The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aommick03, 2021-03-23 03:04:40

NL-PM-DCC-001 R.05 Document control

NL-PM-DCC-001 R.05 Document control

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 1 of 19

Doc. ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

ข้นั ตอนการควบคุมเอกสาร ( DOCUMENT CONTROL )

Note: This document is under copyright of B.K. Plaster and Gypsum Corporation

Level Distributed Department 001 Factory Manager 002 QMR Under Control
003 Marketing 004 Personnel Admin
□E. Confidence 005 Production 006 Finance
■ Confidence 007 Quality 008 Prod Planning
□ General 009 Engineering 010 Warehouse

Prepared by Reviewed by Approved by

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 2 of 19

Doc. ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

Date Rev. Revision Content Revised by Approved by

01-Aug-2013 00 Initial Release - Teetawat S.
30-Sep-2013 01
เพม่ิ โครงสร้างเอกสาร : รหสั ของสถานท่ีต้งั โรงงาน (3.1), Pornthip Ch. Suchart S.
27-Dec-2013 02 รหสั ของแต่ละส่วนงาน (3.2), การกาหนดรหสั เอกสาร (5.3) Suchart S. Suchart S.
แกไ้ ขหวั ขอ้ เอกสารสนบั สนุน โดยแยกเป็นเอกสารภายใน
ใชร้ หสั SD และเอกสารภายนอกใชร้ หสั EXT(DAR .131206) Suchart S.

01-Au0g1-2-A01u4g-201303 Reference DAR No. 140079 Yuttachai D.

24-Aug-2015 04 Reference DAR No. 150090 Yuttachai D. Suchart S.
17 May 2017 Reference DAR No. 170033

05

เพ่ิมคาว่า / Leadership หลงั คาว่า QMR ทกุ หน้า

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 3 of 19

Doc. ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

1. วตั ถุประสงค์
เพ่ือใหม้ นั่ ใจว่าเอกสารแตล่ ะขอ้ มลู ท่ีใชใ้ นการปฏิบตั งิ านในระบบคณุ ภาพมีระบบท่ีชดั เจนรองรับ มีข้นั ตอนและ

กาหนดผรู้ ับผดิ ชอบในการควบคมุ การจดั ทาเอกสาร การเปลี่ยนแปลง แกไ้ ข การยกเลิก การอนุมตั ิ การแจกจา่ ย รวมท้งั การ
บนั ทึกการควบคุมและการจดั การเอกสาร และขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกิดข้นึ ในระบบคณุ ภาพ โดยใหเ้ ป็นไปตามขอ้ กาหนดเก่ียวกบั
ระบบการบริหารงานคุณภาพ

2. ขอบเขต

ระเบียบการปฏบิ ตั ิงานน้ีใชก้ บั วธิ ีการควบคุมเอกสารทกุ ระดบั ในระบบบริหารคุณภาพ ดงั น้ี

1. คมู่ ือคณุ ภาพ เอกสารท่ีระบหุ ลกั ในการบริหาร ซ่ึงกาหนดนโยบายคุณภาพ

และอธิบายถึงระบบบริหารคุณภาพขององคก์ ร วตั ถปุ ระสงค์ และเป้าหมาย

กระบวนการดาเนินธุรกจิ โครงสร้างขององคก์ ร หนา้ ที่และความรบั ผดิ ชอบ

2. คมู่ ือข้นั ตอนดาเนินงาน เอกสารท่ีระบวุ ธิ ีการดาเนินงาน สาหรับพนกั งาน

เพ่อื ปฏบิ ตั ิงานที่ตนรบั ผดิ ชอบใหไ้ ดต้ ามท่ีกาหนด

3. คู่มือข้นั ตอนปฏิบตั ิงาน เอกสารท่ีอธิบายข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน หนา้ ทค่ี วามรับผดิ ชอบ ซ่ึงเก่ียวกบั

บุคคล, แผนก/ฝ่ าย หรือเอกสารตา่ ง ๆ

4. เอกสารสนบั สนุน ไดแ้ ก่ แบบฟอร์ม, เอกสารภายนอก

3. คานิยาม รหสั ของสถานทตี่ ้งั โรงงาน
3.1
NL Nakornluang โรงงานท่ีนครหลวง
3.2
รหสั ของแต่ละส่วนงาน

QMR Quality Management Representative ผแู้ ทนการบริหารงานคุณภาพ

FC Factory Manager ผจู้ ดั การฝ่ ายโรงงาน

QA Quality Assurance ประกนั คณุ ภาพ

QC Quality control ควบคุมคณุ ภาพ

PD Production ผลิตและวางแผน

HR Human Resources บุคคล - ธุรการ

PU Purchasing จดั ซ้ือ

ST Store คลงั สินคา้ และสโตร์

DCC Document Control Centre ควบคมุ เอกสารส่วนกลาง

MT Maintenance วศิ วกรรมซ่อมบารุง

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 4 of 19

Doc. ขนั้ ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

4. หนา้ ท่ีความรับผดิ ชอบ
4.1 ผรู้ ับผดิ ชอบการทบทวน อนุมตั ิเอกสารและขอ้ มูล กาหนดใหเ้ ป็นไปตามตารางแสดงรายการและผมู้ ีอานาจอนุมตั ิ
รับผดิ ชอบเอกสารคณุ ภาพ
4.2 QMR / Leadership รับผิดชอบในการตรวจสอบขอ้ มลู รายละเอียดของระบบบริหารงานคุณภาพภายในบริษทั ฯ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิของเจา้ หนา้ ที่ควบคมุ เอกสาร เพ่ือให้มน่ั ใจว่าแนวทางในการปฏิบตั ิงานฉบบั น้ีไดม้ ีการนาไปใช้

