แผนกลยุทธ์ทางการเงิน Financial strategy

แผนกลยทุ ธท์ างการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
(ฉบบั ทบทวนปรบั ปรุง ณ สิงหาคม 2563)

วทิ ยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์
ได้รับการอนุมตั ิจากอธิการบดี

วันท่ี 25 กนั ยายน 2563

ก

บทสรุปผบู้ ริหาร

การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์จะประสบความสาเร็จ
ได้น้ัน มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้าน
การเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้
บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการ
ดาเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบารุง
การศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับ มีการนาเงินรายได้ไปจัดสรร
อย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมผี ตู้ รวจสอบการใชเ้ งินอย่างมปี ระสิทธิภาพ

จากแนวทางที่ได้กล่าวมาน้ัน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในทุกๆ ด้าน รวมท้ังส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
2560-2564 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การ
วางแผนการใชเ้ งิน แนวทางการตดิ ตาม และประเมินผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณและปฏิบตั ิงาน

หวงั เปน็ อย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบบั ทบทวนปรับปรงุ
ณ สงิ หาคม 2563) ฉบบั นี้ จะเปน็ ประโยชน์ตอ่ การบริหารจดั การของวิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ให้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
สิงหาคม 2563

แผนกลยุทธท์ างการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรับปรงุ ณ สงิ หาคม 2563)

ข

สารบัญ หน้า
ก
บทสรปุ ผบู้ ริหาร ข
สารบัญ 1
ส่วน 1 บทนา 1
2
ความเปน็ มา 3
โครงสรา้ งหนว่ ยงาน 6
โครงสรา้ งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 11
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพฒั นาหนว่ ยงาน 11
ส่วนท่ี 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 11
เป้าหมายแผนทางการเงนิ 13
สถานภาพปจั จุบนั ด้านการเงนิ ของหน่วยงาน 13
สว่ นท่ี 3 แผนกลยุทธท์ างการเงนิ 13
วัตถุประสงค์ 13
ตวั ช้วี ัดความสาเร็จ
ยทุ ธศาสตรท์ างการเงิน 13
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 15
แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ
ความเชือ่ มโยงระหว่างวิสัยทศั น์และยทุ ธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน วสิ ัยทศั น์ 16
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 17
2560-2564 19
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงนิ 20
งบประมาณของหนว่ ยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) 24
แผนการขอตงั้ งบประมาณ 25
แนวทางการวางแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ 28
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 28
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนท่ี 4 การบรหิ ารและจัดการงบประมาณ 28
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดนิ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงนิ นอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรับปรงุ ณ สงิ หาคม 2563)

แนวทางการตดิ ตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ค
ระบบฐานขอ้ มูลทางการเงิน
การจดั ทารายงานแสดงสถานะทางการเงนิ หน้า
ภาคผนวก 29
คาสั่งแตง่ ตงั้ คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 29
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหนว่ ยงาน 30
หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
32
34
39

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรับปรุง ณ สงิ หาคม 2563)

1

ส่วน 1 บทนา

ความเปน็ มา (Back ground)

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ
สิงหาคม 2563) จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้องตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกล
ยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มี
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการ
ทางานให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหาร
จัดการงบประมาณทีช่ ัดเจนนาไปสู่การปฏิบตั ิและตดิ ตามผลเพื่อการพฒั นาอย่างตอ่ เนื่อง
มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั ราชภัฏสวนสุนนั ทา
พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ใหข้ ้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภา
วิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหนว่ ยงานตรวจสอบภายใน มีหนว่ ยงานต่างๆ ที่จะทาหน้าทีใ่ นการนา
นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจตา่ งๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสรา้ งวิทยาลยั สถาปตั ยกรรม
ศาสตร์ และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเพื่อทาหน้าที่กากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี
วิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ ดังภาพที่ 2 โครงสรา้ งการบริหารจัดการ

แผนกลยทุ ธท์ างการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรับปรุง ณ สงิ หาคม 2563)

2

โครงสรา้ งวิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างวิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์

แผนกลยทุ ธท์ างการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรุง ณ สงิ หาคม 2563)

โครงสรา้ งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

คณบดี

คณะกรรมการอานวยการ

รองคณบดี ายบริหาร รองคณบดี รองคณบดี ายวิ าการ รองคณบดี รองคณบดี
ายแผนงานและประกันคุณภาพ ายวิจยั และบริการวิ าการ ายกจิ การนกั ศก า

หัวหน้าสานกั งาน หวั หน้าสา าวิ า

หัวหนา้ ายบริหารงานทั่ว ป หวั หนา้ ายแผนงาน หัวหนา้ ายบริการการศก า หัวหน้า ายพั นางานวิจัย หวั หน้า ายคลังและพสั ดุ หวั หน้า ายกิจการนักศก า
และประกันคุณภาพ และบริการวิ าการ และศิลปวั นธรรม
- งานธรุ การและสารบรรณ - งานบริหารงานทั่วไป - งานการเงิน งานบญั ชี
- งานประชาสมั พันธ์ - งานวิเคราะห์แผนงาน/ - งานหลกั สตู รและการสอน - งานผลิตผลงานวิจยั งบประมาณ - งานกิจการนักศึกษา
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งบประมาณ - งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล - งานเผยแพร่ผลงานวิจัย - งานบริหารและสวสั ดภิ าพ
- งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล - งานการรบั เข้าศกึ ษาต่อ - งานผลิตวารสารวชิ าการ - งานพสั ดุ - งานแนะแนวและทุนการศกึ ษา
โสตทศั ณปู กรณ์ ปฏิบตั ิราชการ - งานฝกประสบการณ์วิชาชีพ - งานบริการวชิ าการแก่สงั คม - งานศลิ ปวัฒนธรรม
- งานอาคาร/ยานพาหนะ - งานประกันคณุ ภาพ - งานศนู ยเ์ รียนรู้ชมุ ชน
- งานบุคลากร - งานจดั อันดบั มหาวทิ ยาลยั

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

3

แผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรงุ ณ สิงหาคม 2563)

4

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยผู้บริหารได้กาหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอก
ทิศทางการดาเนินงานของวทิ ยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ ดงั น้ี
วิสยั ทัศน์ (Vision) มุ่งผลติ บัณฑิตสู่ความเป็นมอื อาชีพ
พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใชบ้ ริการ

2. วจิ ยั และสร้างองค์ความรู้ดา้ นสถาปตั ยกรรม สู่การพฒั นาสถาปัตยกรรมและสังคม
3. ให้บริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรม แก่ผู้ใช้บริการ ชุมชน ให้ตรงตามความต้องการ ต่อ
การพฒั นาที่ย่งั ยืน
4. อนุรักษ์ ส่งเสริมทานบุ ารุงศลิ ปวัฒนธรรมไทย
ภารกิจหลกั (Key result area)
1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ด้วยความพอเพียง
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์
3. บริการวิชาการ ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศลิ ปวฒั นธรรมรตั นโกสินทร์แก่ชุมชนและสังคม
4. อนุรักษ์ ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินชีวติ ของชมุ ชน
เสาหลกั (Pillar)
1) ทนุ ความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือขา่ ย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วฒั นธรรม (Culture) ทีว่ า่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

แผนกลยทุ ธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรงุ ณ สงิ หาคม 2563)

5

วั นธรรม (Culture)

ความดงี ามและการปฏิบัติตนในจรยิ วตั รแบบไทย และความเคารพผอู้ าวุโส

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)

อัตลัก ณ์ (Identity) เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิต

สาธารณะ

นิยามของคาสาคัญอตั ลกั ษณ์

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พฒั นาตนเองให้มคี วามก้าวหน้าอย่างตอ่ เน่อื ง

