Laporan Capaian IKU Kemenkeu Three Comprehensive Report KPPN Sibolga Tw1 2017

CAPAIAN IKU CASCADING
KASUBBAG UMUM
KOMPREHENSIF

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
- - -
T/R Nama IKU: Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN - - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 - - -
REALISASI - - 4.12 -
CAPAIAN ----
----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Kasubbag Umum terus berupaya untuk meningkatkan kualitas  Melaksanakan GKM untuk memastikan kualitas layanan KPPN sesuai ketentuan.
layanan sehingga mitra kerja memiliki persepsi bahwa layanan KPPN memiliki  Memastikan sarana pendukung di ruang FO dalam kondisi optimal.
kualitas yang tinggi/memuaskan.

Implikasi: Apabila Subbag Umum tidak meneruskan upaya untuk meningkatkan
tingkat kepuasan mitra kerja, hal itu dapat berdampak pada menurunnya
kepercayaan mitra kerja terhadap program reformasi birokrasi di KPPN.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Menempatkan formulir komentar Bulanan
satker terhadap layanan KPPN di Kasubbag Umum
FO, sehingga dapat menjadi bahan
masukan peningkatan layanan.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
1. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN (3) (4) (5) (6) (7) (8)

-- -- --

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Subbagian Umum

Isulinda Perangin Angin Yanti Juliana
NIP 196510121985031005 NIP 197507181996032001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: SDM yang kompetitif Q.3 S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
- - - 75
T/R Nama IKU: Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai - - - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 - - - -
REALISASI ---
CAPAIAN ---
---

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: SDM yang kompetitif dibutuhkan untuk memastikan SDM telah  Melaksanakan GKM sebagai upaya transfer ilmu dan penyamaan persepsi kepada
memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. seluruh pegawai.

Implikasi: Keterukuran kompetensi SDM dapat menentukan bentuk tindak lanjut  Membahas SOP seluruh seksi/subbag umum dalam Morning Call.
yang harus dilakukan oleh organisasi dalam upaya meningkatkan komptensi
SDM.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Memberikan bimbingan dan tutorial Bulanan
kepada para pegawai di Subbag Kasubbag Umum
Umum

 Melaksanakan DKI

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
2. Nilai rata-rata hard competency pegawai KPPN (3) (4) (5) (6) (7) (8)

---- --

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Subbagian Umum

Isulinda Perangin Angin Yanti Juliana
NIP 196510121985031005 NIP 197507181996032001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Organisasi Yang Kondusif Q.4 Y-16 POL/KP
- 79
T/R Nama IKU: Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 - -
REALISASI -----
CAPAIAN -----
-----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja  Melaporkan Progress Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Kinerja setiap
menjadi ukuran tingginya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap triwulan dan memastikan pemenuhan action plan yang implementatif berdasarkan
pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit. prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Implikasi: Kualitas pengelolaan kinerja akan meningkatkan motivasi dan
menciptakan iklim organisasi yang sehat dan kondusif yang pada akhirnya akan
meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Melanjutkan evaluasi capaian Bulanan
unsur-unsur peningkatan kualitas Kasubbag Umum
pengelolaan kinerja dan target IKU
setiap triwulan.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
3. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Focused Organization ---- --

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Subbagian Umum

Isulinda Perangin Angin Yanti Juliana
NIP 196510121985031005 NIP 197507181996032001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Pengelolaan Sarana dan TIK Yang Optimal S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
- - 90%
T/R Nama IKU: Persentase Pemenuhan BMN Sesuai Standar - -
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 - - - MAX/TLK
REALISASI - - 70% - -
CAPAIAN ----
----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Kasubbag Umum berupaya memenuhi target periode berikutnya  Mengusulkan pengadaan Peralatan dan Mesin yang memenuhi standar sesuai
yaitu 70%. spesifikasi yang ditetapkan ke Kantor Pusat.
.
 Mengadakan pembelian Peralatan dan Mesin dan penggantian sarana dan TIK
Implikasi: Apabila taget periode berikutnya tidak tercapai, berpotensi yang telah rusak dan tidak memenuhi standar.
pelaksanaan layanan KPPN tidak berjalan dengan baik/tidak sesuai dengan
standar layanan minimum.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Mengajukan usulan revisi POK untuk Bulanan
pembelian Peralatan dan Mesin Kasubbag Umum
sesuai kebutuhan.