ภายในขอบเขตที่กาหนดไวจ้ ริง และมน่ั ใจวา่ ระบบเอกสารคณุ ภาพและขอ้ มลู ของบริษทั ฯ ไดม้ ีการควบคมุ อยา่ งมี

ประสิทธิภาพตอ่ เน่ือง
4.3 Document Control Center (DCC) เจา้ หนา้ ที่ควบคุมเอกสาร รับผดิ ชอบในการควบคุมเอกสาร และตอ้ งมนั่ ใจไดว้ า่

เอกสารควบคมุ ทุกฉบบั มคี วามทนั สมยั ล่าสุด และสื่อสารใหแ้ ต่ละฝ่ ายรับทราบเอกสารที่มีการประกาศใชอ้ ยา่ งมี
ประสิทธิภาพ
4.4 ผจู้ ดั การส่วน รับผดิ ชอบและให้การสนบั สนุน ส่งเสริมใหม้ ีการปฏิบตั ิตามแนวทางสาหรบั ปฏิบตั งิ านของเอกสารคณุ ภาพ
ที่มีการประกาศใช้ รวมท้งั ปฏิบตั ติ ามแนวทางในฉบบั น้ีดว้ ยอยา่ งทว่ั ถึงและจริงจงั

5 ข้นั ตอนการดาเนินการ

5.1 รูปแบบ และเน้ือหาของเอกสารคมู่ ือข้นั ตอนดาเนินงาน (Procedure Manual: PM) และคู่มือข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน

(Work Instruction : WI) จะตอ้ งประกอบดว้ ยหวั ขอ้ ตามลาดบั ต่อไปน้ี

1.วตั ถปุ ระสงค์ 5. ข้นั ตอนการดาเนินงาน

2.ขอบเขต 6. เอกสารอา้ งองิ (ถา้ มี)

3.คานิยาม 7. บนั ทึกคณุ ภาพ (ถา้ มี)

4.หนา้ ท่ีความรับผดิ ชอบ 8. ผงั แสดงการดาเนินงาน

หมายเหตุ : ถา้ หวั ขอ้ ใดไม่มีรายละเอียด ให้ ลงบนั ทึก “ไม่มี” ในหวั ขอ้ น้นั ๆ

5.2 ประเภทเอกสารและผมู้ ีอานาจอนุมตั ิ

กระบวนการ ประเภทเอกสารควบคมุ
จดั ทา / แกไ้ ข
ผทู้ บทวน QM PM WI / SD/ FM EXT
QMR /
Leadership หวั หนา้ ส่วน หวั หนา้ แผนก หวั หนา้ แผนก
QMR / /ผจู้ ดั การส่วน
Leadership QMR /
QMR/ QMR / Leadership
หวั หนา้ ส่วน
Leadership Leadership / ผจู้ ดั การโรงงาน

ผอู้ นุมตั ิ กรรมการผจู้ ดั การ ผชู้ ่วยกรรมการผจู้ ดั การ หวั หนา้ ส่วน

/ผจู้ ดั การโรงงาน / ผจู้ ดั การโรงงาน

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 5 of 19

Doc. ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

5. ข้นั ตอนการดาเนินการ (ตอ่ ) รหสั ความหมาย
5.3 การกาหนดรหสั เอกสาร NL-QM-xxx R.nn NL หมายถงึ สถานที่ต้งั นครหลวง
ประเภทเอกสาร QM หมายถงึ คมู่ ือคณุ ภาพ
คมู่ ือคณุ ภาพ xxx หมายถึง ลาดบั เอกสาร
Quality Manual (QM) R หมายถงึ คายอ่ ของ Revision
nn หมายถึง หมายเลข Revision เริ่ม 00
คู่มือข้นั ตอนการดาเนินงาน NL-PM-yy-xxx R.nn NL หมายถงึ สถานที่ต้งั นครหลวง
Procedure Manual (PM) PM หมายถึง คมู่ ือข้นั ตอนการดาเนินงาน
/ แผนคณุ ภาพ yy หมายถงึ รหสั ยอ่ ของฝ่ าย/แผนก
(Quality Plan) xxx หมายถึง ลาดบั เอกสาร
R หมายถงึ คายอ่ ของ Revision
คู่มือข้นั ตอนการปฏิบตั งิ าน NL-WI-yy-xxx R.nn nn หมายถงึ หมายเลข Revision เร่ิม 00
Work Instruction (WI) NL หมายถึง สถานที่ต้งั นครหลวง
WI หมายถงึ คมู่ ือข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน
เอกสารสนบั สนุนเอกสาร NL-SD-yy-xxx R.nn yy หมายถึง รหสั ยอ่ ของฝ่ าย/แผนก
ภายใน xxx หมายถงึ ลาดบั เอกสาร
Support Document (SD) R หมายถงึ คายอ่ ของ Revision
nn หมายถงึ หมายเลข Revision เร่ิม 00
เอกสารสนบั สนุนเอกสาร NL-EXT-xxx NL หมายถงึ สถานท่ีต้งั นครหลวง
ภายนอก NL-FM-aa-yy-xxx R.nn SD หมายถึง เอกสารสนบั สนุนเอกสาร
External Document (EXT) yy หมายถงึ รหสั ยอ่ ของฝ่ าย/แผนก
xxx หมายถงึ ลาดบั เอกสาร
แบบฟอร์ม R หมายถงึ คายอ่ ของ Revision
Format (FM) nn หมายถงึ หมายเลข Revision เร่ิม 00
NL หมายถึง สถานท่ีต้งั นครหลวง
EXT หมายถึง รหสั ของภายนอก
xxx หมายถึง ลาดบั เอกสาร