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครอื ข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทา

ความดที ี่เปน็ ประโยชน์ตอ่ ชมุ ชน สังคม และประเทศชาติ

เอกลัก ณ์ (Uniqueness) เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กร

แหง่ การเรยี นรู้สู่สากล

นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิ ปวฒั นธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทวั่ ถึงและมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลกั (Core Values)

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้ งสรรค์

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสกุ และความภักดีในองค์กร

3) I (Integration & Collaboration) : บรู ณาการ และความรว่ มมอื

4) P (Professionalism) : ความเปน็ มืออาชีพ

แผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรุง ณ สงิ หาคม 2563)

6

เปา้ หมายการพั นาวิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กาหนดเป้าหมายการพฒั นา ที่จะดาเนนิ การไปสู่ความสาเร็จ ดงั น้ี

เป้าหมายท่ี 1: สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

เปา้ หมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรเู้ พือ่ การบริการวชิ าการแก่สงั คม

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : วิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายท้ังภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่
ดีกบั มหาวิทยาลัย

เป้าหมายท่ี 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : วิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตรเ์ พื่อการพั นาวิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงกาหนด
ยุทธศาสตรด์ ังน้ี

ประเด็นยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 พัฒนาวิทยาลยั ใหเ้ ป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ ยืน
ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อย่างย่งั ยืน
ประเด็นยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3 สรา้ งความสัมพนั ธ์กบั เครือขา่ ยและขยายการยกย่องระดบั นานาชาติ
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั ที่สาคัญ กลยทุ ธ์มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏสวนสุนันทา และของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังตารางที่ 1 วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก
Balance Scorecard จานวน 4 ดา้ น ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้าน
คุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพนั ธกิจ รวมถึงการแสดงความสาเรจ็
ของยทุ ธศาสตร์ และวิสัยทศั น์ ดังภาพที่ 3

แผนกลยทุ ธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรงุ ณ สิงหาคม 2563)

ตารางท่ี 1 ความเชื่อมโยงยทุ ธศาสตร์ประเทศ ยทุ ธศาสตร์ของกรอบทิศทางแผนการศกึ ษาระดบั อดุ มศกึ ษาแหง่ ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศกึ ษาธิการ ยทุ ธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชวี้ ัดที่สาคญั และกลยุทธ์วิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์

ความสอดคลอ้ ง องแผนกลยทุ ธก์ บั ปรั ญา และนโยบายการบริหาร

ยทุ ธศาสตร์ ยทุ ธศาสตรว์ ทิ ยาลัย กรอบแผนอุดมศก า แผนการศก าระดับอดุ มศก า จดุ เน้น
มหาวทิ ยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรั ญา
พระรา บญั ญัติ ระยะยาว 15 ปี ฉบบั ที่ 2 แหง่ าติ ฉบบั ที่ 12 วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์
(พ.ศ. 2551-2565) (พ.ศ. 2560-2574)

ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ความเปน็ มาตรา 7 หน้า 2 ข้อ 137 หนา้ 38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. พฒั นาระบบบริหารจดั การให้มี

พั นา พัฒนาวทิ ยาลยั ให้เปน็ แบบอย่างทีด่ ี มาตรา 8 (5) หนา้ 3 วา่ ด้วยเรื่องการพฒั นา การเพม่ิ ประสิทธิภาพการ คณุ ภาพสอดคล้องกับหลักธรรม
บริหารจดั การระดบั สถานศกึ ษา มาภบิ าล
มหาวทิ ยาลยั ให้ เอตทคั คะอย่างยงั่ ยนื ตามวถิ ีของ บุคลากรในอุดมศึกษา หนา้ 31 วา่ ด้วย ข้อ 2.4), 2.5), 2. ปรบั ปรุงอาคารสถานที่ สิ่ง
2.6) อานวยความสะดวก
เป็นเอตทคั คะอย่าง รตั นโกสินทร์ ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 สภาพแวดลอ้ ม และทรัพยากรให้

ยัง่ ยืน

การกระจายอานาจไปสู่ 3. บณั ฑิตวทิ ยาลยั

สถานศกึ ษา หน้า 33 วา่ ด้วยขอ้ สถาปัตยกรรมศาสตร์มคี ณุ ภาพ

3.1) - 3.9) ตามอัตลกั ษณ์ของคณะเปน็ ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยอมรับของผู้ใช้บณั ฑิต เพื่อเข้าสู่

การพัฒนาหลักสูตร การเป็นเอตทคั คะทีไ่ ด้รบั การ

กระบวนการจดั การเรียนการ ยอมรับในระดบั ชาติและ

สอนการวดั และประเมินผล นานาชาติ

ผู้เรียน หนา้ 39 วา่ ด้วยข้อ 7.1)

-7.11)

7

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรบั ปรงุ ณ สงิ หาคม 2563)

ความสอดคล้อง องแผนกลยทุ ธ์กบั ปรั ญา และนโยบายการบริหาร

ยุทธศาสตร์ ยทุ ธศาสตรว์ ทิ ยาลยั กรอบแผนอุดมศก า แผนการศก าระดับอดุ มศก า จุดเนน้
มหาวทิ ยาลัย สถาปตั ยกรรมศาสตร์ วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์
ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรั ญา พระรา บัญญัติ ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 แห่ง าติ ฉบับที่ 12
สร้างผลงาน สร้างผลงานวชิ าการสู่ ความเปน็ (พ.ศ. 2551-2565) (พ.ศ. 2560-2574)
วิ าการสู่การ การยกระดับภูมิปญั ญา แบบอย่างทีด่ ี
ยกระดับภูมปิ ัญญา ท้องถิ่นอยา่ งย่งั ยืน ตามวถิ ีของ มาตรา 7 หนา้ 2 ข้อ 121 หนา้ 34 ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 1. ส่งเสริมและสนบั สนุนการนา
ท้องถิ่นอยา่ งยง่ั ยนื รตั นโกสินทร์
ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 มาตรา8(8) หนา้ 3 วา่ ด้วยบทบาทของ การปรับระบบและกลไกการ ผลงานวจิ ยั หรืองานสร้างสรรค์
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3 สร้างความสัมพนั ธ์ กับ ความเปน็
สรา้ งความสมั พันธ์ เครอื ขา่ ยและขยายการ แบบอย่างที่ดี มหาวทิ ยาลัยในการพฒั นา บริหารบุคคล หนา้ ท่ี 36 ว่าด้วย ของอาจารย์ประจาและนกั วจิ ัย
กับเครือ ่ายและ ยกย่องระดับนานาชาติ ตามวถิ ีของ
ยายการยกยอ่ ง รัตนโกสินทร์ ขีดความสามารถในการ ข้อ 5.1) ประจาให้ได้รบั การตพี มิ พ์
ระดบั นานา าติ
แข่งขนั ระดับประเทศ เผยแพร่ในระดบั ชาติหรือ

นานาชาติ

2.ส่งเสริมและสนบั สนุนการนา

ผลงานวจิ ยั หรืองานสร้างสรรค์

ให้ได้รับการนาไปใชป้ ระโยชนใ์ น

การพัฒนาสังคม

3. เปิดพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยให้เป็น

ศูนยก์ ลางของการพฒั นา

ทรัพยากรมนุษยแ์ ละแหลง่ การ

เรียนรู้ชมุ ชน

มาตรา 7 หนา้ 2 ข้อ 150 หนา้ 57 ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจดั

วา่ ด้วยเรือ่ งแนวทางการ การสง่ เสริมการมสี ่วนร่วมจาก กิจกรรมเพ่อื สร้างความสัมพนั ธ์ที่

