แผนกลย 44 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพูิจิตร จากํ ัด รายงานเสนอคณะกรรมการเป็นรายปีเพื่อมีมติให้คณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการรับผิดชอบดําเนินการ ต่อไป 2. กลไกการติดตามประเมินผล 2.1 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ สู่การปฏิบัติใน ภาพรวม โดยคณะกรรมการทําหน้าที่กําหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการแผนพัฒนา สหกรณ์ฯ สู่การปฏิบัติประสานการติดต่อประเมินผลกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ดําเนินการการติดตามประเมินผล กระทบการพัฒนาในภาพรวม และรายงานต่อสมาชิกสหกรณ์ทุกครั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2.2 การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับกลุ่มสมาชิก ดําเนินการโดยคณะกรรมการ กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการกํากับและติดตาม ประเมินผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งกลไกกลาง ที่ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบ กิจการ หรือผู้ตรวจสอบภายใน มีอํานาจในการตรวจสอบ ตั้งแต่ความถูกต้องของแผน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง และการใช้งบประมาณที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.3 เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของสมาชิกสหกรณ์ให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพให้มี ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ จัดทําข้อมูลที่นํามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 5.4 การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ การปรับปรุงพัฒนาเป็นส่วนสุดท้ายที่จะทําให้การบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพนั้นสมบูรณ์การ ดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เพื่อไปสู่การปรับปรุงให้ได้คุณภาพตามความดาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นการ ควบคุมคุณภาพจากกลไกขั้นตอนก่อนหน้านี้ (Plan-Do-Check) มีส่วนสําคัญที่สร้างความมั่นใจว่าการปรับปรุง พัฒนาเป็นผลจากการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องจากระบบการวางแผนงานระบบรายงานผลการดําเนินงานและ ระบบการประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สหกรณ์ฯ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า "ผู้ที่ทํางานกับกระบวนการจะเป็น ผู้ที่สามารถกําหนด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการได้ดีที่สุด" นอกจากนี้ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ และ คณะกรรมการที่ดูแลงานต่าง ๆ มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานสามารถ ปรับเปลี่ยนแผนงานตามขอบเขตของอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่แล้วได้ซึ่งขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนา (Act) มีผลต่อการ จัดโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงนโยบาย ปรับปรุงแผนงาน ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปรับปรุงวัฒนธรรม และปรับปรุงระบบการทํางานต่างๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง กลไกขั้นตอนต่าง ๆที่กล่าวมา ข้างต้น เป็นสิ่งที่สหกรณ์ฯ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้สหกรณ์ฯ เป็นองค์กรคุณภาพสามารถรองรับกับ การเปลี่ยนแปลงและให้แผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทําขึ้นสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล
แผนกลย 45 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพูิจิตร จากํ ัด ภาคผนวก
แผนกลย 46 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพูิจิตร จากํ ัด 1. ข้อมูลการเงินย้อนหลงั 3 ป(2563– 2565) ี สินทรัพย 2563 2564 2565 ์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร 818,282,102.26 1,169,445,171.65 312,730,118.62 เงินฝากสหกรณ์อื่น 2,696,218,504.15 2,005,806,588.30 2,108,706,588.30 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ 631,758,879.05 938,582,585.83 1,305,602,993.81 ลูกหนี้อื่น-สุทธิ 512,852.38 420,935.91 390,831.77 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 1,948,998.73 1,078,186.11 392,886.25 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ 947,934.94 760,743.07 752,316.58 รวมสินทรัพยหม์ุนเวียน 4,149,669,271.51 4,116,094,210.87 3,728,575,735.33 เงินลงทุนระยะยาว 914,768,140.00 914,780,270.00 914,792,520.00 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 10,513,750,014.26 11,519,148,574.48 12,318,640,000.60 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (์สุทธิ) 9,101,144.42 8,755,976.79 8,720,081.05 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 212,464.90 122,400.00 84,400.00 รวมสินทรัพยไม์ ่หมุนเวียน 11,437,831,763.58 12,442,807,221.27 13,242,237,001.65 รวมสินทรัพย์ 15,587,501,035.09 16,558,901,432.14 16,970,812,736.98
