง จำนวนของชดุ สินค้า

ราคา : หน่วยซ้อื ราคาของสินค้า หากชนดิ สินค้าถูกบันทึกเป็นแบบ P ราคาตอ่ หน่วยในท่นี ีจ้ ะหมายถึง ราคา

ต่อสนิ ค้า 1 หน่วย แต่ถ้าบนั ทกึ ชนิดสินคา้ เปน็ แบบ F ราคาตอ่ หนว่ ยจะหมายถึง ราคาต่อชุด

ส่วนลด สว่ นลดของสินค้าแต่ละรายการสามารถลดได้หลายขน้ั หากบนั ทึกเปน็ จำนวนตัวเลข

จะหมายถงึ สว่ นลดเปน็ จำนวนเงิน (บาท) แตถ่ ้าตอ้ งการให้ลดเป็นเปอรเ์ ซ็นต์ ให้ใส่

เครื่องหมาย % ไว้ด้วยเสมอ หรือจะลดทั้ง % และจำนวนเงิน เช่น 10%+10 จะ

เทา่ กับ ลด 10% และลดอีก 10 บาท

การบันทึกข้อมลู ทางบัญชเี กย่ี วกบั ระบบซ้ือ 9

รายละเอียดด้านลา่ งของรายการยอ่ ย

จำนวนสินคา้ โปรแกรมจะรวมจำนวนสินค้ามาแสดงให้เห็น (แกไ้ ขไมไ่ ด้)

มลู ค่าสนิ คา้ โปรแกรมจะคำนวณมลู ค่าสินคา้ มาแสดงให้เห็น (แกไ้ ขไม่ได้)

ส่วนลด สว่ นลดทา้ ยเอกสารเพมิ่ เตมิ จากส่วนลดในแต่ละรายการ และลดไดห้ ลายชัน้

เหมอื นกับสว่ นลดทรี่ ายการยอ่ ย

มลู ค่าส่วนลด มูลคา่ สว่ นลดทที่ ้ายรายการ

มูลคา่ ก่อน VAT มูลค่าสินค้าทง้ั หมดในใบเสนอราคาท่ียงั ไมร่ วมภาษมี ูลค่าเพม่ิ

มูลค่า VAT ยอดเงินภาษีมูลคา่ เพ่ิมของสนิ คา้ ทง้ั หมดในใบสงั่ ซื้อ ไมว่ า่ ผใู้ ช้จะระบุใหค้ ำนวณภาษี

เปน็ แบบแยกนอกหรอื รวมในกต็ าม โปรแกรมกจ็ ะทำการแยกจำนวนเงนิ ของสินค้าที่

ยังไม่รวม VAT และจำนวน VAT แยกไวใ้ หเ้ ห็นเสมอ

ยอดสทุ ธิ ยอดเงินสุทธิตามใบสัง่ ซอื้

ภาพที่ 7-11 หน้าตา่ งบนั ทกึ รายการชำระเงนิ มดั จำ

ภาพท่ี 7-12 หน้าต่างบนั ทึกรายละเอยี ดเอกสารการชำระเงนิ มดั จำ
10 จัดทำโดย : ครูพินรัฎ สตี ลวรางค์

อธิบายการบนั ทกึ รายการชำระมดั จำ

ประเภทเอกสารธนาคาร ใส่รหัสประเภทเอกสารธนาคาร (ดูไดจ้ ากตารางสรุปประเภทเอกสาร

ธนาคาร)

เป็นรายการฝาก/ถอน ใส่คา่ D ถา้ เป็นรายการรบั หรือฝากเข้า (deposit)

ใส่ค่า W ถ้าเปน็ รายการจา่ ยหรือถอนออกจากบญั ชี (withdrawal)

เลขที่เช็ค/เอกสาร ใสเ่ ลขท่เี ชค็ หรอื เลขทเี่ อกสารทเี่ ก่ยี วข้องกับรายการนั้นๆ

วันที่รบั -จ่ายเชค็ /เอกสาร ใสว่ นั ที่รับจ่ายเชค็ หรอื วนั ท่ขี องเอกสารธนาคารประเภทนั้นๆ