พัฒนาเครือข่าย ทกุ ภาคส่วนของสังคม หนา้ ท่ี ดีกบั เครอื ขา่ ย

อดุ มศกึ ษา 35 วา่ ด้วย ข้อ 4.1) – 4.5) 2. สนบั สนนุ การให้เครอื ขา่ ยมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาวทิ ยาลยั

ตามภารกิจ (การผลิตบณั ฑิต

การวจิ ัย บริการวิชาการ และการ

8

แผนกลยุทธท์ างการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรับปรงุ ณ สิงหาคม 2563)

ความสอดคล้อง องแผนกลยทุ ธก์ บั ปรั ญา และนโยบายการบริหาร

ยทุ ธศาสตร์ ยุทธศาสตรว์ ทิ ยาลัย กรอบแผนอุดมศก า แผนการศก าระดับอดุ มศก า จุดเน้น
มหาวทิ ยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ ปรั ญา วิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์
พระรา บญั ญัติ ระยะยาว 15 ปี ฉบบั ที่ 2 แหง่ าติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2551-2565) (พ.ศ. 2560-2574)

ทานบุ ารงุ ศิลปวัฒนธรรม)

3. ขยายเครอื ขา่ ยความร่วมมอื

ทั้งภายในและต่างประเทศ

4.สนับสนุนการสร้างผลงานตาม

แนวทางการจัดอันดบั

มหาวทิ ยาลัยให้เป็นทีย่ อมรับใน

ระดับนานาชาติ

5.จัดจ้างอาจารย์ประจาและ

นักวจิ ัยชาวตา่ งชาตเิ พอ่ื การเรียน

การสอนและการผลิตผลงาน

วชิ าการในระดับนานาชาติ

9

แผนกลยทุ ธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรุง ณ สงิ หาคม 2563)

ภาพที่ 3 แผนทีย่ ุทธศาสตร์วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ 10

แผนกลยุทธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรับปรงุ ณ สงิ หาคม 2563)

11

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงนิ

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงนิ ที่กาหนดใช้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการ
จัดทารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและสานกั งานการตรวจเงินแผ่นดิน

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทาให้การดาเนินการด้านการเงินและ
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอานาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดี
และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของ
วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ ใหเ้ ปน็ ไปตามเป้าหมาย

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คอื ดาเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ
ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง

เปา้ หมายแผนทางการเงิน

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พสั ดุ การเงินและบญั ชกี องทุนจากเงินงบประมาณ
แผ่นดนิ และงบเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพือ่ สนบั สนุน
ภารกิจและยทุ ธศาสตร์ของวิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภบิ าล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้
จา่ ยเงินอย่างมปี ระสิทธิภาพ และก่อใหเ้ กิดประโยชน์อย่างสูงสุด

สถานภาพปัจจบุ นั ด้านการเงิน องวิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้สารวจความคิดเห็นใน
มุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับสถานภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน นามา
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนาผลการดาเนินงานด้านการเงินและ
งบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการ

แผนกลยุทธท์ างการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรุง ณ สงิ หาคม 2563)

12

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ เดือนมิถุนายน 2561 ) สามารถ
สรุปผล ได้ดังนี้

จดุ แ ็ง (Strengths)
1. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ

แผนงบประมาณ และการใชจ้ า่ ยงบประมาณอย่างเปน็ ระบบ
2. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือนและ

รายไตรมาส และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามตัวช้วี ดั
3. วิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์เปน็ หน่วยงานจดั การเรียนการสอน ได้รบั การสนบั สนนุ จาก

มหาวิทยาลัยและจากสานกั งบประมาณ
4. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการใช้ระบบสารสนเทศ ERP ของมหาวิทยาลัยในการ

บริหารงบประมาณ ทาให้มกี ารเบิกจ่ายทีร่ วดเร็ว
5. วิทยาลยั ฯ มรี ะบบการเบิกจ่ายงบประมาณการเงนิ ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
6. สถานทีเ่ อือ้ ต่อการหารายได้จากสินทรัพย์ที่มอี ยู่หรือการบริการวิชาการแก่สงั คม

จุดออ่ น (Weaknesses)
1.งบประมาณทีไ่ ด้รบั จดั สรรตามรายหวั ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาวิทยาลัย
2.วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ยังไม่มีการวางระบบบัญชีเพื่อวิเคราะหส์ ถานะทางการเงิน
3.บุคลากรทีด่ าเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณมีจานวนน้อย
4.ระเบียบข้อบงั คับการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลยั ยงั ไม่ครอบคลมุ ทกุ ด้านหรือมี

รายละเอียดที่ชัดเจน
5.จานวนผู้สนใจทีจ่ ะศกึ ษาต่อในระดับปริญญาตรลี ดลงเพราะมีอตั ราการแข่งขนั ค่อนข้างสูง

โอกาส (Opportunities)
1.สังคมไทยมีความตื่นตวั และให้ความสาคญั ทางดา้ นศลิ ปะและวัฒนธรรมมากขึ้น เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาเข้ามาศกึ ษาที่วิทยาลัยฯ มากขึ้น
2.มีช่องทางการติดต่อส่อื สารและการรับข้อมลู ทีห่ ลากหลายมากขึ้น
3.ประเทศไทย เริม่ ใชว้ ิธีการจัดการแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เปน็ ช่องทางการจัดหารายได้
อีกชอ่ งทางหนึ่ง

อุปสรรค (Threats)
1.อตั ราการเกิดลดลง ส่งผลให้อนาคตมีจานวนนักเรียนทีจ่ ะเข้าศกึ ษาต่อในระดบั อุดมศกึ ษา
ลดลงอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงนิ ของวทิ ยาลัยฯ
2.สถานการณท์ างการเมืองมีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา

แผนกลยุทธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรบั ปรุง ณ สงิ หาคม 2563)

13

สว่ นท่ี 3 แผนกลยุทธท์ างการเงิน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคใน
การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทาง
การเงนิ ไว้ ดังน้ี

วัตถปุ ระสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
2. เพื่อจัดหารายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ

ตัว ีว้ ัดความสาเร็จ

ร้อยละของการบรรลตุ ามตวั ชีว้ ัดของแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ≥80

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

1. พฒั นาระบบบริหารจดั การด้านการเงนิ และงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพ
2. ระดมทนุ ด้วยการจัดหารายได้จากการวิจยั และการบริการวิชาการจากแหล่งทนุ ภายนอก

เปา้ ประสงค์ กลยทุ ธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรม องแผนกลยุทธท์ างการเงนิ

เป้าประสงค์ท่ี 1 วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาข้ันตอนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
มาตรการ : 1. จดั ทาแผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณประจาปี
2. ควบคุมการเบิกจา่ ยงบประมาณ การเงนิ ใหเ้ ปน็ ไปตามแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ตวั ช้วี ัด : ร้อยละของการบรรลุตามตวั ชวี้ ัดของแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ≥80
โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารแผนและงบประมาณ

เปา้ ประสงค์ท่ี 2 วิทยาลยั มีรายได้เพิ่มข้ึนจากการจดั หารายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอก

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนบั สนุนจัดหารายได้จากวิจัยและการบริการวิชาการอย่างเปน็ ระบบ
มาตรการ : 1. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานโครงการจัดหารายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตวั ช้วี ดั : จานวนเงนิ ที่วิทยาลยั ได้รับจากการดาเนินโครงการจัดหารายได้จากแหลง่ ทนุ ภายนอก
โครงการ/กิจกรรม : 1. โครงการการจดั หารายได้ด้วยการวิจยั และการบริการวิชาการจาก
แหลง่ ทนุ ภายนอก

แผนกลยุทธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรับปรงุ ณ สิงหาคม 2563)