NL หมายถึง สถานที่ต้งั นครหลวง
FM หมายถงึ แบบฟอร์ม
aa หมายถงึ รหสั ระดบั ของเอกสาร

เช่น PM, WI

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 6 of 19

Doc. ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

(มีตอ่ ) yy หมายถงึ รหสั ยอ่ ของฝ่ าย/แผนก.
(ต่อ) xxx หมายถึง ลาดบั เอกสาร

R หมายถงึ คายอ่ ของ Revision
nn หมายถงึ หมายเลข Revision เร่ิม 00
5. ข้นั ตอนการดาเนินการ (ต่อ)
5.4 ระบบการควบคุมเอกสาร
5.4.1 กรณีการออกเอกสารใหม่ ( เอกสารภายใน)
- เม่ือหน่วยงานใด มีความประสงคจ์ ะออกเอกสารใหม่ เพ่อื นามาใชป้ ฏิบตั ิงาน ตอ้ งกรอกแบบฟอร์มคาขอใหเ้ นินการ
ดา้ นเอกสาร Document Action Request: DAR (NL-FM-PM-DCC-001/002) พร้อมกบั ส่งรายละเอียดเอกสารที่
ตอ้ งการออกใหม่และไฟลเ์ อกสารเอกสารฉบบั ร่างแนบทา้ ย (ถา้ มี) เพือ่ นาเสนอตอ่ เจา้ หนา้ ท่ีควบคุมเอกสาร
- เจา้ หนา้ ที่ควบคุมเอกสาร พจิ ารณากาหนดรหสั เอกสาร
- เมื่อเจา้ หนา้ ที่ควบคุมเอกสารกาหนดรหสั เอกสาร และดาเนินการจดั พมิ พเ์ อกสารและตรวจสอบความถกู ตอ้ ง และ
ผา่ นการทบทวนจาก QMR / Leadership แลว้ ให้เจา้ หนา้ ท่ีควบคุมเอกสารส่งเอกสารให้ผมู้ ีอานาจอนุมตั ิ ทาการ
พิจารณาอนุมตั ิ (ตามตารางแสดงรายการประเภทเอกสารและผมู้ ีอานาจอนุมตั ิ)
- เจา้ หนา้ ที่ควบคุมเอกสารทาการประทบั ตรา “ORIGINAL” ประทบั ตราดว้ ยหมึกสีแดง มุมลา่ งดา้ นขวาของกระดาษ
ทุกหนา้ กระดาษพร้อมวนั ท่ีประกาศอนุมตั ิใช้
รูปแบบการกาหนดตราประทบั

- เจา้ หนา้ ท่ีควบคุมเอกสารทาการประทบั ตรา “DCC ISSUED” ประทบั ตราดว้ ยหมึกสีแดง มุมล่างดา้ นขวาของกระดาษ
ถดั จาก “ORIGINAL” ทุกหนา้ เม่ือทาสาเนาแจกจ่ายไปยงั ส่วนงานท่ีเกี่ยวขอ้ ง และเมื่อมีการแจกจา่ ยเอกสาร แต่ละ
ส่วนงานตอ้ งเซ็นรับทราบ พร้อมท้งั คนื เอกสารเก่าในทนั ที

รูปแบบการกาหนดตราประทับ

- เจา้ หนา้ ทีค่ วบคุมเอกสารทาการบนั ทึกรายละเอยี ด เช่น เลขท่ใี บ DAR. ชื่อเอกสาร,หน่วยงานทีข่ อดาเนินการ,
วตั ถุประสงคใ์ นการดาเนินเรื่องเอกสาร, วนั ท่ีขอดาเนินการ, วนั ที่มีผลบงั คบั ใช้ และ Revision No.ลงในแบบฟอร์ม

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 7 of 19

Doc. ขนั้ ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

Document Action Request (DAR) List (NL-FM- PM -DCC-001/003) แลว้ ทาการประกาศอนุมตั ิใช้
5. ข้นั ตอนการดาเนินการ (ต่อ)