วนั ที่เช็ค/เอกสาร DUE วันทีท่ ี่เชค็ หรอื วนั ทีท่ เี่ อกสารถงึ กำหนด

ผ้รู บั /จ่าย (ไทย) ชอ่ื ในเชค็ ที่เปน็ ชือ่ ภาษาไทย

รหัสธนาคารของเช็ค รหสั ธนาคารของเชค็ หรือเอกสารใบนน้ั ค้นหาโดยใช้ Hot Seek

มลู คา่ มลู ค่าของเช็คหรอื เอกสารใบนั้น โปรแกรมจะดงึ ยอดเงินท่ีเคยมีการตัดชำระ

ในใบเสร็จ/INVOICE/ใบสงั่ ซ้ืออืน่ มาแลว้ ซง่ึ จะใช้ในกรณที ม่ี กี ารรบั เชค็ 1 ใบ

จากบลิ เงินสดหรอื ใบสง่ั ซอ้ื หรอื ใบเสร็จหลายใบ

คงเหลือ ยอดเงนิ ในเชค็ ทเ่ี หลอื หลงั จากตดั จา่ ยจากรายการอืน่ ๆ มากอ่ น

ตัดชำระใบเสร็จ/INVOICE อ่ืนแล้ว เปน็ ยอดเงินของเชค็ ทม่ี กี ารตดั ชำระแบบแบง่ การชำระเงนิ เป็นงวดๆ

ด้วย INVOICE ใบอน่ื กอ่ นแลว้

ชำระสำหรบั เอกสารน้ี ยอดเงินในเชค็ ที่ตัดชำระสำหรบั เอกสารใบน้ี กรณที เี่ ช็ค 1 ใบ จา่ ยหลาย

เอกสาร ยอดเงนิ ตรงนี้จะเท่ากบั ยอดในเอกสารปจั จบุ ัน

STEP ถ้าใส่คา่ ว่าง = ยังไม่ระบเุ งินเขา้ ธนาคาร

ถ้าใสค่ า่ B = นำเช็คเขา้ ธนาคารแลว้

สถานะ จะระบคุ ่าในช่องนไ้ี ด้ เมอ่ื ระบคุ า่ ในช่อง STEP = B แล้ว

ถา้ ใสค่ ่า วา่ ง = ยังไม่ระบสุ ถานะ

ถ้าใสค่ ่า P = เช็คผ่าน

ถ้าใสค่ า่ R = เช็คคืน

สมดุ บญั ชเี งนิ ฝาก จะระบคุ า่ ในชอ่ งนี้ได้เมอื่ ระบุคา่ ใน STEP = B แลว้

จะนำเชค็ หรอื เอกสารธนาคารรายการน้ี เข้าสมุดบญั ชเี งินฝากได้

2. ซอื้ สนิ ค้า/บริการ เปน็ เงินสด หรอื บิลเงินสด
2.1 เข้าที่เมนู ระบบซื้อ  ซื้อสินค้า หรือ ซื้องานบริการ  ซื้อสด (ออกใบกำกับภาษี/

ใบสง่ ของ/ใบเสรจ็ รับเงิน) หรอื เปดิ Work Flow ระบบซอื้ Invoice สินคา้ หรอื Invoice บริการ  ซ้อื สด
2.2 เลือกสาขาทจ่ี ะเขา้ ไปทำงาน
2.3 เลือกเลม่ เอกสาร “ใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสรจ็ รับเงิน” ทจี่ ะใช้งาน
2.4 จะเห็นรายการ “ใบส่งของ/ใบกำกับภาษ/ี ใบเสรจ็ รบั เงนิ ” ใหก้ ดปมุ่ F3-เพมิ่

การบนั ทึกขอ้ มูลทางบัญชีเก่ยี วกับระบบซ้ือ 11

2.5 จะเข้าสู่หน้าตา่ ง ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรบั เงิน (บิลเงินสด) ทำการบันทกึ รายละเอยี ด
ตา่ งๆ ในหน้าต่าง และหากจะบนั ทกึ รายละเอยี ดรายการสนิ คา้ ในชอ่ งหมายเหตุ ให้กดปุ่ม END ท่ีแป้นพมิ พ์