แผนกลยุทธท์ างการเงิน
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เป้าประสงค์ องกลยุทธท์ างการเงิน กลยทุ ธท์ างการเงิน ตัว ีว้ ดั 2560 เปา้ หมาย 2563 แผนงาน/โครงการ/
≥80 ≥80 2564 กิจกรรม
ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 : พฒั นาข้ันตอนการ รอ้ ยละของการบรรลุ 2561 2562 ≥80 1.โครงการบรหิ ารแผน
พั นาระบบบริหารจดั การดา้ นการเงิน เบิกจ่ายงบประมาณ ตามตวั ชวี้ ดั ของ ≥80 ≥80
และงบประมาณใหม้ ปี ระสทิ ธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
โปรง่ ใส ตรวจสอบได้
เปา้ ประสงค์ : 45,000 1. โครงการการจัดหา
วิทยาลยั มีระบบบรหิ ารจัดการดา้ น บาท รายไดด้ ้วยการวิจัย
การเงินและงบประมาณทม่ี ีประสิทธภิ าพ
และการบริการ
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 : ส่งเสรมิ สนบั สนนุ จดั หา งบรายได้จาก 20,000 25,000 35,000 40,000 วิชาการจากแหล่งทนุ
วิทยาลยั สามารถบริหารจดั การจดั หาทุน บาท บาท บาท บาท ภายนอก
จากภายนอกเพือ่ ใ ้ในการปฏิบัติตาม รายได้จากการวจิ ัยและ โครงการจดั หารายได้
ภารกิจ
การบรกิ ารวชิ าการ ด้านการวจิ ยั และการ
เปา้ ประสงค์ :
วิทยาลัยมีราย ดเ้ พิ่ม ้นจากการจัดหา จากแหล่งทุน บรกิ ารวชิ าการจาก
ราย ดจ้ ากการวิจัยและการบริการ
วิ าการจากแหลง่ ทุนภายนอก ภายนอกอย่างเป็น แหล่งทนุ ภายนอกตอ่

ระบบ อาจารย์ประจา

14

แผนกลยุทธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรบั ปรุง ณ สงิ หาคม 2563)

ความเ ือ่ มโยงระหว่าง วิสัยทศั น์ ประเด็นยทุ ธศาสตร์มหาวิทยาลยั ยทุ ธศาสตร์ทางการเงิน เปา้ ประสงค์ และกลยทุ ธ์ องแผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
วิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ทางการเงนิ เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะหเ์ ชือ่ มโยงในการผลกั ดนั
ให้ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์และวิสยั ทัศนส์ าเรจ็ ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ดงั ภาพที่ 4

วสิ ัยทศั น์ : มุ่งผลิตบณั ฑิตส่คู วามเปน็ มืออา ีพ

ประเด็นยทุ ธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตรท์ ี่ 3
พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคั คะอยา่ งยัง่ ยืน
สรา้ งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภมู ิปญั ญาท้องถิ่นอย่างยง่ั ยืน สรา้ งความสมั พนั ธ์กบั เครือข่ายและขยายการยก

ยกระดบั นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ทาง ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยทุ ธศาสตร์ที่ 2
การเงิน พัฒนาระบบบรหิ ารจดั การด้านการเงินและงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพ บรหิ ารจดั การจดั หาทุนจากภายนอกเพือ่ ใชใ้ นการปฏิบัติตามภารกิจ

เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีระบบบรหิ ารจัดการด้านการเงินและงบประมาณทีม่ ีประสทิ ธิภาพ มีความรวดเรว็ วิทยาลัยมีรายไดเ้ พิ่มขนึ้ จากการจดั หารายไดจ้ ากการวิจยั และการบรกิ ารวิชาการ
แผนกลยทุ ธ์ทาง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ จากแหล่งทนุ ภายนอก

การเงิน ส่งเสรมิ สนับสนุนจัดหารายไดจ้ ากการวิจยั และการบรกิ ารวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
อย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์การเงิน พัฒนาข้ันตอนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ภาพที่ 4 ความเชอ่ื มโยงระหว่าง วิสัยทศั น์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยทุ ธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 15

แผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรุง ณ สงิ หาคม 2563)

16

แนวทางการจัดหาทรัพยากรดา้ นการเงิน

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมีฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายบริการการศึกษา ดาเนินการจัดหา
ทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหลง่ คือ งบประมาณแผ่นดนิ และเงินงบประมาณ (เงินรายได้) ดงั น้ี

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงนิ นอกงบประมาณ (เงนิ รายได้)
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีข้ันตอนในการจัดทางบประมาณและแนวทางการจัดหา
ทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ขั้นตอนในการจัดทางบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

แผนกลยทุ ธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรับปรงุ ณ สงิ หาคม 2563)

งบประมาณของวิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ย้อนหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)

ข้อมลู งบประมาณของวิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ย้อนหลงั 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของวิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์มาจาก(เงินรายได้)

ตารางท่ี 3 งบประมาณของหนว่ ยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)

ประเภทรายจ่าย 2559 2560 2561 2562 2563

งบบคุ ลากร แผ่นดิน ราย ด้ รวม สัดส่วน แผ่นดิน ราย ด้ รวม สดั ส่วน แผน่ ดิน ราย ด้ รวม สดั สว่ น แผน่ ดิน ราย ด้ รวม สดั สว่ น แผน่ ดิน ราย ด้ รวม สดั สว่ น
งบดาเนนิ งาน - 1,001,000 1,001,000 87.74 - 1,210,800 1,210,800 79.46 - 2,388,500 2,388,500 78.71 - 3,697,610 3,697,610 52.81 4,146,200 4,146,200 54.91
- 10.52 - 273,000 273,000 17.91 - 13.14 - 2,477,310 2,477,310 35.39 - 3,404,500 3,404,500 45.09
งบลงทนุ - 120,000 120,000 1.74 - 2.63 - 399,000 399,000 8.15 - 825,600 825,600 11.80 -
งบเงินอุดหนุน - 20,000 20,000 - 40,000 40,000 - 247,050 247,050 - - - - -
งบรายจ่ายอืน่ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 7,550,700 100
- - - - - -
100 100 7,000,510 7,000,510 100 7,550,700
รวมทง้ั สิ้น - - 1,141,000 - - 1,523,800 1,523,800 3,034,550 3,034,550

ที่มา : งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2559-2563

ภาพที่ 6 งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2559-2563 17

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรุง ณ สิงหาคม 2563)

18

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดงั แสดงในตารางที่ 4

ตารางท่ี 4 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2560-2564) หน่วย : ล้านบาท

แหลง่ งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังสิ้น

เงินนอกงบประมาณ (เงิน 2560 2561 2562 2563 2564 -
ราย ด)้ --- - -

- ราย ดจ้ ากคา่ ธรรมเนียม 5,292,000 7,938,000 10,920,000 12,600,000 14,280,000 51,030,000
การศก า (ภาคปกต)ิ
ราย ดอ้ นื่ ๆ --- - - -
5,292,000 7,938,000 10,920,000 12,600,000 14,280,000 51,030,000
รวมงบประมาณทั้งสิน้

เพิ่ม น้ (ลดลง) -- --

ทีม่ า : ประมาณการรายรบั (พ.ศ.2560-2564 ) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพที่ 7 แสดงรายรับจากแหล่งต่างๆ ของวิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรงุ ณ สงิ หาคม 2563)

19

แผนการ อตง้ั งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มแี ผนการขอตง้ั เงนิ นอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) ดังตารางที่ 5
ตารางท่ี 5 แผนการขอตั้งเงนิ นอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564)