 Melakukan pemeliharaan peralatan
dan mesin yang ada sehingga dapat
beroperasi dengan optimal.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
4. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar (3) (4) (5) (6) (7) (8)

-- -- --

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Subbagian Umum

Isulinda Perangin Angin Yanti Juliana
NIP 196510121985031005 NIP 197507181996032001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Pengelolaan Anggaran Yang Optimal

T/R Nama IKU: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 60% 95% 95%
REALISASI 12% 29% 29% 60% -
CAPAIAN - - - MAX/TLK
17.51% - - - - -

145.92% - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target tercapai, namun KPPN tetap mengupayakan target periode  Mengevaluasi capaian output dan penyerapan dana setiap triwulan.
periode berikutnya dapat tercapai.

Implikasi: Apabila target tidak tercapai, berpotensi capaian output KPPN juga
sulit tercapai.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Melanjutkan evaluasi capaian output Bulanan
dan penyerapan dana setiap Kasubbag Umum
triwulan.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
5. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN (3) (4) (5) (6) (7) (8)

12% 12% 17.51% 17.51% 5.51% 5.51%

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Subbagian Umum

Isulinda Perangin Angin Yanti Juliana
NIP 196510121985031005 NIP 197507181996032001

CAPAIAN IKU CASCADING
KASI PENCAIRAN DANA DAN

MANAJEMEN SATKER
KOMPREHENSIF

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel

T/R Nama IKU: Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 75% 75% 75% MAX/AVG
REALISASI 75% 75% 75% 75%
CAPAIAN -
102,64% - - - - - -

136.85% - - - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target telah tercapai, namun KPPN tetap meneruskan upaya  Melakukan monitoring on desk penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP.
peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran satker, khususnya dalam penyerapan
anggaran, penerbitan SP2D dan pengelolaan UP/TUP.  Bimtek pengelolaan APBN kepada satker baru/yang ada pergantian pejabat
perbendaharaan.
Implikasi: Apabila upaya peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran satker tidak
terus dilaksanakan oleh KPPN, dapat berpotensi pada rendahnya kinerja
pelaksanaan anggaran, yang pada akhirnya akan dipertanyakan tingkat
profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas KPPN selaku pengelola
perbendaharaan negara.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Melanjutkan monitoring on desk Bulanan
penyerapan anggaran dan Kepala Seksi PDMS
pengelolaan UP/TUP.

 Melanjutkan kegiatan bimtek yang
difokuskan hanya bagi satker yang
membutuhkan.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
1. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (3) (4) (5) (6) (7) (8)

75% 75% 102,64% 102,64% 27.64% 27.64%

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Pencairan Dana dan
Manajemen Satker
Isulinda Perangin Angin
NIP 196510121985031005 Erika Uly Yanti Manurung
NIP 197309111996022001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi Q.4 Y-16 POL/KP
- -
T/R Nama IKU: Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Seksi Pencairan Dana - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 - -
REALISASI - - 4.12 - -
CAPAIAN -----
-----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Kasi PDMS terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan FO  Melaksanakan GKM untuk memastikan kualitas layanan FO dan CSO Pencairan
dan CSO Pencairan Dana sehingga mitra kerja memiliki persepsi bahwa layanan Dana sesuai ketentuan.
KPPN memiliki kualitas yang tinggi/memuaskan.
 Memastikan para petugas FO dan CSO Pencairan Dana telah menerapkan Service
Implikasi: Apabila Seksi PDMS tidak meneruskan upaya untuk meningkatkan Excellent dalam melayani Mitra Kerja.
tingkat kepuasan mitra kerja, hal itu dapat berdampak pada menurunnya
kepercayaan mitra kerja terhadap program reformasi birokrasi di KPPN.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Menempatkan formulir komentar Bulanan
satker terhadap layanan KPPN di Kepala Seksi PDMS
FO, sehingga dapat menjadi bahan
masukan peningkatan layanan.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
2. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Seksi (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pencairan Dana -- -- --

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Pencairan Dana dan
Manajemen Satker
Isulinda Perangin Angin
NIP 196510121985031005 Erika Uly Yanti Manurung
NIP 197309111996022001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Pemenuhan Layanan Unggulan Yang Prima

T/R Nama IKU: Persentase SPM Satker Yang Diproses Menjadi SP2D
TARGET
REALISASI Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
CAPAIAN 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
-
99.79% - - - - - - MAX/AVG
- -
100.80% - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target telah tecapai, namun KPPN tetap melaksanakan upaya untuk  Melaksanakan bimtek bagi satker yang membutuhkan/satker baru, antara lain
memastikan sebagian besar SPM yang diajukan satker sudah benar sehingga satker-satker Kemenag.
dapat diterbitkan SP2D nya.