- เจา้ หนา้ ทค่ี วบคุมเอกสารแกไ้ ขรายการใน Master List (NL-FM-PM-DCC-001/001) ใหเ้ ป็นปัจจบุ นั
- ตน้ ฉบบั เก็บที่ส่วนงาน DCC
5.4.2 กรณีการออกเอกสารใหม่ ( เอกสารภายนอก )
- การออกเอกสารใหม่ภายนอก (External Document) เช่น ขอ้ กาหนดของลกู คา้ , เอกสารทางวิชาการ, ค่มู ือการใชง้ าน

เคร่ืองจกั ร, มาตรฐานทวั่ ไป เป็นตน้ มีวธิ ีการลงทะเบียนดงั น้ี
- กรอกฟอร์ม ใบคาขอใหด้ าเนินการดา้ นเอกสาร Document Action Request: DAR (NL-FM-PM-DCC-001/002)

พร้อมแนบเอกสารภายนอก
- ผทู้ ่ีเก่ียวขอ้ งเซ็นรับทราบอนุมตั ิ ส่งเขา้ ส่วนงาน DCC เพอ่ื นาข้ึนทะเบียน
- เจา้ หนา้ ท่ีควบคุมเอกสารทาการประทบั ตรา “EXTERNAL DOCUMENT” ดว้ ยหมึกสีน้าเงินมมุ ลา่ งดา้ นขวาของ

กระดาษ หรือ หนงั สือ
รูปแบบการกาหนดตราประทบั

- ลงทะเบียนหมายเลขเอกสารและปรับปรุงรายการหลกั ภายนอก

- เจา้ หนา้ ที่ควบคุมเอกสารทาการประทบั ตรา “DCC ISSUED” ประทบั ตราดว้ ยหมึกสีแดง มุมล่างดา้ นขวาของกระดาษ
ถดั จาก “EXTERNAL DOCUMENT” ทุกหนา้ เมื่อทาสาเนาแจกจ่ายไปยงั ส่วนงานที่ขอดาเนินการ และเม่ือมีการ
แจกจ่ายเอกสาร แตล่ ะส่วนงานตอ้ งเซ็นรับทราบ พร้อมท้งั คืนเอกสารเก่าในทนั ที
รูปแบบการกาหนดตราประทับ

- ตน้ ฉบบั เก็บท่ีส่วนงาน DCC
5. 5 การขอแกไ้ ข เปล่ียนแปลง ปรบั ปรุงเอกสาร

- หน่วยงานท่ีตอ้ งการใหม้ ีการแกไ้ ข เปล่ียนแปลง ปรับปรุงเอกสารจะตอ้ งกรอกฟอร์มใบคาขอใหด้ าเนินการดา้ น
เอกสาร Document Action Request: DAR (NL-FM-PM-DCC-001/002) พร้อมแนบรายละเอียดที่ตอ้ งการแกไ้ ข
เปล่ียนแปลงปรับปรุงเอกสาร พร้อมกบั ไฟลเ์ อกสารเอกสารฉบบั ร่างแนบทา้ ยท่ีตอ้ งการแกไ้ ข (ถา้ มี)โดยส่งให้
เจา้ หนา้ ทค่ี วบคุมเอกสารดาเนินการจดั พมิ พเ์ อกสารและตรวจสอบความถูกตอ้ ง

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 8 of 19

Doc. ขนั้ ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

5. ข้นั ตอนการดาเนินการ (ตอ่ )
- กรณีการแกไ้ ขเอกสารทางเจา้ หนา้ ท่ีควบคุมเอกสาร จะตอ้ งพมิ พด์ ว้ ยตวั อกั ษรหนาและขีดเส้นใตต้ วั อกั ษรท่ีมีการ
แกไ้ ข เพ่ือแสดงใหเ้ ห็นถึงการเปล่ียนแปลงแกไ้ ขในเอกสารที่จดั พมิ พด์ ว้ ยทกุ คร้ัง
- เม่ือเอกสารและขอ้ มลู ตามแบบฟอร์มครบถว้ นสมบรู ณ์ เจา้ หนา้ ท่ีควบคมุ เอกสารให้ QMR / Leadership พจิ ารณา
ทบทวน
- เม่ือ QMR / Leadership ทบทวนแลว้ ผา่ น ใหส้ ่งเอกสารไปยงั หน่วยงานท่ีออกเอกสารเพอ่ื ส่งตอ่ ใหผ้ ูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
ต่อไป
- เจา้ หนา้ ที่ควบคุมเอกสารทาการประทบั ตรา “ORIGINAL” ประทบั ตราดว้ ยหมึกสีแดง มมุ ล่างดา้ นขวาของกระดาษ
ทกุ หนา้ กระดาษพร้อมวนั ทีป่ ระกาศใช้
รูปแบบการกาหนดตราประทบั

- จดั ทาสาเนาเอกสาร และแจกจ่ายให้แตล่ ะส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ งพร้อมเซ็นรับเอกสารที่ใบ Document Action Request:
DAR (NL-FM-PM-DCC-001/002)