รายการ หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้งั สิน้

แผนการรบั นกั ศก า 2560 2561 2562 2563 2564 280
ระดับ น้ั พนื้ ฐาน
ระดับปริญญาตรี 5 ปี คน 40 40 40 80 80 1,215
ระดบั ปริญญาตรี 4 ปี 51.03
ระดับบณั ฑิตศก า คน 126 189 260 300 340
-
รวมนกั ศก าทุก ้ันปี ล้านบาท 5.29 7.93 10.92 12.60 14.28 51.03
้อมลู งบประมาณ ล้านบาท - - - - -
คา่ ธรรมเนียมการศก า ล้านบาท 5.29 7.93 10.92 12.60 14.28
ประมาณราย ด้อน่ื ๆ
รวมงบประมาณท้ังสิ้น

ทีม่ า : ประมาณการรายรบั จากงานบริการการศกึ ษาและพฒั นานกั ศกึ ษา ณ เดอื นสิงหาคม 2563

หมายเหตุ แผน หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามคาขอตงั้ งบประมาณ

ผล หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรร
ผล* หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจาปีทีค่ าดวา่ จะได้รับ

แผนกลยุทธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรบั ปรุง ณ สิงหาคม 2563)

20

แนวทางการวางแผนการใ ้จ่ายเงนิ

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ท้ังนี้ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้วาง
แผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ด้านซึ่งได้นาเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่สานักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
สานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักงานวิทยาลัยกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานัก
งบประมาณเปน็ แนวทางในการวางแผนกลยทุ ธ์ทางดา้ นการเงิน ดังตอ่ ไปนี้ ดงั ตารางที่ 6
ตารางท่ี 6 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ ยเงนิ ตามตวั บ่งชี้

ตวั ี้วดั ปีงบประมาณ พ.ศ.

ร้อยละ องงบประมาณราย ด้ที่ ดร้ บั จริงจากการประมาณการรายรบั 2560 2561 2562 2563 2564
รอ้ ยละ องอตั ราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรบั ทเ่ี กิด น้ จริง
80 80 80 80 80

20 20 20 20 20

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2563)

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นาข้อมูลการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จา่ ยด้านการฝกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใชส้ อย วัสดุ ค่าสาธารณปู โภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของ

ปีงบประมาณก่อนหนา้ มาเปน็ ฐานขอ้ มลู ในการวางแผนการใช้จา่ ยเงินของปีงบประมาณถดั ไป ดังตารางที่ 7-14

ตารางท่ี 7 รายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 หนว่ ย :ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัดส่วนเพิม่ ขนึ้ /
ลดลงจากปีที่
ประเภทค่าใช้จา่ ย เงินงบประมาณ สัดส่วน เงินงบประมาณ สัดส่วน เงินงบประมาณ สดั ส่วน
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร ผ่านมา
-- 1,785,050.00 54.22 3,692,361.29 58.23
4.01

3. ค่าใช้จ่ายในการพฒั นานกั ศึกษา - - 16,617.08 0.50 155,600.00 2.45 1.95

3. ค่าใช้จา่ ยด้านการฝกอบรม - - 181,332.08 5.51 84,580.00 1.33 -4.18

4. ค่าใช้จา่ ยเดินทาง - - 95,952.80 2.91 4,630.00 0.07 -2.84

5. ค่าสาธารณปู โภค - -- - 2,971.00 0.05 0.05

6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย - - 14,304.94 0.43 1,358,204.51 21.42 20.99

7. ค่าใช้จา่ ยเงินอดุ หนนุ -- -- -- -

8. ค่าใช้จา่ ยในการจดั หารายได้ -- -- -- -

รวมท้ังสิ้น - - 2,093,256.90 5,298,346.80

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มลู ทางการเงิน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562

21

แผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2563)

ตารางท่ี 8 แผนการใช้จ่ายเงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ประเภทค่าใ จ้ า่ ย/กิจกรรมผลผลติ ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วย : ล้านบาท

2561 2562 2563 2564
3,597,600 5,239,400
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร 220,000 4,160,600 4,560,600 650,000
2. ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนานักศึกษา 100,000 250,000
3. ค่าใช้จา่ ยด้านการฝกอบรม 20,000 250,000 300,000 60,000
4. ค่าใช้จา่ ยเดินทาง 40,000
5. ค่าสาธารณปู โภค 10,000 150,000 150,000 1,600,000
6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย 1,300,000
7. ค่าใช้จา่ ยเงินอดุ หนุน 30,000 40,000 -
8. ค่าใช้จา่ ยในการจดั หารายได้ - 25,000
9. การให้บรกิ ารวิชาการ 10,000 20,000 30,000 25,000
10. การทานบุ ารงุ ศิลปวฒั นธรรม 20,000 30,000
11. การวิจัย 20,000 1,300,000 1,400,000 60,000
10,000
-- 7,979,400
6,297,600
10,000 20,000

20,000 20,000

25,000 25,000

20,000 40,000

รวมท้ังสิ้น 7,035,600 7,885,600

ทีม่ า : รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563

22

แผนกลยทุ ธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรับปรงุ ณ สิงหาคม 2563)

ตารางท่ี 9 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ ยเงินตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ประเดน็ ยุทธศาสตรห์ นว่ ยงาน 2560 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วย:ล้านบาท

ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 186,000 190,210 2562 495,000 2564
พั นาวิทยาลัยใหเ้ ปน็ เอตทัคคะอยา่ งยั่งยืน
ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 30,000 40,000 310,000 460,000 1,150,000
สรา้ งผลงานวิ าการสกู่ ารยกระดบั ภูมปิ ัญญาทอ้ งถ่นิ อย่างยงั่ ยนื
ยุทธศาสตรท์ ี่ 3 30,000 40,000 100,000 460,000 700,000
สรา้ งความสัมพันธ์กบั เครือ ่ายและทอ้ งถน่ิ ยายการยกยอ่ งระดบั นานา าติ 2,768,550 3,597,600 4,560,600
รายการจา่ ยบคุ ลากรภาครัฐ 3,044,550 4,088,820 100,000 6,455,600 700,000
4,160,600 5,239,400
รวมทัง้ สิ้น 4,770,600 7,789,400

ที่มา : แผนยทุ ธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 วทิ ยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

23

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรับปรงุ ณ สงิ หาคม 2563)

24

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกเป็น 2 ประเภท คือ

หลกั เกณฑ์การจดั สรรงบประมาณแผน่ ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีรายละเอียด ดงั น้ี

หลกั เกณฑก์ ารจดั สรรงบประมาณแผ่นดนิ

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสาเร็จในการดาเนินการของ
โครงการ/ผลผลติ ต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหนว่ ยงานที่รับผดิ ชอบในแตล่ ะภารกิจ ดังน้ี

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีนโยบายในการจัดสรรเงินอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านการ
วิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากงบประมาณแผ่นดินและเงนิ รายได้จาก
ค่าบารุงการศึกษา มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศลิ ปวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์การ
ในด้านต่างๆ

หลกั เกณฑก์ ารจดั สรรเงนิ นอกงบประมาณ (เงนิ ราย ด้)
วทิ ยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) สาหรบั การผลักดันความสาเร็จในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดงั น้ี
1. จัดสรรตามประมาณการรายรับของหน่วยงานโดยดูจากจานวนนักศึกษาและจัดสรรให้
หนว่ ยงานในสังกัดมีอิสระในการบริหารงบประมาณโดยมีส่วนกลางกากบั ดแู ล
2. มีความสอดคล้องกบั พันธกิจ ยุทธศาสตรข์ องวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
3. มคี วามสอดคล้องกับตัวบ่งชีข้ องมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกกาหนด เช่น สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) สานักงานวิทยาลัยกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร) สานักงานวิทยาลยั กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
4. ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานจากการทบทวนผลการประเมินผลการ
ดาเนนิ งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แผนกลยทุ ธท์ างการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรับปรงุ ณ สงิ หาคม 2563)