2.6 หากสินค้าหรอื บรกิ ารทที่ ำการสงั่ ซอ้ื เป็นประเภทท่ตี อ้ งหกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย จะต้องบันทึก
รายการภาษหี ัก ณ ทจี่ ่าย โดยคลกิ ท่ีชอ่ ง “บันทกึ ภาษีหกั ณ ทจ่ี ่าย” ทอ่ี ยสู่ ว่ นล่างของรายการยอ่ ยด้านขวามือ
และใส่คา่ “Y” เพื่อเขา้ ไปใสร่ ายละเอยี ดของใบภาษี

2.7 ถ้าไมม่ ีรายการรบั ชำระเงิน กดปมุ่ F10-SAVE เพื่อเกบ็ ขอ้ มลู เขา้
ตัวอย่างที่ 7-2 วันที่ 16/11/63 ได้รับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี HLR02 จาก
บริษัท ฮวดหลี จำกัด มีรายการสินค้าคือ TOUCH SCREEN MONITOR จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ
8,500 บาท ได้รับส่วนลด 2% กับอีก 200 บาท ได้รับยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิ่ม ทำการบันทึกรายการดงั ภาพที่
7-13 ถึง 7-16 ตามลำดบั

ภาพที่ 7-13 หน้าตา่ งการเข้าระบบซ้อื เพอ่ื บันทึกรายการซอ้ื สด (สินค้า) โดยทางเมนู

เลือก Invoice สินค้า

ภาพท่ี 7-14 หนา้ ตา่ งการเขา้ บันทกึ รายการซอ้ื สด (สนิ คา้ ) ทาง Work Flow ระบบซือ้
12 จดั ทำโดย : ครูพินรัฎ สีตลวรางค์

กด F3-เพ่มิ

ภาพท่ี 7-15 หนา้ ตา่ งการเข้าระบบซอ้ื เพื่อบันทึกรายการซอ้ื สด (สินคา้ )

ภาพท่ี 7-16 หน้าต่างบนั ทกึ รายการซอื้ สินคา้ เป็นเงินสด และได้รับส่วนลด
ตัวอย่างที่ 7-3 วนั ที่ 25/11/63 ได้รบั ใบสง่ ของ/ใบกำกบั ภาษี/ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี CS01 จากบริษัท
ครสิ ตอลซอฟท์ จำกดั (มหาชน) เพือ่ ชำระคา่ อบรมโปรแกรม 70,000 บาท ( ยงั ไม่รวม VAT 7 % ) ทำการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราที่ถูกต้อง ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เลขที่ภายใน 002 จ่ายเป็นเช็คเลขที่ 9216 ลงวันท่ี
18/12/63 ทำการบันทกึ รายการดังภาพท่ี 7-17 ถงึ 7-21 ตามลำดบั

ภาพท่ี 7-17 หนา้ ตา่ งการเข้าระบบซือ้ เพ่อื บนั ทึกรายการซอื้ สด (บริการ) โดยทางเมนู
การบนั ทึกข้อมลู ทางบัญชเี กี่ยวกับระบบซ้ือ 13

เลือก Invoice บรกิ าร

ภาพที่ 7-18 หนา้ ตา่ งการเขา้ บนั ทึกรายการซือ้ สด (บรกิ าร) ทาง Work Flow ระบบซอื้

กด F3-เพ่ิม

ภาพท่ี 7-19 หนา้ ตา่ งการเขา้ ระบบซอ้ื เพ่ือบนั ทกึ รายการซอ้ื สด (งานบริการ)

ภาพท่ี 7-20 หน้าต่างบนั ทกึ รายการซ้อื สดงานบรกิ าร และทำการหักภาษี ณ ทจ่ี า่ ย
วธิ ีการบันทึกใบภาษีหัก ณ ทีจ่ า่ ย เพอ่ื นำส่งสรรพากร