- เจา้ หนา้ ที่ควบคุมเอกสารทาการประทบั ตรา “DCC ISSUED” ประทบั ตราดว้ ยหมึกสีแดง มุมล่างดา้ นขวาของกระดาษ
ถดั จาก “ORIGINAL” ทกุ หนา้ เมื่อทาสาเนาแจกจา่ ยไปยงั ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ ง และเมื่อมีการแจกจา่ ยเอกสาร แตล่ ะส่วน
งานตอ้ งเซ็นรับทราบ พร้อมท้งั คนื เอกสารเก่าในทนั ที

รูปแบบการกาหนดตราประทบั

- เจา้ หนา้ ที่ควบคมุ เอกสารทาการบนั ทึกรายละเอียด เช่น เลขทใ่ี บ DAR. ชื่อเอกสาร,หน่วยงานทข่ี อดาเนินการ,
วตั ถุประสงคใ์ นการดาเนินเร่ืองเอกสาร,วนั ท่ีขอดาเนินการ,วนั ทม่ี ีผลบงั คบั ใช้ และ Revision No. ลงในแบบฟอร์ม
Document Action Request (DAR) List (NL-FM- PM -DCC-001/003) แลว้ ทาการประกาศใช้

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 9 of 19

Doc. ขนั้ ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

- เจา้ หนา้ ที่ควบคมุ เอกสารแกไ้ ขรายการใน Master List (NL-FM-PM-DCC-001/001) ใหเ้ ป็นปัจจบุ นั
5. ข้นั ตอนการดาเนินการ (ต่อ)

5.6 การขอยกเลิกเอกสาร
5.6.1 ( เอกสารภายใน)

- หน่วยงานที่ตอ้ งการการขอยกเลิกเอกสารจะตอ้ งกรอกฟอร์มใบคาขอใหด้ าเนินการดา้ นเอกสาร Document Action
Request : (DAR) NL-FM-PM-DCC-001/002 พร้อมแนบรายละเอยี ดเหตุผลในการขอยกเลิกเอกสารโดยส่งให้
เจา้ หนา้ ทีค่ วบคมุ เอกสารพิจารณาความถูกตอ้ งครบถว้ นของเอกสาร
- หากเอกสารและขอ้ มลู ตามแบบฟอร์มครบถว้ นสมบูรณ์เจา้ หนา้ ท่ีควบคมุ เอกสารจะส่งให้ QMR / Leadership
พิจารณาทบทวน
- เมื่อผมู้ ีอานาจไดเ้ ซ็นอนุมตั ิแลว้ ส่งให้เจา้ หนา้ ท่ีควบคมุ เอกสารทาการประทบั ตรา “ OBSOLETE ”
ประทบั ตราดว้ ยหมึกสีแดง กลางหนา้ กระดาษทกุ หนา้ โดยแยกเกบ็ ในแฟ้มเอกสารเก่า

รูปแบบการกาหนดตราประทับ

- เจา้ หนา้ ที่ควบคมุ เอกสารทาการบนั ทึกรายละเอยี ด เช่น เลขที่ใบ DAR. ช่ือเอกสาร,หน่วยงานทข่ี อดาเนินการ,
วตั ถปุ ระสงคใ์ นการดาเนินเร่ืองเอกสาร,วนั ที่ขอดาเนินการ,วนั ทีม่ ีผลบงั คบั ใช้ และ Revision No. ลงในแบบฟอร์ม
Document Action Request (DAR) List (NL-FM- PM -DCC-001/003) แลว้ ทาการประกาศยกเลิก
- เจา้ หนา้ ท่ีควบคมุ เอกสารแกไ้ ขรายการใน Master List (NL-FM-PM-DCC-001/001) ให้เป็นปัจจบุ นั
- เจา้ หนา้ ที่ควบคมุ เอกสารทาหนา้ ท่ีประกาศเรียกเก็บเอกสาร Revision ท่ีทาการยกเลิกคนื
5.6.2 ( เอกสารภายนอก)
- หน่วยงานทตี่ อ้ งการการขอยกเลกิ เอกสารจะตอ้ งกรอกฟอร์มใบคาขอใหด้ าเนินการดา้ นเอกสาร Document Action
Request (DAR) NL-FM-PM-DCC-001/002 พร้อมกรอกรายละเอยี ดเหตผุ ลในการขอยกเลิกเอกสารโดยส่งให้
เจา้ หนา้ ท่คี วบคมุ เอกสารพจิ ารณาความถกู ตอ้ งครบถว้ นของเอกสาร
- หากเอกสารและขอ้ มูลตามแบบฟอร์มครบถว้ นสมบูรณ์ เจา้ หนา้ ท่ีควบคมุ เอกสารจะส่งให้ QMR / Leadership
พิจารณาทบทวน
- เมื่อผมู้ ีอานาจไดเ้ ซ็นอนุมตั ิแลว้ ส่งให้เจา้ หนา้ ท่ีควบคมุ เอกสารทาการประทบั ตรา “ OBSOLETE ” ประทบั ตราดว้ ย
หมึกสีแดงกลางหนา้ กระดาษทกุ หนา้ โดยแยกเก็บในแฟ้มเอกสารเก่า