25

5. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เกิดนักศึกษาพัฒนาศักยภาพโดยตรง ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถทางดา้ นวิชาชีพ

6. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นจดุ เน้นของหนว่ ยงานวทิ ยาลัย สาขาวิชา หรอื มหาวิทยาลัย

การจดั สรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจา่ ย ที่ได้รบั การจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยทุ ธศาสตร์

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จาแนกตามพันธกิจ ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ ผลผลิต งบรายจา่ ยเงินโครงการ จานวน 2,025,000 บาท โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ได้รบั จัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณรวม

ท้ังสิน้ จานวน 7,264,400 บาท มีรายละเอียดดงั นี้

ตารางท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามยุทธศาสตร์

จาแนกตามยุทธศาสตร์ จานวนเงนิ ร้อยละ

ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 พฒั นาวิทยาลัยให้เปน็ เอตทคั คะอย่างย่งั ยนื 1,985,000 98.0
ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภมู ปิ ัญญาท้องถิน่ อยา่ งย่ังยืน 20,000 1.0
ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพนั ธ์กบั เครอื ขา่ ยและขยายการยกย่องระดบั นานาชาติ 20,000 1.0
100
รวม 2,025,000

ที่มา : แผนปฏบิ ัตกิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 วทิ ยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพที่ 8 การจดั สรรงบประมาณจาแนกตามยทุ ธศาสตร์

แผนกลยทุ ธท์ างการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรุง ณ สงิ หาคม 2563)

26

3. การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามผลผลติ

ตารางท่ี 11 การจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามผลผลิต งบประมา ร้อยละ
รายการจัดสรร ณ 72.1
23.0
รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครฐั 5,239,400
ผู้สาเรจ็ การศึกษาดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 1,669,000 4.3
การพัฒนาระบบบรหิ ารจดั การ 0.10
ผลงานให้บริการวิชาการ 314,000 0.16
การสรา้ งเครอื ข่ายของมหาวทิ ยาลยั 0.14
การพัฒนาภาพลักษณข์ องมหาวิทยาลยั 7,000 0.20
โครงการวจิ ัยและนวตั กรรมเพ่ือสรา้ งองคค์ วามรพู้ ืน้ ฐานของประเทศ 11,000 100
9,000
รวม 13,000
7,262,400

ทีม่ า : รายงานงบประมาณจาแนกตามแผนงานและกองทนุ วิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ภาพที่ 9 การจดั สรรงบประมาณจาแนกตามผลผลิต

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรุง ณ สงิ หาคม 2563)

27

4.การจดั สรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

ตารางท่ี 12 จาแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย จานวนเงนิ รอ้ ยละ
5,239,400 72.12
งบบคุ ลากร 2,025,000 27.88
7,264,400 100.00
งบดาเนนิ การ

รวม

ทีม่ า : แผนปฏิบัติการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

5. การจดั สรรงบประมาณจาแนกตามสา าวิ า

ตารางท่ี 13 การจดั สรรงบประมาณจาแนกตามสาขาวิชา

สา าวิ า งบประมาณ งบประมาณเงินราย ด้ รวม

แผ่นดิน ภาคปกติ ภาค โครงการ เงินกองทุน เงิน เงินคง

พิเศษ หารายได้ พัฒนา กองทุน คลัง

บุคลากร วิจยั

สา าวิ า - 2,025,000 - - - - - 2,025,000
สถาปตั ยกรรม

รวมทั้งส้ิน - 2,025,000 - - - - - 2,025,000

ที่มา : แผนยทุ ธศาสตร์ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรบั ปรุง ณ สิงหาคม 2563)

28

ส่วนที่ 4 การบรหิ ารและจัดการงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จงึ กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังน้ี

1. งบประมาณแผน่ ดนิ มีแนวทางในการปฏิบตั ิ คือ

เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผน่ ดิน โดยมีเป้าหมายให้สามารถเบิกจา่ ยให้เสร็จสนิ้ ภายใน

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายจ่าย เปา้ หมายปี 2564

สะสม ตรมาส 1 ตรมาส 2 ตรมาส 3 ตรมาส 4

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 96 ร้อยละ 32 ร้อยละ 23 ร้อยละ 21 ร้อยละ 20

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87 ร้อยละ 29 ร้อยละ 29 ร้อยละ 21 ร้อยละ 20

งบดาเนินงาน ร้อยละ 98 ร้อยละ 33 ร้อยละ 22 ร้อยละ 21 ร้อยละ 22

2. เงนิ ราย ด้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ

มีแนวทางในการปฏิบตั ิ คือ

1.1 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ดาเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

และดาเนนิ การเบิกจ่ายใหแ้ ล้วเสรจ็ ภายในไตรมาสที่ 1

1.2 งบดาเนินการ ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ เม่ือเสร็จสิ้นโครงการให้รีบดาเนินการเบิกจ่าย

ภายใน 7 วันทาการ

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

ตรมาสท่ี 1 ตรมาสท่ี 2 ตรมาสท่ี 3 ตรมาสท่ี 4 รวม

10 40 30 20 100

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรบั ปรงุ ณ สิงหาคม 2563)

29

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใ จ้ า่ ยงบประมาณและผลการปฏิบตั ิงาน

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงาน ดงั น้ี

1. สรปุ รายละเอียดตวั ชีว้ ดั ตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. กาหนดผู้รับผดิ ชอบแตล่ ะตวั ชวี้ ัดอย่างชดั เจน
3. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ
ตามรายละเอียดของแตล่ ะตวั ชีว้ ัดในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกบั บทบาทหนา้ ทีค่ วามรบั ผดิ ชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. รายงานผลการดาเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยกาหนดให้ให้
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวนั ที่ 5 ของเดือนถดั ไป โดยใหใ้ ช้แบบฟอร์ม
การรายงานผลการดาเนนิ งานตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมท้ังมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเน่ืองโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้
ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนามหาวิทยาลยั
6. มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ
พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน
สานกั งานอธิการบดี ภายในวนั ท่ี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมีนาคม 2564
7. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการ
บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ
ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆ เดือน เป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอวิทยาลัยกรรมการการบริหารของหน่วยงาน
ต่อไป

ระบบฐาน ้อมลู ทางการเงิน

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหา
มาเพือ่ บริหารจดั การทางการเงิน ดังน้ี

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource
Planning)

2. ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
งานด้านนโยบายและแผน งานด้านพสั ดุ และงานด้านการเงนิ และบญั ชี

แผนกลยุทธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรบั ปรงุ ณ สงิ หาคม 2563)

30

การจดั ทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน

วิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มีการจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเปน็ 2
ส่วนด้วยกัน คอื

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และเสนอต่อผู้บริหาร วิทยาลัย
กรรมการบริหาร วิทยาลยั กรรมการประจา วิทยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์และเสนอต่อมหาวิทยาลยั

2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามของสาขาวิชาต่างๆ กระตุ้นการใชจ้ า่ ยงบประมาณใหเ้ ป็นไป
ตามแผนทีว่ างไว้

การจดั ทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจดั ทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเปน็ 2
ส่วนด้วยกนั คอื

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และเสนอต่อผู้บริหาร วิทยาลัย
กรรมการบริหาร วิทยาลัยกรรมการประจา วิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์และเสนอตอ่ มหาวิทยาลัย

2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามของสาขาวิชาต่างๆ กระตุ้นการใชจ้ า่ ยงบประมาณใหเ้ ปน็ ไป
ตามแผนทีว่ างไว้

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรับปรงุ ณ สิงหาคม 2563)

31

ภาคผนวก

แผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2563)

32

คาส่งั แต่งตง้ั คณะกรรมการจัดทาแผนกลยทุ ธท์ างการเงนิ

แผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรบั ปรงุ ณ สิงหาคม 2563)