หากสินคา้ หรอื บรกิ ารทที่ ำการสงั่ ซื้อ (สงั่ จา้ งทำ) เปน็ ประเภทท่ีตอ้ งหกั ภาษี ณ ทีจ่ ่ายไว้ เพื่อรอนำสง่
สรรพากร จะตอ้ งบนั ทกึ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยคำนวณจากมลู คา่ สินค้า ก่อนบวกภาษมี ลู ค่าเพ่มิ และคณู ดว้ ย
อตั ราภาษีหัก ณ ทจ่ี า่ ย ซ่งึ แตกต่างกนั ไปแล้วแตป่ ระเภทของสินค้าหรือคา่ บริการ
14 จัดทำโดย : ครพู ินรัฎ สีตลวรางค์

วธิ ีการบนั ทึกรายละเอียดการหกั ภาษี ณ ท่ีจา่ ย ให้คลิกเมา้ สท์ ชี่ อ่ ง “บนั ทกึ ภาษหี ัก ณ ทจ่ี า่ ย” ทีอ่ ยู่
สว่ นลา่ งของรายการยอ่ ยด้านขวามอื และใส่คา่ “Y” เพือ่ เขา้ ไปใส่รายละเอียดของใบภาษี (ภาพที่ 7-21)

อธบิ ายการบนั ทึกภาษหี กั ณ ทจ่ี ่าย

ประเภทเอกสารหกั ณ ทจี่ ่าย โปรแกรมจะขึ้นประเภทเอกสารทีค่ ้นได้

เอกสารภายในเล่มที่ ใส่เลม่ ที่ของประเภทเอกสารทเ่ี ลอื กเข้ามาทำงาน

เลขท่ี ใสเ่ ลขท่ขี องเลม่ ทเ่ี ลือกเขา้ มาทำงาน

เลขที่อ้างอิง ใส่เลขทอ่ี า้ งองิ ของใบภาษี

วันท่ี ใสว่ นั ที่ ท่ีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย

ช่อื ผู้หกั /ผูถ้ ูกหักภาษี ใสช่ ่อื ผู้ถูกหักภาษี ณ ทจ่ี ่าย

ทีอ่ ยู่ (บรรทดั 1,2,3) ใส่ที่อยขู่ องผู้ถูกหกั ภาษี ณ ทจี่ ่าย

เลขประจำตัวผเู้ สยี ภาษี ใส่เลขประจำตัวผ้ถู กู หักภาษี ณ ที่จ่าย ซ่งึ ถา้ เคยบันทกึ ไวแ้ ลว้ ท่ฐี านขอ้ มลู

ของผจู้ ำหน่ายรายน้ี โปรแกรมจะดึงคา่ มาให้เอง

ประเภทเงนิ ได้ทจี่ า่ ย ใส่รายละเอยี ดประเภทเงนิ ไดท้ ท่ี ำให้ต้องหกั ภาษี ณ ท่จี า่ ย

จำนวนเงินทจ่ี า่ ย ใสจ่ ำนวนเงนิ ทีจ่ ะใชค้ ำนวณภาษหี กั ณ ทจี่ ่าย

อัตราภาษี ใสอ่ ัตราภาษีหัก ณ ทจ่ี ่าย โดยใสเ่ ป็นเปอร์เซน็ ต์

ยอดสำหรับใบเสร็จนี้ กรณที ี่รวบรวมหลายใบเสรจ็ หรือหลายบิลเงินสด เพื่อทำการออกใบภาษีหัก

ณ ท่จี า่ ย 1 ใบ โปรแกรมจะแสดงบลิ เงนิ สด ที่ได้ตัดยอดภาษีหกั ณ ท่จี า่ ย

ไปแลว้ โดยยอดรวมของทุกใบเสรจ็ ต้องไม่เกนิ มลู คา่ ภาษีท้งั ใบ

รวมมูลค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย โปรแกรมจะคำนวณมลู คา่ ภาษีให้จาก จำนวนเงนิ ทจ่ี ่าย คูณดว้ ย อตั ราภาษี

ภาพท่ี 7-21 หนา้ ต่างบนั ทกึ รายการใบหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย (งานบรกิ าร)
การบันทึกขอ้ มูลทางบัญชีเกี่ยวกบั ระบบซ้ือ 15