Implikasi: Dalam hal jumlah SPM yang ditolak semakin meningkat, hal itu dapat
menurunkan kualitas layanan/pelayanan prima KPPN yang merupakan salah
satu program reformasi birokrasi.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Melanjutkan kegiatan bimtek yang Bulanan
difokuskan hanya bagi satker yang Kepala Seksi PDMS
membutuhkan.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
3. Persentase SPM satker yang diproses menjadi (3) (4) (5) (6) (7) (8)

SP2D 99% 99% 99.79% 99.79% 0.79% 0.79%

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Pencairan Dana dan
Manajemen Satker
Isulinda Perangin Angin
NIP 196510121985031005 Erika Uly Yanti Manurung
NIP 197309111996022001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Yang Andal dan Akurat

T/R Nama IKU: Persentase Akurasi Rencana Penarikan Dana Satker
TARGET
REALISASI Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
CAPAIAN 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
-
97.27% - - - - - - MAX/AVG
- -
114.44% - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Perlunya perencanaan kas yang akurat untuk efisiensi dan  Memastikan Satker untuk mengajukan Rencana Penarikan Dana sesuai ketentuan
optimalisasi APBN melalui sosialisasi dan monev on desk.

Implikasi: Akuransi renkas satker yang tidak akurat berpotensi menganggu
pencapaian target pengelolaan kas oleh BUN yang optimal.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Memantau dan memastikan Renkas Bulanan
yang diajukan Satker akurat, dengan Kepala Seksi PDMS
cara melakukan penggeseran
Renkas Satker sesuai dengan
rencana pengajuan SPM Satker.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
4. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker (3) (4) (5) (6) (7) (8)

85% 85% 97.27% 97.27% 14.27% 14.27%

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Pencairan Dana dan
Manajemen Satker
Isulinda Perangin Angin
NIP 196510121985031005 Erika Uly Yanti Manurung
NIP 197309111996022001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Manajemen Satker Yang Berkesinambungan

T/R Nama IKU: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Q.3 S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 - - - 85
REALISASI - - 85 - - - - MAX/AVG
CAPAIAN --- - - - -
---

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Capaian IKU ini dilaporkan setiap semester. Untuk memastikan  Melakukan bimtek/sosialisasi kepada satker apabila terdapat update
pencapaian target, KPPN memastikan satker memiliki kompetensi yang memadai peraturan/aplikasi.
dalam pengelolaan APBN.

Implikasi: Apabila kompetensi satker dalam pengelolaan APBN kurang
memadai, dapat berdampak persepsi satker bahwa sistem pengelolaan APBN
sulit dilaksanakan.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
Triwulanan
 Melanjutkan kegiatan Kepala Seksi PDMS

bimtek/sosialisasi kepada satker

terhadap update peraturan/aplikasi.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
5. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (3) (4) (5) (6) (7) (8)

-- -- --

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Pencairan Dana dan
Manajemen Satker
Isulinda Perangin Angin
NIP 196510121985031005 Erika Uly Yanti Manurung
NIP 197309111996022001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: SDM yang kompetitif Y-16 POL/KP
75 MAX/TLK
T/R Nama IKU: Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker -
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 Q.4 -
REALISASI ------
CAPAIAN ------
------

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: SDM yang kompetitif dibutuhkan untuk memastikan SDM telah  Melaksanakan GKM sebagai upaya transfer ilmu dan penyamaan persepsi kepada
memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. seluruh pegawai.

