รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.7.62 จัดจ้างคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เสนอผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบโดย คณะกรรมการ 10.1.1.7.63 จัดเตรียมเอกสารหลักข้อมูลผู้ขาย ส่งกลุ่มคลัง 10.1.1.7.64 บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 10.1.1.7.65 จัดท าสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 10.1.1.7.66 บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 10.1.1.7.67 เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายโดย คณะกรรมการตรวจรับ เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/วัน เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/วัน จ้างเหมาโดยวิธีกรณีพิเศษ 10.1.1.7.68 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10.1.1.7.69 จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างพร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 10.1.1.7.70 จัดเตรียมเอกสารหลักข้อมูลผู้ขาย ส่งกลุ่มคลัง 10.1.1.7.71 บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของ กรมบัญชีกลาง 10.1.1.7.72 จัดท าสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน 297
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.7.73 บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ของ กรมบัญชีกลาง 10.1.1.7.74 เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายโดย คณะกรรมการตรวจรับ เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/วัน ซ่อมบ ารุงอาคารและสถานที่กรณีวัสดุ 10.1.1.7.75 จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ ครั้ง/วัน 10.1.1.7.76 ตรวจนับวัสดุรายงานกลุ่ม บริหารงานคลัง กันยายนทุกปี(ตามที่ กวพ. ก าหนด) ครั้ง/วัน ซ่อมบ ารุงอาคารและสถานที่กรณีครุภัณฑ์ (ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด) 10.1.1.7.77 ตรวจนับพัสดุโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 10.1.1.7.78 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปีโดยหัวหน้าส่วน ราชการ 10.1.1.7.79 ตรวจนับพัสดุรายงานผลภายใน เดือนพฤศจิกายนโดยคณะกรรมการ 10.1.1.7.80 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงหลังจากทราบผลตรวจนับโดยหัวหน้า ส่วนราชการ ครั้ง/วัน เรื่อง/ครั้ง ครั้ง/วัน เรื่อง/ครั้ง 298
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.7.81 สอบข้อเท็จจริงรายงานผลภายใน มกราคมโดยคณะกรรมการ 10.1.1.7.82 รับทราบผลสอบข้อเท็จจริงพร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการตีราคาและขายเลหลังโดย หัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 10.1.1.7.83 ตีราคาด าเนินการตีราคาแล้ว รายงานผลการตีราคาให้หัวหน้าส่วนราชการ เห็นชอบโดยคณะกรรมการ 10.1.1.7.84 ด าเนินการขายเลหลังโดย คณะกรรมการขายเลหลัง (เมื่อหัวหน้าส่วน ราชการเห็นชอบ) พร้อมแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รับทราบต่อไป เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง ซ่อมบ ารุงอาคารและสถานที่กรณีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ตามที่กรมธนารักษ์ก าหนด) 10.1.1.7.85 ท าหนังสือแจ้งกรมธนารักษ์หรือ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ ทะเบียนที่ราชพัสดุนั้น ภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ เพื่อด าเนินการขึ้น ทะเบียนที่ราชพัสดุ ตามที่กรมธนารักษ์ก าหนด เรื่อง/ครั้ง 299