3. การทำรายการซ้ือสนิ คา้ เป็นเงินเชือ่ โดยคน้ ใบส่ังซอ้ื สินคา้
3.1 เข้าท่ีเมนู ระบบซ้ือ  ซื้อสินค้า  ซ้ือเชือ่ (ออกใบกำกบั ภาษี/ใบสง่ ของ/ใบแจ้งหนี้)

หรอื เปิด Work Flow ระบบซ้ือ Invoice สนิ คา้  ซอ้ื เช่อื
3.2 เลือกสาขาทจี่ ะเขา้ ไปทำงาน
3.3 เลอื กเล่มเอกสาร “ซอื้ เช่ือ” ทจ่ี ะใชง้ าน
3.4 จะเหน็ รายการ “ใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษี/ใบแจง้ หน”ี้ ทีเ่ คยสรา้ งไว้ ให้กดป่มุ F3-เพิ่ม เพอื่

เพมิ่ รายการใหม่
3.5 ทำการค้นใบส่งั ซอ้ื แบบระบุเป็นใบ โดยทีช่ อ่ งค้นเอกสาร ใส่คา่ “Y” เพอ่ื เข้าไปคน้ ใบสั่งซอ้ื

โดยเลือกปมุ่ “คน้ ระบเุ ป็นใบ” จะขน้ึ หนา้ ตา่ งระบเุ ลขทเี่ อกสาร ใหเ้ ลอื กรายการใบสง่ั ซอ้ื สนิ คา้ ทจี่ ะอา้ งองิ
3.6 บันทกึ รายการซ้อื เช่อื และรายการชำระเงินมัดจำ (ถ้าม)ี กดปุม่ F10-SAVE เพื่อเก็บข้อมลู

ตัวอย่างที่ 7-4 วันที่ 03/11/63 ได้รับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ เลขท่ี SV01 จากบริษทั
เอสวี จำกัด นำสินคา้ ท่สี ่งั ซอ้ื ไว้ ตามใบสง่ั ซอื้ เลขท่ี PO0001/001 มาส่ง โดยส่ง DIGITAL TV จำนวน 9 เคร่ือง
ลดราคาลงเคร่ืองละ 200 บาท และ TOUCH SCREEN MONITOR จำนวน 4 เคร่อื ง ลดราคาลงเครอื่ งละ 400
บาท และลดรวมทัง้ บิลอีก 3% ทำการบนั ทึกรายการดังภาพท่ี 7-22 ถงึ 7-26 ตามลำดับ

ภาพที่ 7-22 หน้าตา่ งการเขา้ ระบบซ้ือเพือ่ บันทึกรายการซอ้ื เชือ่ (สนิ ค้า) โดยทางเมนู

16 จัดทำโดย : ครพู นิ รฎั สตี ลวรางค์

เลอื ก Invoice สนิ คา้

ภาพท่ี 7-23 หน้าตา่ งการเขา้ ระบบซื้อเพอ่ื บนั ทึกรายการซอื้ เช่ือ (สินค้า) โดยทาง Work Flow

ภาพท่ี 7-24 หน้าต่างการเขา้ ระบบซือ้ เพ่อื บันทึกรายการซอ้ื เชื่อ (สนิ ค้า) โดยค้นใบสั่งซอื้

เลอื กใบส่ังซ้ือ

ภาพท่ี 7-25 หน้าตา่ งแสดงรายการใบส่ังซือ้ ทเี่ คยสรา้ งไว้ เมื่อคน้ เอกสารแบบ “ระบเุ ป็นใบ”
การบนั ทึกขอ้ มลู ทางบญั ชีเกีย่ วกบั ระบบซื้อ 17

ภาพที่ 7-26 หน้าต่างบนั ทึกรายการซอ้ื เชอื่ (สนิ คา้ ) โดยคน้ ใบส่ังซ้ือ

4. การลดหน้ี ซ้อื สด/ซ้อื เชื่อ และคนื สนิ ค้าไปให้ผจู้ ำหนา่ ย
4.1 เข้าท่เี มนู ระบบซื้อ  ซอ้ื สนิ ค้า  ใบลดหน้ี ซอื้ สด หรอื ใบลดหนี้ ซื้อเชอ่ื หรือ เปดิ