Implikasi: Keterukuran kompetensi SDM dapat menentukan bentuk tindak lanjut  Membahas SOP seluruh seksi/subbag umum dalam Morning Call.
yang harus dilakukan oleh organisasi dalam upaya meningkatkan komptensi
SDM.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Memberikan bimbingan dan tutorial Bulanan
kepada para pegawai di Seksi Kepala Seksi PDMS
PDMS

 Melaksanakan DKI

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6. Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi PDMS - - - - --

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Pencairan Dana
dan Manajemen Satker
Isulinda Perangin Angin
NIP 196510121985031005 Erika Uly Yanti Manurung
NIP 197309111996022001

CAPAIAN IKU
CASCADING KASI BANK

KOMPREHENSIF

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
- - -
T/R Nama IKU: Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Seksi Bank - - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 - - -
REALISASI - - 4.12 -
CAPAIAN ----
----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Kasi Bank terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan FO  Melaksanakan GKM untuk memastikan kualitas layanan FO dan CSO Seksi Bank
dan CSO Seksi Bank sehingga mitra kerja memiliki persepsi bahwa layanan sesuai ketentuan.
KPPN memiliki kualitas yang tinggi/memuaskan.
 Memastikan para petugas FO dan CSO Seksi Bank telah menerapkan Service
Implikasi: Apabila Seksi Bank tidak meneruskan upaya untuk meningkatkan Excellent dalam melayani Mitra Kerja.
tingkat kepuasan mitra kerja, hal itu dapat berdampak pada menurunnya
kepercayaan mitra kerja terhadap program reformasi birokrasi di KPPN.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Menempatkan formulir komentar Bulanan
satker terhadap layanan KPPN di Kepala Seksi Bank
FO, sehingga dapat menjadi bahan
masukan peningkatan layanan.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
1. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Seksi (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Bank -- -- --

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Bank

Isulinda Perangin Angin Eko Setiyo Utomo
NIP 196510121985031005 NIP 197008221992011001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Kepatuhan Atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Tinggi

T/R Nama IKU: Indeks Kepatuhan Satker Terhadap Pengelolaan Rekening Pemerintah
TARGET
REALISASI Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
CAPAIAN 44444 4 4
- - MAX/AVG
5-- -- - -

125% - - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target telah tercapai, namun KPPN tetap berupaya agar satker  Berkoordinasi dengan satker agar senantiasa menaati kewajiban pengelolaan
senantiasa menaati ketentuan pengelolaan rekening yang telah ditetapkan rekening.
Menteri Keuangan selaku BUN.
 Memberikan edukasi kepada satker terkait pengelolaan rekening.
Implikasi: Apabila satker tidak menaati ketentuan pengelolaan rekening, akan
berdampak tidak terkendalinya rekening-rekening yang dikelola oleh satker.  Memberikan sanksi kepada satker yang terlambat menyampaikan Laporan Saldo
setiap bulannya.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Meneruskan pemberian edukasi dan Bulanan
berkoordinasi dengan baik terkait Kepala Seksi Bank
pengelolaan rekening satker.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
2. Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan (3) (4) (5) (6) (7) (8)

rekening pemerintah 44 55 11

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Bank

Isulinda Perangin Angin Eko Setiyo Utomo
NIP 196510121985031005 NIP 197008221992011001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Pemenuhan Layanan Unggulan Yang Prima

T/R Nama IKU: Persentase SPPT Satker Yang Diproses Menjadi SP2D
TARGET
REALISASI Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
CAPAIAN 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
-
100% - - - - - - MAX/AVG
- -
101.01% - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target telah tercapai, namun KPPN tetap melaksanakan upaya untuk  Memastikan seluruh SPPT dari Seksi PDMS telah terproses menjadi SP2D
memastikan agar seluruh SPPT yang diajukan dapat diterbitkan SP2D nya.

Implikasi: Dalam hal jumlah SPPT yang tidak terproses menjadi SP2D
meningkat, hal itu dapat menurunkan kualitas layanan/pelayanan prima KPPN
yang merupakan salah satu program reformasi birokrasi.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Berkoordinasi dengan Seksi PDMS. Harian
Kepala Seksi Bank

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
3. Persentase SPPT satker yang diproses menjadi SP2D (3) (4) (5) (6) (7) (8)

99% 99% 100% 100% 1% 1%

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Bank

Isulinda Perangin Angin Eko Setiyo Utomo
NIP 196510121985031005 NIP 197008221992011001

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: SDM yang kompetitif S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
- - 75
T/R Nama IKU: Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai Seksi Bank - - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 - - -
REALISASI ----
CAPAIAN ----
----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: SDM yang kompetitif dibutuhkan untuk memastikan SDM telah  Melaksanakan GKM sebagai upaya transfer ilmu dan penyamaan persepsi kepada
memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. seluruh pegawai.