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.8 บริหารงานคลังและ งบประมาณ (เรื่อง/ครั้ง) โอนจัดสรรงบประมาณ 10.1.1.8.1 รับเรื่องการโอนจัดสรรจาก สบย.กสอ. 10.1.1.8.2 ตรวจสอบหนังสือเพื่อจัดส่งงาน งบประมาณ โดยงานสารบรรณ 10.1.1.8.3 ตรวจสอบความถูกต้องตามรหัส งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน จากระบบ GFMIS หากถูกต้องด าเนินการบันทึก ข้อมูลในระบบGFMIS โดยงานงบประมาณ 10.1.1.8.4 ด าเนินการโอนจัดสรรในระบบ GFMIS 10.1.1.8.5 แจ้งผลการด าเนินการโอนจัดสรร งบประมาณให้สบย.กสอ. ส านัก/ศูนย์ภาคทราบ เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 10.1.1.8.6 รับเรื่องการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณจาก สบย.กสอ. 10.1.1.8.7 ตรวจสอบรหัสงบประมาณที่มีอยู่ เพื่อจะสร้างรหัสงบประมาณส าหรับรายการ ครุภัณฑ์ใหม่ในระบบ GFMIS เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 300
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.8.8 ตรวจสอบความถูกต้องรหัส งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหล่งเงิน งบประมาณจากระบบ GFMIS หากถูกต้อง ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS 10.1.1.8.9 แจ้งผลการด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลง ให้ สบย.กสอ. ส านัก/ศูนย์ภาค ทราบ เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง ควบคุมและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 10.1.1.8.10 รับทราบแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินจาก สบย.กสอ. 10.1.1.8.11 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของปีก่อนเพื่อ วางแผนของปีปัจจุบัน 10.1.1.8.12 จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เสนอ อสอ.อนุมัติ ผ่าน สบย.กสอ. 10.1.1.8.13 เสนอ อสอ.อนุมัติผ่าน สบย.กสอ. 10.1.1.8.14 บันทึกแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบแผน งบประมาณประจ าปี เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 301
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.8.15 ควบคุมและตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ของ สบก.กสอ. ให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 10.1.1.8.16 บันทึกผลการปฏิบัติงานและผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบแผน งบประมาณประจ าปี (ผูกพันงบประมาณ) เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 10.1.1.8.17 บันทึกผลการปฏิบัติงานและ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบแผน งบประมาณประจ าปี (เมื่อเบิกจ่ายในระบบ GFMIS) 10.1.1.8.18 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน งบประมาณกับรายงานในระบบ GFMIS 10.1.1.8.19 เสนอ ผอ.สบก.กสอ. เพื่อทราบ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 10.1.1.8.20 ตรวจสอบและวิเคราะห์ ผลการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งส ารวจข้อมูล งบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรเพิ่มเติมและส ารวจ ความต้องการครุภัณฑ์ที่จ าเป็นของ สบก.กสอ. รวมทั้งกรณีมีเงินงบประมาณเหลือจะส่งคืน สบย. กสอ. เพื่อเสนอขอปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 302
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.8.21 ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณตามที่ขอรับจัดสรร เรื่อง/ครั้ง เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS 10.1.1.8.22 รับใบส าคัญตั้งเบิก, สัญญายืมเงิน จากงานการเงินที่ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เรื่อง/ครั้ง 10.1.1.8.23 ตรวจสอบความถูกต้องของการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย/ใบ PO กรณีผิดพลาดส่งกลับไป แก้ไขที่งานการเงิน 10.1.1.8.24 วางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS Terminal /Web online 10.1.1.8.25 ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส งบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งเงิน ถ้าถูกต้อง ส่งเอกสารให้หัวหน้างานงบประมาณ/ หัวหน้า งานการเงิน /ผอ.กค.สบก.กสอ. ปลดอนุมัติฎีกา ถ้าไม่ถูกต้องส่งคืนส านักแก้ไข 10.1.1.8.26 เรียกรายงานแสดงรายละเอียด การโอนเงิน (กรณีจ่ายตรงให้เจ้าหนี้) 10.1.1.8.27 จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 10.1.1.8.28 ส่งงานบัญชีเพื่อล้างใบส าคัญ ค่าใช้จ่ายและรับคืนเอกสาร เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 303