 

คําสัง่ วทิ ยาลัยสถาปต ยกรรมศาสตร

ที่      ๑๖/๒๕๖๐

เรือ่ ง   แตงตง้ั คณะกรรมการจดั _ท_าํ _แ_ผ_น_ก_ล__ย_ุท_ธ_ท _า_ง_ก_า_ร_เง_ิน_ป_ร_ะ_จ_าํ_ป__ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

                     เพอื่ ใหการจัดทาํ แผนกลยุทธทางการเงินประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของ

วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร ดาํ เนินไปดวยความเรยี บรอย ถกู ตอง และสอดคลองกับเกณฑก ารประกัน

คณุ ภาพการศกึ ษาภายใน องคประกอบที่ ๕ ตวั บง ชี้ที่ ๕.๑ การบรหิ ารของสถาบนั เพือ่ การกํากับติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลมุ สถาบนั และเอกลักษณข องสถาบนั ซึ่งไดก าํ หนดเกณฑมาตรฐานไว หนวยงานตอ งมแี ผน

กลยทุ ธท างการเงินทีส่ อดคลองกับแผนยุทธศาสตรข องวทิ ยาลยั   จึงขอแตงตัง้ คณะกรรมการจัดทาํ แผนกลยุทธ

ทางการเงนิ  ดงั ตอ ไปน ้ี                 
 คณะกรรมการอาํ นวยการ

  ๑.คณบด ี                                                            ประธานกรรมการ

  ๒.รองคณบดฝี า ยแผนงานและประกนั คุณภาพ                รองประธานกรรมการ

  ๓.รองคณบดีฝายวชิ าการ                                         กรรมการ

  ๔.รองคณบดฝี ายบริหาร                                          กรรมการ

  ๕.รองคณบดฝี ายวจิ ัยและบรกิ ารวชิ าการ                      กรรมการ

  ๖.รองคณบดีฝา ยกจิ การนกั ศกึ ษา                               กรรมการ

  ๗.หวั หนา สาํ นักงาน                                               กรรมการ

  ๘.นักวเิ คราะหน โยบายและแผน                                กรรมการเลขานุการ

  ๙.นกั วชิ าการพสั ดุ                                                กรรมการและผชู ว ยเลขานุการ

 หนาทีค่ ณะกรรมการ

  ๑.จัดทําแผนกลยทุ ธทางการเงินประจาํ ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  ท่สี อดคลองกบั แผน

ยทุ ธศาสตรร ะยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ของวทิ ยาลัย

  ๒.ดําเนนิ การวเิ คราะหทรัพยากรท่ตี องใชใ นการดาํ เนินงานตามกลยทุ ธกําหนดหลกั เกณฑก ารจดั สรรงบ

ประมาณและวางแผนการใชจ ายของวทิ ยาลัย

 ๓.ดําเนนิ การวิเคราะหคา ใชจา ย วเิ คราะหส ถานะ และความมัน่ คงทางการเงินของวิทยาลัย

  ๔.ติดตามและประเมินผลการดําเนนิ งานตามแผนกลยทุ ธทางการเงนิ ใหบ งั เกดิ ผลทางปฏิบัติอยา งมี

ประสิทธภิ าพ  สัง่  ณ  วนั ท ี่   ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(ผศ.ดร.สมบรู ณ เวสน)
คณบดวี ิทยาลยั สถาปต ยกรรมศาสตร

  24ก.ค.60  เวลา 12:28:33  Non-PKI Server Sign
Signature Code : QQBBA-DcAQg-A0ADE-AMgBF

34

รายงานการประชุมทบทวนแผนกลยทุ ธท์ างการเงนิ

แผนกลยุทธท์ างการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วทิ ยาลัยสถาปตั ยกรรมศาสตร์ (ฉบับทบทวนปรับปรงุ ณ สงิ หาคม 2563)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการดา้ นต่างๆ การรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตาม

คารับรองการปฏิบัติราชการและและแผนปฏิบัติการด้านตา่ งๆ

วันท่ี 3 กนั ยายน 2564

ณ ห้องประชมุ 4756 อาคาร 47 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

-------------------------------------------

ผมู้ าประชมุ

1. อาจารย์พิพฒั น์ ศกั ดิ์ศริ ิเกษมกุล ประธานกรรมการ

2. อาจารย์ ดร. ศภุ กิจ มลู ประมุข กรรมการ

3. ผศ.พิเศษ ก่อเกียรติ นมิ มล กรรมการ

4. อาจารย์ ดร. ชนกพร ไผทสิทธิกลุ กรรมการ
5. อาจารย์สรุ ิยนั ต์ จันทร์สว่าง กรรมการ

6. อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ กรรมการ

7. ผศ.อนพัทย์ หนองคู กรรมการ

8. อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา กรรมการ

9. อาจารย์สวลกั ษณ์ เชอื้ สวุ รรณ์ กรรมการ

10. นายศักรินทร์ สาระรักษ์ กรรมการ

11. นายณัฐภัทร ไชยบรู ณ์ กรรมการ

12. นายปรุงศกั ดิ์ เชดิ ชู กรรมการและเลขานกุ าร

13. นายกรณุ า สายทอง กรรมการและผชู้ ่วยเลขานกุ าร

ผูไ้ มม่ าประชมุ

1. อาจารย์ลดั ดา พูนสวสั ดิ์มงคล กรรมการ / ติดภารกิจ

เร่มิ ประชมุ เวลา : 14.30 น.

ประธานท่ีประชุม : อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล (รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คณุ ภาพ)

ระเบียบวาระท่ี 1 : เร่อื งประธานแจ้งทป่ี ระชมุ ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรอ่ื งรบั รองรายงานการประชมุ

ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรอ่ื งสืบเน่อื ง

ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 : เร่อื งเสนอเพือ่ ทราบ

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รายงานว่าตามที่วิทยาลัยได้ดาเนินการตาม

แผนปฏิบัติการด้านต่างๆและสรุปผลการดาเนินการในการดาเนินการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

พร้อมรายงานคณะกรรมการเพื่อรับทราบ และคณะกรรมบริหารมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จะนามาปรุง

ปรงุ กระบวนการและจัดทาแผนให้มคี วามเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังแนบ

มติที่ประชมุ : รบั ทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรอ่ื งเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การพิจารณาใหค้ วามเห็นชอบ (รา่ ง) แผนปฏิบตั ิการดา้ นต่างๆ

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รายงานว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทา

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และทุกหน่วยงาน

จัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ อีกด้วย โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ

ด้านต่างๆ

ในการนี้ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ

ด้านต่างๆ ดังน้ี

1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

3. แผนการจดั การความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. แผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อให้การจัดทาแผนดาเนินไปตามข้ันตอนจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ (ร่าง)

แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของฝ่ายแผนงานและประกนั คุณภาพ รายละเอียดดงั นี้

1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวั ช้วี ัด แผนงาน โครงการเชงิ ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยทุ ธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวั ชี้วดั จานวน โครงการ
เชิงยทุ ธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์
แผนงาน/
กลยทุ ธ์

1) พัฒนาวิทยาลยั ให้เป็นเอตทัคคะอยา่ งยง่ั ยืน 9 18 15 17

2) สร้างผลงานวชิ าการสกู่ ารยกระดับภมู ิปญั ญา 676 6

ท้องถิน่ อยา่ งยงั่ ยืน

3) สร้างความสมั พนั ธ์ เช่อื มโยงเครอื ขา่ ยและท้องถิน่ 5 6 7 7

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 566 6

รวม 20 31 28 30

2. แผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน
วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการบรรลตุ ามเป้าหมายของแผนยทุ ธศาสตรร์ ะยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564)
2. เพื่อจดั หารายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลยั ใหเ้ ปน็ เอตทคั คะอย่างยง่ั ยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.วิทยาลยั มีระบบบริหารจดั การดา้ นการเงนิ และงบประมาณทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2.วิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดหารายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอก
ตวั ชี้วัดความสาเรจ็ และคา่ เป้าหมาย
รอ้ ยละของการบรรลตุ ามตัวชวี้ ัดของแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ≥80