Work Flow ระบบซอ้ื Invoice สนิ คา้  ใบลดหน้ี ซื้อสด หรอื ใบลดหนี้ ซือ้ เช่ือ
4.2 เลือกสาขาทจี่ ะเข้าไปทำงาน
4.3 เลอื กเลม่ เอกสาร “ใบลดหน้ีซือ้ สด/ซอื้ เชือ่ ” ท่ีจะใชง้ าน
4.4 กดป่มุ F3-เพม่ิ เพอ่ื เพ่ิมรายการใหม่
4.5 บันทกึ รายละเอยี ดของ ใบลดหนี้ ซง่ึ มีวิธีการบนั ทกึ คลา้ ยคลึงกบั การบันทกึ Invoice ซื้อสด/

ซอื้ เชอ่ื แตม่ สี ่วนทแี่ ตกต่างกันเลก็ นอ้ ย คือ จะคน้ Invoice ซ้ือที่ทำใหเ้ กดิ การลดหนีค้ รง้ั นี้ โดยเข้าไปที่ช่อง
“ค้นเอกสารอา้ งอิง” ซึง่ มรี ายละเอียดการบันทกึ ตามหวั ขอ้ “ลดหนโ้ี ดยอ้างองิ ใบสง่ ของ”

4.6 เมอ่ื ค้นเอกสารอา้ งองิ แล้วจะมขี ้อความถามว่า “ตอ้ งการลดจำนวน?” ใหเ้ ลือกตอบ “Yes”
แล้วแกไ้ ขจำนวนสินค้าทจ่ี ะลดหนี้ หรอื คนื กลบั ไปใหผ้ ูจ้ ำหนา่ ย เช่น ซ้อื สินคา้ มา 4 เครื่อง แต่คนื กลบั ไป 1
เครื่อง กใ็ หแ้ กต้ วั เลขในช่องจำนวนเป็น “1”

4.7 กดป่มุ F10-SAVE เพ่อื บนั ทึกข้อมลู

ตัวอย่างที่ 7-5 วันที่ 22/11/63 ส่งคืน DIGITAL TV จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากสินค้ามีตำหนิ ให้
บริษัท เอสวี จำกัด จากการซื้อตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SR01 ได้รับใบลดหนี้/
ใบกำกบั ภาษี เลขท่ี 001 ทำการบันทกึ รายการดังภาพที่ 7-27 ถงึ 7-31 ตามลำดับ

18 จดั ทำโดย : ครพู ินรัฎ สีตลวรางค์

ภาพท่ี 7-27 หนา้ ตา่ งการเข้าระบบซื้อเพ่อื บันทกึ รายการสง่ คนื สนิ คา้ (ใบลดหนี้ซอื้ สด)

เลือกใบลดหน้ีซื้อสด

ภาพที่ 7-28 หน้าตา่ งการเขา้ บนั ทกึ รายการสง่ คนื สนิ คา้ (ใบลดหน้ี สนิ คา้ ) ทาง Work Flow ระบบซอื้

พิมพ์ “Y”ค้นเอกสารอา้ งองิ

ภาพที่ 7-29 หนา้ ตา่ งเพ่ือเขา้ ไปบนั ทกึ ใบลดหนี้ โดยค้นเอกสารอ้างองิ
การบนั ทึกขอ้ มูลทางบญั ชีเกีย่ วกับระบบซื้อ 19

เลือก “Yes” กรณีคนื สนิ ค้า

ภาพท่ี 7-31 หนา้ ต่างใบลดหนเี้ ป็นจำนวนสินค้า (คืนสนิ คา้ )
5. การลดหนี้ ซือ้ สด/ซือ้ เช่อื แบบไม่มีการส่งคืนสินคา้

5.1 เขา้ ท่เี มนู ระบบซ้อื  ซอ้ื สินค้า  ใบลดหนี้ ซอ้ื สด หรอื ใบลดหน้ี ซื้อเชอื่ หรือ เปดิ
Work Flow ระบบซ้อื Invoice สินค้า  ใบลดหนี้ ซ้ือสด หรอื ใบลดหน้ี ซอื้ เชอ่ื