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.8.29 แยกเอกสารเพื่อเสนอเซ็นหนังสือ รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10.1.1.8.30 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้รับจ้าง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 10.1.1.8.31 รับใบเสร็จรับเงินแล้วแนบกับ เอกสารใบส าคัญครบถ้วนถูกต้องแล้วส่งงาน บัญชีรวบรวม 10.1.1.8.32 ส่งหนังสือรับรองหักภาษีณ ที่จ่าย ให้ผู้รับจ้างทางไปรษณีย์ 10.1.1.8.33ตรวจสอบการโอนเงินกับ STและ ส่งงานการเงินเขียนเช็คจากนั้นส่งงานบัญชี ลงทะเบียนคุมฎีกา (กรณีโอนเงินเข้าบัญชีส่วน ราชการ) 10.1.1.8.34รับใบส าคัญจ่ายจากงานบัญชีและ บันทึกจ่ายเงินในระบบ GFMIS เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง จัดท าข้อมูลหลักผู้ขาย 10.1.1.8.35 บันทึกข้อมูลรับหนังสือเข้าระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 10.1.1.8.36 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่นเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี และความครบถ้วนของเอกสาร กรณีพบข้อผิดพลาดส่งส านักแก้ไข เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 304
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.6.37 บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS พร้อมลงทะเบียนคุมรายละเอียดของผู้รับจ้าง 10.1.1.8.38 เสนอ ผอ.สบก.กสอ. ลงนาม แบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 10.1.1.8.39 จัดส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลัก ผู้ขายส่งกรมบัญชีกลาง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง รับและน าส่งเงินผ่านระบบ GFMIS 10.1.1.8.40 ออกใบเสร็จรับเงินและน าส่ง ธนาคารตามศูนย์ต้นทุน (ธนาคารออกใบ Pay in Slip) 10.1.1.8.41 รับใบเสร็จรับเงินจากงานบัญชี 10.1.1.8.42 ตรวจประเภทเอกสาร รายได้ เบิกเกินส่งคืน เงินนอกงบประมาณ เงิน งบประมาณ กรณีไม่ถูกต้องส่งกลับงานการเงิน เพื่อแก้ไข Pay in Slip 10.1.1.8.43 บันทึกรับและน าส่งเงินในระบบ GFMIS แยกตามศูนย์ต้นทุน 10.1.1.8.44 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตามประเภทรายการและแนบรายงานจากระบบ GFMIS คู่กับใบเสร็จรับเงินและแนบคู่กันกับ Pay in slip เพื่อส่งงานบัญชี เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 305
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.8.45 บันทึกรายการรับและน าส่ง ตามประเภทของเอกสารในทะเบียนคุม เรื่อง/ครั้ง เบิกจ่าย กรณีโอนจ่ายผ่านส่วนราชการ 10.1.1.8.46 รับใบส าคัญจากส านัก บันทึกรับ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยงานสารบรรณ 10.1.1.8.47 ลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกและ ตรวจสอบชื่อบัญชีก าหนดรหัส GL โดยงานบัญชี 10.1.1.8.48 ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ โดย งานการเงิน 10.1.1.8.49 วางฎีกาขอเบิกในระบบ GFMIS โดยงานเบิกจ่าย 10.1.1.8.50 ตรวจสอบรหัสกิจกรรม งบประมาณ โดยงานงบประมาณ 10.1.1.8.51ลงทะเบียนคุมเอกสารขอเบิก ณ วันที่ตั้งฎีกาเบิกจ่าย โดยงานบัญชี 10.1.1.8.52 จ่ายเงินทดรองราชการ โดยงาน การเงิน 10.1.1.8.53 แจ้งผู้รับเงินและจ่ายเงิน (กรณีจ่ายเงินสด) เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 306