3 แผนการจดั การความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2564
วัตถปุ ระสงค์
1.เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากทีอ่ ยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่

ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งนามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกั ษณ์อกั ษร

2. เพื่อส่งเสริมสนบั สนนุ ให้บคุ ลากรนาแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
เปา้ ประสงคเ์ ชิงยทุ ธศาสตร์

1.มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑติ ทีพ่ ึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลกั ษณ์ของมหาวิทยาลัย

2.ผลงานวิชาการ วจิ ัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติตามเกณฑม์ าตรฐานอดุ มศกึ ษาทีก่ าหนด

3.มหาวิทยาลยั มีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภบิ าล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จและคา่ เปา้ หมาย

1. ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย (ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ท้ังที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจรงิ )

2.จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องค์

ความร)ู้

4. แผนบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2564

วตั ถปุ ระสงค์

เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี

วตั ถปุ ระสงค์ ตวั ชี้วัดความสาเรจ็ ค่าเปา้ หมาย เกณฑท์ ี่ใชใ้ นการประเมิน

1.แผนบริหารความเสีย่ ง

1.1 เพ่อื ให้บคุ ลากรของ 1 . 1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง รอ้ ยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่

หน่วยงานสามารถหา ประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับ ได้รับการควบคุมและลด

วิธีการจดั การกบั ความ การควบคุมและลดระดับ ระดับความเสี่ยงเทียบกับ

เสี่ยงเพอ่ื ปอ้ งกนั หรอื ลด ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น ประเด็นความเสีย่ งท้ังหมด

ความเสี่ยงใหอ้ ยู่ระดบั ที่ ความเสี่ยงท้ังหมดที่กาหนด ที่กาหนดขนึ้ ต่อปี

ยอมรบั ได้ ขนึ้ ต่อปี

2. แผนการควบคมุ ภายใน

2.1 เพอ่ื ให้เกิดความมัน่ ใจ 2.1 รอ้ ยละของงานที่ รอ้ ยละ 100 พิจารณาจากจานวนของ

ว่าการดาเนนิ งานจะ มีการดาเนินการตามจุ ด งานที่ดาเนินการควบคุม

บรรลุผลสาเรจ็ ตาม ควบคมุ ที่กาหนด ภายในตามงานมาตรฐาน

วตั ถุประสงคท์ ี่วางไว้ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ ทั้ง 4 แผน เพื่อได้ดาเนินการตามข้ันตอนตอ่ ไป

เลิกประชมุ เวลา : 16.30 น.

(นายปรุงศักดิ์ เชิดช)ู
ผบู้ นั ทึกการประชุม

(นายศักรินทร์ สาระรกั ษ์)
ผตู้ รวจรายงานการประชน

39

หนงั สือลงนามไดร้ ับความเหน็ ชอบจากอธิการบดี

แผนกลยทุ ธ์ทางการเงิน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบั ทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2563)

มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สวนสนุ นั ทา

เลขทรี บั ๑๘๗๔๙/๒๕๖๓
วนั ที ๒๕ ก.ย. ๖๓
เวลา ๑๔:๑๓ น.

  บันทกึ ขอ ความ  

สว นราชการ   วิทยาลยั สถาปต ยกรรมศาสตร โทร.๑๕๖๑

ที่      วส/ ๓๕๕   วนั ที่    ๒๕ กนั ยายน ๒๕๖๓

เรื่อง   ขออนมุ ัตแิ ผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจาํ ปง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ และแผนปฏิบัตกิ ารดา นตา งๆ

เรียน  อธกิ ารบดี

                      ตามทีก่ องนโยบายและแผน มหาวิทยาลยั ราชภัฏสวนสนุ ันทา ใหทกุ หนว ยงานดาํ เนนิ การจดั
ทําแผนยุทธศาสตรร ะยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัตกิ ารประจําปง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นน้ั  

            บดั นี้ วทิ ยาลยั สถาปต ยกรรมศาสตร ไดด ําเนนิ การจดั ทาํ แผนยุทธศาสตรร ะยะ ๕ ป
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบตั ิการประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแผนปฏบิ ตั กิ ารดา นตางๆ เสรจ็
เรียบรอยแลว ไดด าํ เนนิ การตามข้นั ตอนทม่ี หาวทิ ยาลยั กาํ หนดโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อาํ นวยการวทิ ยาลยั สถาปตยกรรมศาสตร ในคราวประชมุ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๓ วาระท่ี ๕.๓ เมอ่ื วันท่ี ๑๖ กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอ งประชมุ สาํ นักงานอธิการบดี ชัน้ ๕ อาคาร ๓๒  จึงเสนอตอ ผูบรหิ ารมหาวิทยาลัยเพือ่ โปรด
พิจารณาอนมุ ัตดิ ังตอไปน ้ี
                      ๑. แผนยทุ ธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบตั กิ ารประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
                      ๒. แผนปฏบิ ตั กิ ารดานการจดั กิจกรรมพฒั นานักศึกษา

 ๓. แผนปฏบิ ตั กิ ารดา นวจิ ยั
                      ๔. แผนปฏบิ ตั กิ ารดา นบริการวิชาการ

 ๕. แผนปฏิบตั กิ ารดา นทาํ นบุ าํ รงุ ศิลปะและวัฒนธรรม
                      ๖. แผนปฏบิ ตั ิการดานการปอ งกนั และปราบปรามการทจุ รติ
                      ๗. แผนปฏิบตั ิการดานการจดั หารายได
                      ๘. แผนปฏิบตั ิการดา นปรบั ปรุงภมู ทิ ศั นแ ละสิง่ แวดลอม

  ๙.  แผนปฏิบตั กิ ารดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
                      ๑๐. แผนพัฒนาบคุ ลากร
                      ๑๑. แผนบรหิ ารทรพั ยากรบุคคล
                      ๑๒. แผนกลยทุ ธท างการเงนิ
                      ๑๓. แผนการจดั การความรู
                      ๑๔. แผนปฏบิ ตั กิ ารดา นการจัดซอื้ จดั จาง
                      ๑๕. แผนปฏบิ ตั กิ ารดานการประชาสัมพนั ธเชงิ รกุ
                      ๑๖. แผนปฏิบตั กิ ารดา นการขับเคลื่อนความสมั พนั ธกับเครือขา ย
                      ๑๗. แผนปฏบิ ตั กิ ารพัฒนาสาขาวชิ าสูเอตทคั คะ
                      ๑๘. แผนบรหิ ารความเสยี่ งและควบคุมภายใน
                      

 จึงเรยี นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมุ ัติ

  (ผศ.ดร.สมบูรณ เวสน)
คณบดวี ิทยาลัยสถาปต ยกรรมศาสตร

25  ก.ย.  63  เวลา 14:07:39  Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgA5A-DEAOQ-AwADY-ANQA1

 
อนุมัติ

  (รศ.ดร.ชตุ กิ าญจน ศรวี บิ ลู ย)
รกั ษาราชการแทนอธกิ ารบดีมหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสุนนั ทา

25  ก.ย.  63  เวลา 14:21:03  Non-PKI Server Sign
 Signature Code : OAAzA-DIAQQ-A0ADc-ARgAy

 

วทิ ยาลยั สถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสวนสนุ นั ทา อาคาร 47 (ชั้น 4-5)
เลขที่ 1 ถนนอ่ทู องนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1561 โทรสาร 0-2160-1561