Implikasi: Keterukuran kompetensi SDM dapat menentukan bentuk tindak lanjut  Membahas SOP seluruh seksi/subbag umum dalam Morning Call.
yang harus dilakukan oleh organisasi dalam upaya meningkatkan komptensi
SDM.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Memberikan bimbingan dan tutorial Bulanan
kepada para pegawai di Seksi Bank Kepala Seksi Bank

 Melaksanakan DKI

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
4. Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi Bank (3) (4) (5) (6) (7) (8)

---- --

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Bank

Isulinda Perangin Angin Eko Setiyo Utomo
NIP 196510121985031005 NIP 197008221992011001

CAPAIAN IKU CASCADING
KASI VERIFIKASI AKUNTANSI
DAN KEPATUHAN INTERNAL

KOMPREHENSIF

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel

T/R Nama IKU: Nilai LK Kuasa BUN KPPN Yang Berkualitas S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 - - 93 MAX/TLK
REALISASI ---- - - -
CAPAIAN ---- - - -
----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan  Memastikan penyusunan LK Kuasa BUN tingkat KPPN telah sesuai dengan
Keuangan Kuasa BUN KPPN di wilayah kerjanya sebagai bentuk ketentuan yang telah ditetapkan.
pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara yang profesional,
transparan dan akuntabel.  Memvalidasi data SAU melalui SPAN dan melakukan koreksi data bila diperlukan.
 Melakukan rekonsiliasi internal dengan Seksi PDMS dan Seksi Bank.
Implikasi: Kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN menentukan kualitas LK BUN  Menindaklanjuti exception report yang terjadi.
Nasional.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Senantiasa memastikan kualitas Bulanan
data LK BUN tingkat KPPN. Kepala VeraKI

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
1. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas (3) (4) (5) (6) (7) (8)

---- - -

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal
Isulinda Perangin Angin
NIP 196510121985031005 Kusnan
NIP 196112301982031003

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi Y-16 POL/KP
- MAX/TLK
T/R Nama IKU: Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal -
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 Q.4 -
REALISASI - - 4.12 - - -
CAPAIAN ------
------

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Kasi VeraKI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan FO  Melaksanakan GKM untuk memastikan kualitas layanan FO dan CSO Seksi VeraKI
dan CSO Seksi VeraKI sehingga mitra kerja memiliki persepsi bahwa layanan sesuai ketentuan.
KPPN memiliki kualitas yang tinggi/memuaskan.
 Memastikan para petugas FO dan CSO Seksi VeraKI telah menerapkan Service
Implikasi: Apabila Seksi VeraKI tidak meneruskan upaya untuk meningkatkan Excellent dalam melayani Mitra Kerja.
tingkat kepuasan mitra kerja, hal itu dapat berdampak pada menurunnya
kepercayaan mitra kerja terhadap program reformasi birokrasi di KPPN.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Menempatkan formulir komentar Bulanan
satker terhadap layanan KPPN di Kepala Seksi VeraKI
FO, sehingga dapat menjadi bahan
masukan peningkatan layanan.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
2. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Seksi (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VeraKI -- -- --

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal
Isulinda Perangin Angin
NIP 196510121985031005 Kusnan
NIP 196112301982031003

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Kepatuhan Atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Tinggi

T/R Nama IKU: Persentase Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu dan Andal
TARGET
REALISASI Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
CAPAIAN 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% MAX/AVG

100% - - - - - -
-
103.09% - - - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target telah tercapai namun KPPN tetap meneruskan upaya agar  Melakukan komunikasi ke satker agar menambah pegawai yang memahami proses
seluruh satker melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan secara akurat dan tepat rekonsiliasi.
waktu untuk menjaga keandalan data Laporan Keuangan.
 Melakukan bimtek bagi satker baru/pejabat baru.
Implikasi: Tidak tercapainya target tersebut dapat berdampak menurunkan
kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan dan menurunkan opini Laporan
Keuangan.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Melakukan komunikasi dan edukasi Bulanan
kepada Satker agar pelaksanaan Kepala Seksi VeraKI
rekonsiliasi setiap triwulan dapat
dilakukan secara akurat dan tepat
waktu.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
3. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA (3) (4) (5) (6) (7) (8)

tepat waktu dan andal secara 97% 97% 100% 100% 3% 3%

Penjelasan Capaian: (9)

Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
(10) (11)

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal
Isulinda Perangin Angin
NIP 196510121985031005 Kusnan
NIP 196112301982031003

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu

T/R Nama IKU: Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN Secara Andal dan Tepat Waktu
TARGET
REALISASI Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
CAPAIAN 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% MAX/AVG

100% - - - - - -
-
104.17% - - - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target telah tercapai namun KPPN tetap meneruskan upaya agar  Melakukan pendampingan bagi satker yang kesulitan menyusun LPJ.
seluruh satker senantiasa menyampaikan LPJ Bendahara secara akurat dan
tepat waktu.