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.8.54 เขียนเช็คและบันทึกทะเบียนเสนอ เช็ค (กรณีจ่ายเช็ค) 10.1.1.8.55 ลงนามเช็ค โดย ผอ.สบก. และ ผอ.กค.สบก. 10.1.1.8.56 แจ้งผู้รับเงินและจ่ายเช็ค 10.1.1.8.57 ลงทะเบียนคุมหลักฐานด้านจ่าย โดยงานบัญชี 10.1.1.8.58 ตัดยอด ตรวจสอบและควบคุม งบประมาณ โดยงานงบประมาณ 10.1.1.8.59 วางฎีกาชดใช้เงินทดรองราชการ โดยงานเบิกจ่าย 10.1.1.8.60 ลงทะเบียนคุมฎีกา โดยงาน งบประมาณ 10.1.1.8.61 อนุมัติฎีกาในระบบ GFMIS โดย ผอ.กค.สบก/หง.การเงิน/หง.งบประมาณ 10.1.1.8.62 ตรวจสอบยอดเงินโอนในระบบ GFMIS โดยงานเบิกจ่าย 10.1.1.8.63 พิจารณาอนุมัติฎีกาโอนเงินเข้า บัญชี กสอ. โดยกรมบัญชีกลาง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 307
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.8.64 เรียกรายงานการเคลื่อนไหว การโอนเงินเข้าบัญชี กสอ. ส่งการเงิน โดยงานเบิกจ่าย 10.1.1.8.65 ลงทะเบียนคุมฎีกา (ด้านรับ) โดยงานบัญชี 10.1.1.8.66 เขียนเช็คชดใช้เงินทดรองราชการ โดยงานการเงิน 10.1.1.8.67 ลงทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดยงานบัญชี เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เบิกจ่าย กรณีโอนจ่ายตรงมี PO 10.1.1.8.68 น าเอกสารไปผ่านฝ่ายบัญชี ณ วันที่เจ้าหน้าที่บันทึก PO ให้ 10.1.1.8.69 รับใบส าคัญจากส านักบันทึกรับ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยงาน สารบรรณ 10.1.1.8.70 ลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก และ ตรวจสอบชื่อบัญชีก าหนดรหัส GL โดยงานบัญชี 10.1.1.8.71 ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ โดยงานการเงิน เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 308
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.8.72วางฎีกาขอเบิกในระบบ GFMIS โดยงานเบิกจ่าย 10.1.1.8.73 ตรวจสอบรหัสกิจกรรม งบประมาณ โดยงานงบประมาณ 10.1.1.8.74อนุมัติฎีกาในระบบ GFMIS ผอ.กค./ หง.การเงิน/หง.งบประมาณ 101.1.8.75 พิจารณาอนุมัติฎีกาโอนเงินเข้า บัญชี กสอ. โดยกรมบัญชีกลาง 10.1.1.8.76 ตรวจสอบรายงานสถานะการโอน เงินในระบบ GFMISและติดตามใบเสร็จรับเงิน โดยงานเบิกจ่าย 10.1.1.8.77 ลงทะเบียนคุมเอกสารขอเบิก ณ วันที่วางฎีกาเบิกจ่าย โดยงานบัญชี 10.1.1.8.78 รับใบเสร็จแนบใบส าคัญแล้วส่งให้ งานบัญชีโดยงานเบิกจ่าย 10.1.1.8.79 จัดเก็บเอกสาร โดยงานบัญชี เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เบิกจ่าย กรณีโอนจ่ายตรงไม่มี PO 10.1.1.8.80 รับใบส าคัญจากส านักบันทึกรับใน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยงานสารบรรณ เรื่อง/ครั้ง 309
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.8.81 ลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก และ ตรวจสอบชื่อบัญชีก าหนดรหัส GL งานบัญชี 10.1.1.8.82 ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ โดยงานการเงิน เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 10.1.1.8.83 วางฎีกาขอเบิกในระบบ GFMIS โดยงานเบิกจ่าย 10.1.1.8.84 ตรวจสอบรหัสกิจกรรม งบประมาณ โดยงานงบประมาณ 10.1.1.8.85อนุมัติฎีกาในระบบ GFMIS ผอ.กค./ หง.การเงิน/ หง.งบประมาณ 10.1.1.8.86 พิจารณาอนุมัติฎีกาโอนเงินเข้า บัญชี กสอ. โดยกรมบัญชีกลาง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 10.1.1.8.87 ตรวจสอบรายงานสถานะการโอน เงินในระบบ GFMIS และติดตามใบเสร็จรับเงิน โดยงานเบิกจ่าย 10.1.1.8.88 ลงทะเบียนคุมเอกสารขอเบิก ณ วันที่วางฎีกาเบิกจ่าย โดยงานบัญชี 10.1.1.8.89 รับใบเสร็จแนบใบส าคัญแล้วส่งให้ งานบัญชีโดยงานเบิกจ่าย 10.1.1.8.90 จัดเก็บเอกสาร โดยงานบัญชี เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 310