รูปแบบการกาหนดตราประทบั

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 10 of 19

Doc. ขนั้ ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

5. ข้นั ตอนการดาเนินการ (ตอ่ )
- เจา้ หนา้ ท่ีควบคมุ เอกสารทาการบนั ทึกรายละเอียด เช่น เลขท่ใี บ DAR. ชื่อเอกสาร,หน่วยงานท่ขี อดาเนินการ,
วตั ถุประสงคใ์ นการดาเนินเรื่องเอกสาร,วนั ที่ขอดาเนินการ,วนั ทม่ี ีผลบงั คบั ใช้ และ Revision No. ลงในแบบ
ฟอร์ม Document Action Request (DAR) List NL-FM- PM -DCC-001/003 แลว้ ทาการประกาศใช้
- เจา้ หนา้ ท่ีควบคมุ เอกสารทาหนา้ ที่ประกาศเรียกเกบ็ เอกสารฉบบั ที่ทาการยกเลิกคนื

5.7 เอกสารท่ีเป็นเอกสารควบคมุ ประทบั ตรา “ DCC ISSUED ” ห้ามมิให้ทาการถา่ ยสาเนาโดยเด็ดขาด ยกเวน้ การถา่ ย
สาเนาโดยเจา้ หนา้ ที่ควบคมุ เอกสาร หากฝ่ ายใดมีความประสงคจ์ ะทาสาเนาเอกสารเพ่ือนาไปใชง้ านใหเ้ ขยี นแจง้ เหตุผล
ในใบ Document Action Request: (DAR) NL-FM-PM-DCC-001/002 ร้องขอไปยงั เจา้ หนา้ ท่ีควบคมุ เอกสาร

รูปแบบการกาหนดตราประทับ

5.8 การกาหนดตราประทบั เอกสารไม่ควบคุม
- สาเนาเอกสารท่ีข้ึนทะเบียนบงั คบั ใช้ มีความจาเป็นในการนาส่งออกภายนอกบริษทั ฯ ตอ้ งประทบั ตรา UNCONTROL
DOCUMENT ดว้ ยหมึกสีแดงมมุ บน ดา้ นขวาของกระดาษทุกหนา้

รูปแบบการกาหนดตราประทับ

5.9 อายขุ องเอกสารแต่ละ Level กาหนดดงั น้ี 2 ปี
Quality Manual 2 ปี
Procedure Manual 1 ปี
Work Instruction 1 ปี
Support Document

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 11 of 19

Doc. ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

5. ข้นั ตอนการดาเนินการ (ตอ่ )
5.10 เอกสารตอ้ งมีความทนั สมยั อยเู่ สมอ โดยจะมีการทบทวนเอกสารตามระยะเวลากาหนดใน ขอ้ 5.9 กรณีถา้ เอกสาร
ฉบบั น้นั ๆ ไม่มีการแกไ้ ขให้ระบเุ หตผุ ลการแกไ้ ขว่า “เอกสารครบกาหนดทบทวน”
5.11 การป้องกนั การสูญหายของขอ้ มลู ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Back up) ของระบบเอกสารมาตรฐานของ
บริษทั ฯ มีวิธีการดงั น้ี
- เกบ็ เอกสารตน้ ฉบบั ไวจ้ านวน 1 ชุดที่ตเู้ ก็บเอกสารของบริษทั ฯ
- QMR / Leadership และ เจา้ หนา้ ที่ DCC จะเกบ็ ขอ้ มูลไวท้ ่ี External Hard disk

6. เอกสารอา้ งองิ NL-QM-QMR-001
คมู่ ือคุณภาพ NL-PM-DCC-001
การควบคมุ บนั ทึก

7. บนั ทึกคุณภาพ ชื่อเอกสาร ผจู้ ดั เก็บ สถานท่ีเกบ็ อายกุ ารจดั เกบ็ วิธีการจดั เก็บ
รหสั เอกสาร ผรู้ ับผดิ ชอบ

NL-FM-PM-DCC-001/001 Master List Form DCC ตเู้ กบ็ เอกสาร ตลอดอายุ เรียงตามรหสั
ของหน่วยงาน การใชง้ าน เรียงตามเลขที่
NL-FM-PM-DCC-001/002 Document Request (DAR) DCC ตเู้ ก็บเอกสาร เรียงตามเลขที่
ของหน่วยงาน 1 ปี เรียงตามรหสั
NL-FM-PM-DCC-001/003 Document Action Request DCC ตูเ้ กบ็ เอกสาร เรียงตามรหสั
(DAR) List ของหน่วยงาน ตลอดอายุ เรียงตามวนั ท่ี
DCC ตเู้ ก็บเอกสาร การใชง้ าน
NL-FM-PM-DCC-001/004 Obsolete Master List ของหน่วยงาน ตลอดอายุ
DCC ตเู้ ก็บเอกสาร การใชง้ าน
NL-FM-PM-DCC-001/005 External Master List ของหน่วยงาน ตลอดอายุ
DCC ตเู้ ก็บเอกสาร การใชง้ าน
NL-FM-PM-DCC-002/003 แบบฟอร์มการขออนุมตั ิ ของหน่วยงาน
ทาลายเอกสาร 1 ปี