5.2 เลือกสาขาทจ่ี ะเขา้ ไปทำงาน
5.3 เลือกเล่มเอกสาร “ใบลดหนซี้ ือ้ สด/ซอื้ เชอ่ื ” ท่ีจะใช้งาน
5.4 กดปมุ่ F3-เพ่ิม เพือ่ เพ่มิ รายการใหม่
5.5 บนั ทึกรายละเอยี ดของ ใบลดหนี้ ซ่ึงมวี ธิ ีการบนั ทกึ คลา้ ยคลงึ กับการบันทกึ ใบลดหนีแ้ บบมี
การสง่ คนื สนิ คา้ แตม่ ีส่วนทแ่ี ตกต่างกนั เลก็ นอ้ ย คอื เมอื่ คน้ เอกสารอ้างองิ แลว้ จะมขี ้อความถามวา่ “ตอ้ งการ
ลดจำนวน?” ใหเ้ ลือกตอบ “No”
5.6 ทำการลดหนเี้ ปน็ จำนวนเงนิ ได้ 2 แบบ

แบบที่ 1 ลดหนีเ้ ป็นจำนวนเงนิ โดยไม่ต้องแจงรายการสนิ คา้ ใหท้ ำดังน้ี
(1) ไมต่ ้องบนั ทกึ รายการสินคา้ ที่ “ส่วนรายการยอ่ ย” แต่อย่างใด
(2) ใส่มลู ค่าของการลดหนที้ ช่ี อ่ ง “รวมรายการสินค้า” ทสี่ ่วนล่างของเอกสาร

แบบท่ี 2 ลดหนเ้ี ปน็ จำนวนเงิน และตอ้ งการแสดงรายการสินคา้ ให้เหน็ แต่ไมไ่ ด้ลดจำนวน
สินคา้ ให้ทำดังน้ี

(1) บนั ทึกรายการสินค้า แตจ่ ำนวนหนว่ ยของสินค้า ให้ใส่เป็น “0”
(2) ใสม่ ูลคา่ ของการลดหนที้ ชี่ อ่ ง “รวมรายการสินคา้ ” ทสี่ ่วนลา่ งของเอกสาร
20 จัดทำโดย : ครพู นิ รัฎ สตี ลวรางค์

5.7 จะเห็นว่าทร่ี ายการย่อยของสนิ คา้ ที่ลดหนี้จะมจี ำนวนเปน็ “0” แตม่ ูลคา่ สนิ ค้าดา้ นลา่ ง จะมี
ตัวเลขทีล่ ดหน้ี กดปมุ่ F10-SAVE เพอื่ บันทกึ ขอ้ มลู เขา้ ระบบ

ตัวอยา่ งท่ี 7-6 วันท่ี 20/11/63 สนิ คา้ ทซี่ ื้อจาก บริษทั เอสวี จำกัด ตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบ
แจ้งหนี้ เลขท่ี SV02 พบว่า DESKJET PRINTER มีตำหนิ จำนวน 1 เครื่อง ไดแ้ จง้ ใหบ้ รษิ ทั เอสวี จำกัด ทราบ
แต่ไม่ได้คืนสินค้า บริษัทจึงลดราคาสินค้าให้ 1,000 บาท ได้รับใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ 002 ทำการ
บันทกึ รายการดังภาพที่ 7-32 ถึง 7-35 ตามลำดับ

ภาพที่ 7-32 หน้าตา่ งการเข้าระบบซอื้ เพือ่ บันทกึ รายการลดหน้ีจากการซอื้ สินค้า (ใบลดหนซี้ อื้ เชือ่ )

ภาพท่ี 7-33 หนา้ ต่างเพ่อื เข้าไปบันทกึ ใบลดหน้ี โดยคน้ เอกสารอ้างองิ

เลอื ก “No” กรณีไมค่ ืนสินค้า

ภาพที่ 7-34 หน้าตา่ งเพอ่ื เลือกวา่ จะลดหน้ีเป็นจำนวนเงิน โดยไม่ลดจำนวนสนิ ค้า (ไมส่ ่งคืนสินค้า) เลอื ก No
การบันทึกข้อมูลทางบญั ชีเก่ียวกบั ระบบซื้อ 21