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.9 สนับสนุนการด าเนินงานตาม ยุทธศาสตร์(ครั้ง) ขั้นตอนผู้เสนอ 10.1.1.9.1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลกิจกรรม/ โครงการ 10.1.1.9.2 จัดท ารายละเอียดโครงการ/ ก าหนดการ เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 10.1.1.9.3 จัดท าบันทึกเสนอ 10.1.1.9.4 เสนอให้ สบย./คณะท างาน กลั่นกรองฯ พิจารณาความเห็น เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง ขั้นตอนผู้พิจารณา (สบย.) 10.1.1.9.5 ศึกษา วิเคราะห์ และให้ความเห็น 10.1.1.9.6 น าเสนอขอความเห็นชอบ/อนุมัติ 10.1.1.9.7 แจ้งหน่วยงานทราบ 10.1.1.9.8 ด าเนินการโอนเงินงบประมาณ 10.1.1.9.9 อนุมัติแผนในระบบงบประมาณ ประจ าปี เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 10.1.1.10 จ่ายค่าบ ารุงสมาชิกองค์กร ระหว่างประเทศ (ครั้ง) สมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์การบรรจุ ภัณฑ์แห่งเอเชีย (The Executive Membership Fee of The Asian Packaging Federation : APF)) 10.1.1.10.1 ประสานงานการต่ออายุสมาชิกกับ เลขาธิการสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย 10.1.1.10.2 สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย ส่งเอกสารแจ้งค่าสมาชิกรายปี 10.1.1.10.3 ด าเนินการขออนุมัติจ่ายค่าสมาชิกฯ เรื่อง/ครั้ง เรื่อง ครั้ง 311
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 10.1.1.10.4 จ่ายค่าสมาชิกฯ ด้วยการช าระเงิน ไปต่างประเทศ 10.1.1.10.5 ประสานงานแจ้งการจ่ายค่าสมาชิกฯ กับทางเลขาธิการสหพันธ์ฯ 10.1.1.10.6 สหพันธ์ฯ ส่งใบเสร็จและเอกสาร ยืนยันการช าระเงินค่าสมาชิกฯ 10.1.1.10.7 จัดท ารายงานผลการจ่ายค่าบ ารุง สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ ครั้ง เรื่อง/ครั้ง ครั้ง/ชุด เรื่อง 312
หมวด 11 กิจกรรมสนับสนุนผลผลิต (ระดับกิจกรรมย่อยปฏิบัติ) 313
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง กิจกรรมสนับสนุน กรณีด ำเนินกำรเอง 11.1.1 สนับสนุนกำรด ำเนิน โครงกำร (ครั้ง) 11.1.1.1 บริหำรโครงกำร (ครั้ง) 11.1.1.1.1 จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงกำรและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 11.1.1.1.2 บันทึกในระบบแผนงบประมำณ ประจ ำปีของ กสอ. ของทุกกิจกรรมในโครงกำร 11.1.1.1.3 จัดประชุมสัมมนำชี้แจง /ทบทวน เสนอแนะแนวทำง /สรุปผล ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับโครงกำร (ส ำหรับหน่วยบริหำรโครงกำร) 11.1.1.1.4 เข้ำร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับ โครงกำร 11.1.1.1.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่ออ ำนวย ควำมสะดวกในกำรด ำเนินโครงกำร 11.1.1.1.6 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน โครงกำร 11.1.1.1.7 จัดท ำเอกสำร/ข้อมูลเพื่อสนับสนุน โครงกำร 11.1.1.1.8 ติดต่อประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กับโครงกำร 11.1.1.1.9 ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนของโครงกำร ครั้ง/คน/วัน เรื่อง/ครั้ง ครั้ง/คน/วัน ครั้ง/คน/วัน รำยกำร/ครั้ง รำยกำร/ครั้ง เรื่อง/ชุด เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 314
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง - แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ - วัสดุ/ครุภัณฑ์ และเครื่องมืออื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย - อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 11.1.1.1.10 ขออนุมัติปรับแผนกำรปฏิบัติงำน (ถ้ำมี) หมำยเหตุ: กำรด ำเนินงำนในทุกขั้นตอนให้ ด ำเนินงำนตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรื่อง/ครั้ง 11.1.1.2 ติดตำมและประเมินผล (ครั้ง) 11.1.1.2.1 ศึกษำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะท ำงำนกลั่นกรองฯ 11.1.1.2.2 ก ำหนดแผนกำรติดตำม (พื้นที่ เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ) 11.1.1.2.3 จัดท ำแบบสอบถำมในกำรติดตำม และประเมินผล 11.1.1.2.4 ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ / ที่ปรึกษำที่รับผิดชอบกิจกรรม 11.1.1.2.5 ขออนุมัติเดินทำง และยืมเงิน 11.1.1.2.6 ด ำเนินกำรติดตำม และประเมินผล รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล เรื่อง/วัน เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ชุด เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง/วัน เรื่อง/ครั้ง/วัน 315
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 11.1.1.2.7 จัดท ำเอกสำรเพื่อเบิกจ่ำย/หักล้ำง เงินยืม 11.1.1.2.8 วิเครำะห์ผลกำรติดตำมและ เสนอแนะแนวทำงแก้ไข 11.1.1.2.9 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและ ประเมินผลเสนอผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง เรื่อง/วัน เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/วัน 11.1.1.3 ประชำสัมพันธ์(ครั้ง) 11.1.1.3.1 ศึกษำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะท ำงำนกลั่นกรองฯ และข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร ประชำสัมพันธ์ 11.1.1.3.2 ก ำหนดแผนกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ป้ำยโฆษณำ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ สื่อมัลติมีเดีย และสัมมนำ เป็นต้น 11.1.1.3.3 จัดท ำเอกสำรที่ใช้ในกำร ประชำสัมพันธ์ 11.1.1.3.4 ขออนุมัติจัดกำรประชำสัมพันธ์/ ยืมเงิน 11.1.1.3.5 จัดหำสถำนที่ และผู้ด ำเนินรำยกำร/ พิธีกร เพื่อจัดสัมมนำชี้แจง (ถ้ำมี) เรื่อง/วัน เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ชุด เรื่อง/ครั้ง/วัน เรื่อง/ครั้ง 316
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 11.1.1.3.6 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน ช่องทำงที่ก ำหนดไว้ตำมแผน 11.1.1.3.7 สรุปผลกำรประชำสัมพันธ์ 11.1.1.3.8 จัดท ำเอกสำรเพื่อเบิกจ่ำย/ หักล้ำงเงินยืม 11.1.1.3.9 จัดท ำรำยงำนสรุปผล กำรประชำสัมพันธ์ ช่องทำง/ครั้ง/วัน เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน 11.1.1.4 สัมมนำสรุปผลโครงกำร (ครั้ง) 11.1.1.4.1 ศึกษำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำม และประเมินผล เพื่อก ำหนดหัวข้อ/รำยละเอียด กำรสัมมนำ 11.1.1.4.2 ประสำนจัดหำสถำนที่ และก ำหนด ผู้ชี้แจง 11.1.1.4.3 ขออนุมัติกำรจัดสัมมนำและยืมเงิน 11.1.1.4.4 แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วม สัมมนำ 11.1.1.4.5 จัดท ำเอกสำรกำรสัมมนำและวัสดุ อุปกรณ์ 11.1.1.4.6 ด ำเนินกำรสัมมนำ 11.1.1.4.7 จัดท ำเอกสำรเพื่อเบิกจ่ำย/ หักล้ำงเงินยืม เรื่อง/วัน ครั้ง/วัน เรื่อง/ครั้ง/วัน เรื่อง/หน่วยงำน เรื่อง/ชุด/รำยกำร ครั้ง/คน/วัน เรื่อง/วัน 317
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 11.1.1.4.8. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรสัมมนำ และจัดเก็บในระบบ e-doc เรื่อง/วัน 318
หมวด 12 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน สบก. (เงินทุนหมุนเวียน) 319
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง กรณีจัดจ้าง : จ้างเหมา 12.1.1 บริหารเงินทุน หมุนเวียน (ครั้ง) (หน่วยงานรับผิดชอบ สบก.) 12.1.1.1ส่งเสริมการตลาด (ครั้ง) กระบวนการมาตรฐาน กรณีจ้างเหมา หน้า 33-36 12.1.1.1.1 จัดพิธีเปิดงานให้มีความเหมาะสม สวยงาม 12.1.1.1.2 ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อต่างๆ ตามที่ก าหนด ครั้ง ช่องทาง/ครั้ง/วัน 12.1.1.1.3 จัดทีมประชาสัมพันธ์งานใน กิจกรรม Road show ก่อนวันงาน 12.1.1.1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 12.1.1.1.5 จัดท าคูปองในการส่งเสริม การขายและจัดหาของรางวัลส าหรับ สมนาคุณ 12.1.1.1.6 จัดหาแม่บ้านท าความสะอาด ในบริเวณการจัดงานก่อนเริ่มงานและ หลังเลิกงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน ครั้ง/วัน ครั้ง/วัน ครั้ง/วัน ครั้ง/คน/วัน กรณีด าเนินการเอง 12.1.1.2 วิเคราะห์สินเชื่อ (ราย) 12.1.1.2.1 รับค าขอกู้ 12.1.1.2.