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 12 of 19

Doc. ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

8. ผงั แสดงการดาเนินงาน ผรู้ ับผิดชอบ ผเู้ ก่ียวขอ้ ง เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ ง
8.1 เอกสารภายใน
ฝ่ ายที่ออกเอกสาร - Document Action Request (DAR)
ข้นั ตอนการดาเนินการ NL-FM-PM-DCC-001/002

กรอกแบบฟอร์มขอใหด้ าเนินการ
Document Action Request Form

พิจารณา และกาหนดรหสั เอกสาร เจา้ หนา้ ท่คี วบคมุ เอกสาร ฝ่ ายท่ีออกเอกสาร ตารางแสดงรหสั และ
ความหมายของเอกสาร

จดั ทาเอกสารฉบบั สมบรู ณ์ พร้อม ฝ่ ายท่ีออกเอกสาร เจา้ หนา้ ทค่ี วบคุม Document Action Request (DAR)
ลงนามผจู้ ดั ทาและส่งให้เจา้ หนา้ ที่ เอกสาร NL-FM-PM-DCC-001/002
ควบคมุ เอกสาร

ไมผ่ า่ น QMR / - Document Action Request (DAR)
Leadership NL-FM-PM-DCC-001/002
ทบทวน
Document Action Request (DAR)
ไมอ่ นุมตั ิ ผา่ น ผมู้ อี านาจอนุมตั ิตาม ฝ่ ายที่ออกเอกสาร NL-FM-PM-DCC-001/002
ประเภทเอกสาร
พิจารณา เอกสารฉบบั ใหม่ น้นั ๆ
อนุมตั ิ
Document Action Request (DAR) List
อนุมตั ิ NL-FM-PM-DCC-001/003

ประทบั ตรา ORIGINAL บน เจา้ หนา้ ที่ควบคุมเอกสาร - DOCUMENT MASTER LIST
ตน้ ฉบบั พร้อมวนั ทป่ี ระกาศใช้ NL-FM-PM-DCC-001/001

ระบรุ ายรายละเอยี ดในใบ DAR ลง เจา้ หนา้ ท่ีควบคุมเอกสาร - DOCUMENT MASTER LIST
ใน Document Action Request (DAR) NL-FM-PM-DCC-001/001
เจา้ หนา้ ท่ีควบคมุ เอกสาร -
List Obsolete Master List
NL-FM-PM-DCC-001/004
ระบรุ ายช่ือเอกสาร และ Revision
ใน Master List

แจกจ่ายสาเนาเอกสารตอ้ ง เจา้ หนา้ ท่ีควบคุมเอกสาร ฝ่ายที่ออกเอกสาร
ประทบั ตรา “DCC ISSUED” และ
บนั ทึกการแจกจ่ายใน Master List

เรียกคืน, ประทบั ตรา Obsolete เจา้ หนา้ ท่ีควบคุมเอกสาร ฝ่ายที่ออกเอกสาร
เอกสาร Version เดิม

Doc. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 13 of 19

Doc. ขนั้ ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective 17 May 2017
Name Date

8. ผงั แสดงการดาเนินงาน (ต่อ) ผรู้ ับผดิ ชอบ ผเู้ กี่ยวขอ้ ง เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ ง
8.2 เอกสารภายนอก
ข้นั ตอนการดาเนินการ

เอกสารภายนอก / ขอ้ กาหนด ฝ่ ายท่ีรับเอกสาร - เอกสารภายนอก

รับเอกสาร / ผใู้ ช้ ฝ่ ายที่รับเอกสาร เจา้ หนา้ ที่ควบคุมเอกสาร Document Action Request
เขียนใบ DAR / อนุมตั ิ ฝ่ ายท่ีรับเอกสาร เจา้ หนา้ ที่ควบคมุ เอกสาร NL-FM-PM-DCC-001/002

Document Action Request
NL-FM-PM-DCC-001/002

ข้นึ ทะเบียนที่ DCC ฝ่ ายที่รับเอกสาร เจา้ หนา้ ที่ควบคุมเอกสาร Document Action Request (DAR) List
NL-FM-PM-DCC-001/003

ประทบั ตรา EXTERNAL เจา้ หนา้ ทีค่ วบคมุ เอกสาร - เอกสารภายนอก

ปรับปรุงรายการเอกสาร,เรียก เจา้ หนา้ ทคี่ วบคมุ เอกสาร - External Master List
คนื , ประทบั ตรา Obsolete NL-FM-PM-DCC-001/005

เกบ็ เอกสารไวท้ ่ีส่วนงาน เจา้ หนา้ ทีค่ วบคมุ เอกสาร - External Master List
DCC NL-FM-PM-DCC-001/005

เอกสารแนบ 1
กรณีทม่ี กี ารเปลย่ี นแปลง เอกสารระบบฯ ตอ้ งทาการแกไ้ ขเอกสารทเ่ี กย่ี วขอ้ งตามลาดบั ดงั นี้

เอกสารทตี่ อ้ งแกไ้ ข

เอกสารทม่ี กี ารเปลยี่ นแปลง Qualit y Procedure W ork Form Customer Product Data Spe cificat ion Organizat ion Job Doc. No.
Manual inst ruct ion De script ion
1.ISO9001  requirement Sheet Doc.
2.Quality Manual    Name
3.Procedure    
4.Work instruction     ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL NL-PM-DCC-001
5.Form   
6.Customer requirement      Revision
7.Specification    
8.Product Data Sheet    
9.Organization 
10.Job Description 
 