ภาพที่ 7-35 หน้าตา่ งบนั ทึกใบลดหนเี้ ป็นจำนวนเงิน (ไมส่ ง่ คนื สนิ คา้ )
6. การเพิม่ หนี้ ซือ้ สด/ซ้อื เช่อื แบบไม่มกี ารสง่ สินค้าเพม่ิ

6.1 เข้าทีเ่ มนู ระบบซอ้ื  ซ้ือสนิ คา้  ใบเพมิ่ หนี้ ซอื้ สด หรอื ใบเพม่ิ หน้ี ซ้ือเช่ือ
6.2 เลือกสาขาทจี่ ะเข้าไปทำงาน
6.3 เลือกเลม่ เอกสาร “ใบเพม่ิ หนี้ ซื้อสด หรอื ใบเพม่ิ หนี้ ซอ้ื เชื่อ” ทจ่ี ะใช้งาน
6.4 กดปุ่ม F3-เพม่ิ เพ่อื เพิ่มรายการใหม่
6.5 บนั ทกึ รายละเอียดของ ใบเพมิ่ หน้ี ซงึ่ มีวิธกี ารบันทกึ คล้ายคลึงกับการบนั ทกึ ใบลดหน้ี แตม่ ี
สว่ นที่แตกตา่ งกันเลก็ น้อย คือ เมอื่ คน้ เอกสารอ้างอิงแลว้ จะมีข้อความถามวา่ “ตอ้ งการเพิ่มจำนวน?” ให้
เลือกตอบ “No” ลบรายการสินคา้ ท่ไี ม่เก่ยี วข้อง แลว้ แกไ้ ขจำนวนเงนิ ทจี่ ะเพิม่ หนี้ ในช่องมูลค่าสนิ คา้
6.6 กดปุ่ม F10-SAVE เพ่อื บันทึกขอ้ มลู
ตัวอย่างที่ 7-7 วันที่ 20/11/63 บริษัท เอสวี จำกัด แจ้งว่าสินค้า ลำโพง ที่ซื้อมาตามใบส่งของ/
ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ เลขท่ี SV02 คิดราคาต่ำไปเครื่องละ 200 บาท ได้รับใบเพ่ิมหนี้/ใบกำกับภาษี เลขท่ี
001 ทำการบนั ทึกรายการดังภาพท่ี 7-36 ถึง 7-40 ตามลำดบั

ภาพที่ 7-36 หน้าต่างการเขา้ ระบบซ้อื เพ่อื บนั ทึกรายการเพมิ่ ราคาสนิ คา้ (ใบเพ่มิ หน้ีซอ้ื เช่อื )
22 จดั ทำโดย : ครพู นิ รัฎ สีตลวรางค์

เลอื กใบเพ่ิมหนสี้ ินคา้

ภาพที่ 7-37 หน้าต่างการเขา้ ระบบซ้ือเพอ่ื บนั ทึกรายการเพ่มิ ราคาสนิ ค้า (ใบเพม่ิ หนซ้ี ือ้ เชอื่ )

ภาพที่ 7-38 หนา้ ตา่ งเพ่ือเข้าไปบันทกึ ใบเพม่ิ หน้ี โดยค้นเอกสารอา้ งองิ

ไมเ่ พ่มิ จำนวนสินคา้ (เลือก No)

ภาพที่ 7-39 หน้าตา่ งเพ่อื เลอื กวา่ จะเพม่ิ หนเ้ี ปน็ จำนวนเงนิ โดยไม่เพิ่มจำนวนสินค้า (เลอื ก No)

ภาพที่ 7-40 หน้าตา่ งบันทึกรายการเพมิ่ หนี้เปน็ จำนวนเงิน (ไมเ่ พมิ่ จำนวนสนิ คา้ )
การบันทึกข้อมลู ทางบญั ชีเก่ียวกบั ระบบซื้อ 23

24 จดั ทำโดย : ครพู ินรฎั สตี ลวรางค์