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอกู้ 12.1.1.2.3 ลงทะเบียนรับค าขอกู้ 12.1.1.2.4 ไปตรวจสอบสถานประกอบการ 12.1.1.2.5 วิเคราะห์โครงการ 12.1.1.2.6 จัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจลงนาม ราย ราย/ครั้ง ครั้ง ครั้ง/คน/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน 320
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 12.1.1.2.7 เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ ครั้ง/วัน 12.1.1.3 ติดตามเร่งรัดหนี้(ครั้ง) 12.1.1.3.1 ตรวจสอบการค้างช าระหนี้จาก รายงานและระบบ Warning Reports 12.1.1.3.2 จัดท าหนังสือทวงหนี้ครั้งที่ 1, 2, 3 12.1.1.3.3 จัดท าหนังสือบอกเลิกสัญญา 12.1.1.3.4 จัดท าหนังสือส่งให้อัยการด าเนินการ ฟ้องคดี 12.1.1.3.5 เดินทางไปประสานคดี 12.1.1.3.6 ท าไปตั้งเรื่องบังคับคดี 12.1.1.3.7 เดินทางไปสืบทรัพย์ เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง ครั้ง/คน/วัน ครั้ง/คน/วัน ครั้ง/คน/วัน 12.1.1.4 จัดสัญญาและจ านอง หลักทรัพย์(ครั้ง) 12.1.1.4.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสารจากการวิเคราะห์โครงการ 12.1.1.4.2 ตรวจสถานะบุคคลล้มละลาย 12.1.1.4.3 ลงข้อมูลการท าสัญญาในระบบ เงินทุนฯ 12.1.1.4.4 ลงข้อมูลการท าสัญญาในระบบ เงินทุนฯ เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 12.1.1.4.5 ประสานคู่สัญญา เพื่อนัดหมายวัน ท าสัญญา 12.1.1.4.6 จัดท าร่างสัญญากู้/ค้ าประกัน/ จ านอง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 321
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 12.1.1.4.7 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา 12.1.1.4.8 คู่สัญญา ลงนามในสัญญา/เจ้าหน้าที่ ลงนามเป็นพยานในสัญญา 12.1.1.4.9 จดทะเบียนจ านอง ณ ส านักงาน ที่ดิน 12.1.1.4.10 เสนอผู้มีอ านาจให้กู้เพื่อลงนามใน สัญญา 12.1.1.4.11 จัดท าหนังสือน าส่งและจัดส่ง สัญญาให้แก่คู่สัญญา เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง 12.1.1.5 พัฒนาบุคลากร (ภายในองค์กร) (คน) กระบวนการมาตรฐานกิจกรรมฝึกอบรม กรณีด าเนินการเอง หน้า 37 12.1.1.6 รับและน าส่งเงินผ่านระบบ GFMIS (ครั้ง) 12.1.1.6.1 ออกใบเสร็จรับเงินในระบบเงินทุนฯ 12.1.1.6.2 บันทึกรับในระบบ GFMIS Web Online แบบ บช.01 ลงนาม ผู้บันทึกและเสนอ หัวงานการเงินและบัญชี ลงนามอนุมัติ 12.1.1.6.3 จัดท าใบน าส่งเงินนอกงบประมาณ ในระบบเงินทุนฯ เพื่อน าส่งคลัง เรื่อง/ราย/วัน เรื่อง/ราย/วัน เรื่อง/ราย/วัน 12.1.1.6.4 บันทึกการน าส่งในระบบ GFMIS Web Online แบบ นส.01 ลงนามผู้บันทึกและ เสนอหัวหน้างานการเงินและบัญชีลงนามอนุมัติ เรื่อง/ราย/วัน 322
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 12.1.1.7 การเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS และการบันทึกบัญชี(ครั้ง) 12.1.1.7.1 รับใบส าคัญตั้งเบิก สัญญายืมเงิน จากเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง กรณีผิดพลาดส่งกลับไปแก้ไข 12.1.1.7.2 ส่งใบส าคัญเสนอ ผอ. เพื่ออนุมัติจ่าย 12.1.1.7.3 ตัดยอดประมาณการรายจ่าย เพื่อ ควบคุมค่าใช้จ่าย 12.1.1.7.4 วางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online แบบ ขบ.03 และลงนามผู้บันทึก 12.1.1.7.5 ลงทะเบียนคุมเอกสารขอเบิก ณ วันที่ตั้งฎีกาเบิกจ่าย 12.1.1.7.6 ตรวจสอบของรหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งเงิน จ านวนเงินที่ขอเบิก ถ้าถูกต้องจึงอนุมัติเอกสารขอเบิกในระบบ GFMIS Web Online แบบ อม.01 และ ลงนามผู้อนุมัติขอเบิก อม.01 เรื่อง/บาท/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/บาท/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน 12.1.1.7.8 ตรวจสอบของรหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งเงิน จ านวนเงินที่ขอเบิก ถ้าถูกต้องส่งเอกสารให้หัวหน้างานการเงินและ บัญชี/ผอ.