Implikasi: Apabila LPJ tidak andal, maka dapat berpotensi pada rendahnya
tingkat akurasi beberapa pos dalam laporan keuangan yang disusun oleh satker.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Melakukan komunikasi dan edukasi Bulanan
kepada Satuan Kerja agar Kepala Seksi VeraKI
penyampaian LPJ Bendahara setiap
bulan dapat dilakukan secara akurat
dan tepat waktu.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
4. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja (3) (4) (5) (6) (7) (8)

KPPN secara andal dan tepat waktu 96% 96% 100% 100% 4% 4%

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal

Isulinda Perangin Angin Kusnan
NIP 196510121985031005 NIP 196112301982031003

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu

T/R Nama IKU: Persentase Exception Report Laporan Keuangan
TARGET
REALISASI Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
CAPAIAN 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% MIN/AVG
- - -
0% - - - - - -

100% - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target tercapai, namun KPPN tetap berupaya agar tidak ada  Senantiasa berkoordinasi antara Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank untuk
transaksi yang menggantung pada modul PM, GR, dan CM. memastikan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran tidak ada yang
menggantung.
Implikasi: Tidak terpenuhinya target toleransi exeption report akan menghambat
proses open/close period pada SPAN sehingga berdampak pada penurunan  Seksi Vera memonitoring bila terjadi exception report dan segera menyelesaikannya
kualitas dan keandalan Laporan Keuangan. melalui seksi terkait.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Berkoordinasi secara aktif antara Harian
Seksi PD dan Seksi Bank. Kepala Seksi VeraKI

 Seksi Vera meneruskan monitoring
harian.

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
5. Persentase exception report laporan Keuangan (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3% 3% 0% 0% 3% 3%

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal
Isulinda Perangin Angin
NIP 196510121985031005 Kusnan
NIP 196112301982031003

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Organisasi Yang Kondusif

T/R Nama IKU: Nilai Hasil Evaluasi Penerapan Pemantauan Pengendalian Intern
TARGET
REALISASI Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
CAPAIAN 95 95 95 95 95 95 95 MAX/AVG
- -
100 - - - - - -

105.26% - - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target tercapai, namun KPPN tetap meneruskan upaya pemantaun  Melakukan pemantauan pengendalian internal.
kepatuhan internal.

Implikasi: Apabila pengendalian internal di setiap unit tidak dilaksanakan, maka
akan berdampak pada organisasi yang tidak sehat dan tidak kondusif.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Melanjutkan kegiatan pemantauan Harian
pengendalian internal. Kepala Seksi VeraKI

Lampiran 1b

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN Sibolga

PERIODE PELAPORAN : Triwulan I Tahun 2017

Target Realisasi Gap

No Uraian IKU Triwulan I s.d. Triwulan I s.d. Triwulan I s.d.
Triwulan I Triwulan I Triwulan I
(1) (2)
6. Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pengendalian intern 95 95 100 100 5 5

Penjelasan Capaian: (9) Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian
- (10) (11)

- -

Mengetahui Sibolga, 05 April 2017
Kepala KPPN Sibolga Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal
Isulinda Perangin Angin
NIP 196510121985031005 Kusnan
NIP 196112301982031003

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: SDM yang kompetitif S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
- - 75
T/R Nama IKU: Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai Seksi VeraKI - - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 - - -
REALISASI ----
CAPAIAN ----
----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: SDM yang kompetitif dibutuhkan untuk memastikan SDM telah  Melaksanakan GKM sebagai upaya transfer ilmu dan penyamaan persepsi kepada
memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. seluruh pegawai.

Implikasi: Keterukuran kompetensi SDM dapat menentukan bentuk tindak lanjut  Membahas SOP seluruh seksi/subbag umum dalam Morning Call.
yang harus dilakukan oleh organisasi dalam upaya meningkatkan komptensi
SDM.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Memberikan bimbingan dan tutorial Bulanan
kepada para pegawai di Seksi Kepala Seksi VeraKI
VeraKI

 Melaksanakan DKI