05

Effective Page
Date

17 May 2017 Page 14 of 19

DOCUMENT MASTER LIST

BK PLASTER AND GYPSUM CORP. NL-FM-PM-DCC-001/001 Rev.04

NAKORNLUANG FACTORY ส่วนงาน: ___________________________
AYUTTHAYA

Item ประเภท Doc. No. Name Document Rev. Effective Date DAR No. Departments involved. อายุการ Remark
เอกสาร จดั เก็บ

Doc. Doc. No.
Name

ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL NL-PM-DCC-001

Revision

05

Effective Page
Date

17 May 2017 Page 15 of 19

DOCUMENT ACTION REQUEST (DADRo)c. No. NL-PM-DCC-001 Revision 05 Page Page 16 of 19

BK PLASTER AND GYPSUM CORP. Doc. ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL Effective NL-FM-PM-DCC-001/002 Rev.02
NAKORNLUANG FACTORY Name Date
AYUTTHAYA 17 May 2017

DAR NO.:

ส่วนงาน : วันท่ีขอดาเนินการ : :.………/……..…/………....

ประเภทเอกสาร :

 คมู่ ือคณุ ภาพ (QualityManual)  คู่มือข้ันการปฏิบตั งิ าน (Work Instruction)
 คู่มือข้ันตอนการดาเนินงาน (Procedure Manual)  แบบฟอร์ม (Form)
 เอกสารสนนั สนุน (SupportDocument)  อน่ื ๆ

รายละเอยี ดเอกสาร: Revision: แก้ไขคร้ังที่

Doc. No. :  ยกเลกิ
 อน่ื ๆ
Doc.Name :

รอ้ งขอดาเนินการเพ่ือ:  แกไ้ ขเอกสาร
 ออกเอกสารใหม่  Uncontrolled Copy
 Controlled Copy

รายละเอียดการแก้ไข :

Effective/Require Date /วนั ทมี่ ีผลบงั คบั -ตอ้ งการใช้:.………/……..…/………....RetentionPeriods /ระยะการจดั เกบ็ .................................

ลงชอ่ื ลงชื่อ ลงชือ่
ผรู้ ้องขอ ผอู้ นุมตั ิ เจา้ หนา้ ทค่ี วบคมุ เอกสาร

วนั ที่ วนั ท่ี วนั ที่

การแจกจ่าย / เรียกคืน การแจกจ่าย Rev……. วนั ท่ีรบั จานวน วันที่ปิดใบDAR :.……/……..…/…….... วนั ท่ีรบั

จานวน ส่วนงาน ผรู้ บั เอกสาร ส่งคนื เอกสารRev…….

ส่วนงาน ผรู้ บั เอกสาร

Document Action Request (DAR) List NL-FM-PM-DCC-001/003 Rev.03

BK PLASTER AND GYPSUM CORP.
NAKORNLUANG FACTORY
AYUTTHAYA

บญั ชใี บคาขอดาเนินการเรื่องเอกสาร

ลาดบั ที่ DAR หมายเลขเอกสาร / หน่วยงานทขี่ อ วตั ถปุ ระสงคท์ ี่ วนั ทขี่ อ วนั ทม่ี ีผล Revision Doc.ผู้บนั ทึก / Doc. No.
ขอดาเนินการ ดาเนินการ บงั คบั ใช้ No. Name Recorder
NO. No. ประเภทเอกสาร ช่ือเอกสาร / Doc. Name ดาเนินการ Date proceeds Issue date
Intended to be performed
Document no. / document Type Create By ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL

NL-PM-DCC-001

Revision

05

Effective Page
Date

17 May 2017 Page 17 of 19

BK PLASTER AND GYPSUM CORP. NL-FM-PM-DCC-001/004 Rev.01
NAKORNLUANG FACTORY
AYUTHAYA

Obsoleted Master List

เลขทเ่ี อกสาร ชอื่ เอกสาร วนั ทอี่ นมุ ตั ิ Rev. วนั ทย่ี กเลกิ วนั ทท่ี าลาย หมายเหตู Doc. Doc. No.
DOC. No Name Document Issue date No. Obsolete date Disposal date Remark Name

ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL NL-PM-DCC-001

Revision

05

Effective Page
Date

17 May 2017 Page 18 of 19

BK PLASTER AND GYPSUM CORP. NL-FM-PM-DCC-001/005 Rev.01
NAKORNLUANG FACTORY
AYUTTHAYA

External M aster List

ลาดับ รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หน่วยงาน / เจ้าของเอกสาร ประเภทเอกสาร ระยะเวลาการ หมายเหตุ Doc. No.
จดั เกบ็
Doc.
Name

ขน้ั ตอนการควบคมุ เอกสาร DOCUMENT CONTROL NL-PM-DCC-001

Revision

05

Effective Page
Date

17 May 2017 Page 19 of 19


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PowerPoint Presentation
Next Book
Increase the Value of Your Home with Modern Roof