สง.สบก.กสอ. อนุมัติเอกสารเพื่อสั่ง จ่าย ในระบบ GFMIS Web Online แบบ อม. 02 และเสนอลงนามผู้อนุมัติสั่งจ่าย อม.02 เรื่อง/วัน 323
รหัสผลผลิต-กิจกรรม / กิจกรรม (หน่วยนับ) รหัสลักษณะกิจกรรมย่อยปฏิบัติ / กิจกรรมย่อยปฏิบัติ (หน่วยนับ) รหัสกระบวนการ / กระบวนการ หน่วยนับ กสอ. ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง 12.1.1.7.9 ตรวจสอบยอดเงินโอนในระบบ GFMIS เข้าบัญชีที่เปิดเพื่อรองรับการเบิกจ่าย ระบบ GFMIS 12.1.1.7.10 เขียนเช็คและบันทึกทะเบียน เสนอเช็ค 12.1.1.7.11 เสนอลงนามเช็ค โดยผู้มีอ านาจ 12.1.1.7.12 ส่งงานบัญชีจัดท าใบส าคัญจ่าย 12.1.1.7.13 แจ้งผู้รับเงินและจ่ายเช็ค 12.1.1.7.14 บันทึกรายการขอจ่ายช าระเงินผ่าน GFMIS Web Online แบบ ขจ.05 ลงนามนาม ผู้บันทึกและเสนอหัวหน้างานการเงินและบัญชี ลงนามผู้อนุมัติ 12.1.1.7.15 รับเอกสารจากงานการเงินออก เลขที่เอกสารเพื่อบันทึกบัญชี เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/ครั้ง 12.1.1.7.16 บันทึกบัญชีลงสมุดเงินสดรับ หรือ สมุดเงินสดจ่าย12.1.1.7.17 ผ่านรายการแยก ประเภทในระบบเงินทุน และรายการแยก ประเภทในสมุดบัญชีแยกประเภท 12.1.1.7.18 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 12.1.1.7.19 จัดท างบการเงิน และรายงาน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน เรื่อง/วัน 324
พจนานุกรมกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 Chula Unisearch | Chulalongkorn University คณะท ำงำนสนับสนุนโครงกำรจัดท ำพจนำนุกรมกิจกรรมของ กสอ. 1. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผอ.สบย. ประธานคณะท างาน 2. นางศุภวัลย์ ตันติธนวัฒน์ ชช. กสอ. คณะท างาน 3. นางรัตนา แจ้งสกุล ผู้แทน สบก. คณะท างาน 4. นายพีรพงษ์ บุณคุณานันท์ ผู้แทน กพข.1 คณะท างาน 5. นางสาวศศิวิมล สุทธิเลิศ ผู้แทน กพข.2 คณะท างาน 6. นางสาวจรีพร เริ่มวัฒนะ ผู้แทน ศภ.8 คณะท างาน 7. นายทศพร นะพะศาลา ผู้แทน ศภ.9 คณะท างาน 8. นายนพดล อุ่มน้อย ผู้แทน สพจ. คณะท างาน 9. นางสาวจงกลณี เขจรานนท์ ผู้แทน สพก. คณะท างาน 10. นางสาวต้องใจ ประภาจันทร์ ผู้แทน สพช. คณะท างาน 11. ดร.เกรียงยุทธ ผิวอ่อน ผู้แทน สพส. คณะท างาน 12. นางสาวสุชาดา โพธิ์เจริญ ผอ.สพ.สบย. คณะท างาน 13. นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ ผอ.สผ.สบย. คณะท างาน 14. นางสาวผกามาศ จันทเสนานนท์ ผอ.สต.สบย. คณะท างาน 15. นายวีระศักดิ์ ชุตินันทกุล นวอ.ปก. คณะท างานและเลขานุการ 16. นายวรัชญ์ ทองชมภู นวอ. คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 17. นายเอกมงคล เมืองงาม จนท. ผู้ช่วยเลขานุการ คณะท ำงำนของศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 1. นางสุริยา วีรวงศ์ หัวหน้าโครงการ 2. รศ.ดร.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการ 3. ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุตสาโห นักวิเคราะห์อาวุโส 4. ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ นักวิจัยหลัก 5. นางสาวลลิดา วีรวงศ์ นักวิจัยหลัก 6. นาวสาวพัชร์ชนรรฆ์ อัศวสันติ นักวิจัยหลัก 325
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ชั้น 4 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2218-2880 โทรสาร 0-2218-2891 www.unisearch.chula.ac.th E-Mail : [email protected]