แผนกลย 47 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพูิจิตร จากํ ัด หนี้สนิ 2563 2564 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้น และ เงินเบิกเกินบัญช ี - - - เงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลอื 9,427,852,010.31 10,283,899,499.77 10,276,847,405.68 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น และอนื่ๆ - - 300,952,840.83 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,109,804.90 4,168,586.14 7,090,518.05 รวมหนี้สนหมินเวุียน 9,433,961,815.21 10,288,068,085.91 10,584,890,764.56 เงินประกันจัดซื้อจัดจ้าง 55,445.00 72,715.00 90,065.00 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 14,253,790.00 12,524,145.00 10,995,170.00 กองทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 33,500,000.00 35,000,000.00 36,500,000.00 กองทุนสวัสดิการเพื่อคุ้มครองสมาชิก 40,500,000.00 42,500,000.00 44,500,000.00 รวมหนี้สนไม ิหมุ่นเวียน 88,309,235.00 90,096,860.00 92,085,235.00 รวมหนี้สนิ้ 9,522,271,050.21 10,378,164,945.91 10,676,975,999.56 ทุนของสหกรณ์ 2563 2564 2565 ทุนเรือนหุ้น 4,971,462,130.00 5,072,624,070.00 5,168,789,570.00 ทุนสํารอง 662,459,589.80 703,053,172.85 740,354,203.58 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 33,289,107.05 34,525,361.21 33,699,232.51 กําไรสุทธิประจําปี 398,019,158.03 370,533,882.17 350,993,731.33 รวมทนของสหกรณุ 6,065,229,984.88 6, ์ 180,736,486.23 6,293,836,737.42 รวมหนี้สนและทิุนของสหกรณ 15,587,501,035.09 16, ์ 558,901,432.14 16,970,812,736.98
แผนกลย 48 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพูิจิตร จากํ ัด รายได 2563 2564 2565 ้ รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้-สมาชิก 558,393,114.91 521,515,034.91 481,858,811.23 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ - สหกรณอ์นื่ 15,337,410.99 42,020,990.44 76,932,724.03 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 1,386,164.19 370,632.11 1,076,902.98 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอ์นื่ 95,464,543.88 101,162,651.26 77,302,673.29 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคําพิพากษา 678,819.52 8,718,033.12 273,988.86 ผลตอบแทนจากการลงทุน 48,604,568.96 49,846,473.63 50,312,668.69 รายได้อื่น 450,280.58 381,283.91 569,676.62 รวมรายได 720,314,903.03 ้ 724,015,099.38 688,327,445.70 ค่าใช้จ่าย 2563 2564 2565 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 219,184,848.59 239,113,343.99 219,076,568.75 หนี้สงสัยจะสญู 13,236,944.84 14,708,732.75 - 1,519,108.27 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน/อนื่ๆ 89,873,951.57 99,659,140.47 119,776,253.89 รวมค่าใช้จ่าย 322,295,745.00 353,481,217.21 337,333,714.37 กําไรสุทธ 398,019,158.03 ิ 370,533,882.17 350,993,731.33
แผนกลย 49 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพิูจิตร จํากัด 2. โครงการ/มติ (จัดทําแผนกลยุทธ์) 49
แผนกลย 50 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพิูจิตร จํากัด 50
แผนกลย 51 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพิูจิตร จํากัด 51
แผนกลย 52 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพิูจิตร จํากัด 52
แผนกลย 53 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพิูจิตร จํากัด ภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาปฏิบัติการโครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปีและแผนปฏิบัติการ 5 ปี วันที่ 4-6 มีนาคม 2566 ณ ทรพยั ไพรว ์ลยั ์รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณโลกุ 53
แผนกลย 54 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพิูจิตร จํากัด 54
แผนกลย 55 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพิูจิตร จํากัด 55
แผนกลย 56 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพิูจิตร จํากัด 56
แผนกลย 57 ุทธสหกรณ์ ์ออมทรพยั ์ครพิูจิตร จํากัด 57