LAPORAN SFO TW4 KPPN PALEMBANG

Halaman I 46

2. Perencana 1. Menyusun Januari - 1. - Usulan RKA- Subbag KPPN Palembang
April
an dan anggaran yang KL, POK yang PK/Subbag Umum melakukan perencanaan
pengangga disesuaikan Januari- dikoordinasika berkoordinasi anggaran dengan
Desember
ran dengan IKU unit n dengan dengan Subbag memperhatikan

kegiatan pengelola Keuangan PK kesesuaian dengan
selaras kinerja-RKA- memastikan Indikator Kinerja Utama

dengan KL, POK yang bahwa IKU yang Kemenkeu Three KPPN
dan mencerminkan disusun telah

mendukun anggaran- didukung dengan

g anggaran anggaran.
pencapaia untuk

n IKU pencapaian
kinerja

organisasi

3. Pengemba 1. Mengelola SDM 1. 1. Surat Subbag KPPN Palembang telah
ngan dan IT untuk usulan Kepegawaian mengikutsertakan

sistem mendukung kebutuhan /Subbag Umum pegawai dalam Diklat

SDM/TI strategi organisasi SDM (jika memastikan Pengelolaan
untuk diperlukan) bahwa Infrastruktur IT yang

mendukun dan usulan penempatan SDM diselenggarakan oleh
g peserta diklat disesuaikan Direktorat SITP pada

pencapaia IT ke dengan Juni 2017.

n strategi Sekretariat kompetensi dan
Ditjen kebutuhan unit . Selain itu, KPPN

Perbendahara Palembang telah
an mengikutsertakan 3

2. Peta orang pegawai dalam

sebaran Diklat Stabilisasi SPAN
pegawai yang dan SAKTI pada Agustus

mencerminkan hingga Oktober 2017
perimbangan

tugas dan

fungsi seluruh
elemen dalam

Laporan Langkah-Langkah 46
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017

Halaman I 47

pencapaian
tujuan
organiasasi
(misal. Tidak
ada seksi yang
nir pelaksana)

4. Penyelaras 1. Menyusun profil Semesteran 1. Profil risiko Kasi KI/Kasi Kepala Seksi MSKI telah
an risiko berdasarkan unit pemilik MSKI/Kasi VeraKI melaksanakan

Pengelolaa sasaran strategis risiko yang berkoodinasi rangkaian proses

n Kinerja unit kerja selaras dengan dengan Subbag penyusunan Profil Risiko
dengan sasaran PK/Subbag Umum KPPN Palembang disertai

Pengelolaa strategis unit untuk penyediaan pelaksanaan
n Risiko kerja dokumen kinerja Pemantauan Risiko

2. Laporan yang akan dalam periode

pemantauan digunakan dalam triwulanan hingga
triwulanan penyusunan profil Semester I Tahun 2017.

dan Tahunan risiko oleh Kasi Bersamaan dengan DKO
KI/Kasi

MSKI/Kasi VeraKI Triwulan III pada 05

Pemilik risiko Oktober 2017, telah
memastikan dilaksanakan Rapat

bahwa profil risiko Manajemen Risiko yang
telah selaras dihadiri oleh pejabat dan

dengan sasaran seluruh pegawai KPPN

strategis Palembang.
organisasi.

Laporan Langkah-Langkah 47
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017

Halaman I 48

5. Pengelola 1. Melakukan Januari- 1 Surat Tugas, Subbag PK Kanwil DJPBN Sumsel
Desember
Kinerja sosialisasi/asisten Laporan/doku melakukan telah melakukan
Kanwil si pengelolaan mentasi sosialisasi/asisten sosialisasi/asistensi

telah kinerja kepada pelaksanaan si kepada KPPN pengelolaan kinerja pada

melaksana KPPN sebagai asistensi dilaksanakan 12 Juli 2017 yang
kan bagian dari minimal 1 (satu) kemudian menugaskan

pembinaa pelaksanaan tahun sekali, Kepala Subbagian
n kepada fungsi pembinaan dengan Umum dan Pengelola

KPPN oleh Kanwil mekanisme Kinerja KPPN

secara sebagai berikut: Palembang. Acara
optimal 1. Dilaksanakan diselenggarakan oleh

(khusus oleh Subbag PK Subbagian Pengelolaan
kanwil) kepada pengelola Kinerja Kanwil DJPBN

kinerja KPPN dan Sumsel bersamaan

seluruh pegawai dengan DKO Triwulan III
KPPN secara on Tahun 2017

the spot di KPPN;

atau
2. Subbag PK

mengundang
perwakilan KPPN

(Kasubbag Umum

dan stafnya)
untuk

dikumpulkan di
Kanwil dalam

rangka asistensi

pengelolaan
kinerja.

Laporan Langkah-Langkah 48
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017

Halaman I 49

2. Melakukan Triwulanan 1. Surat Subbag PK Menunggu hasil
evaluasi atas
pengelolaan Keputusan melakukan penilaian lebih lanjut
kinerja pada KPPN hasil penilaian evaluasi atas dari Kanwil DJPBN
di wilayah
pembinaan kanwil pengelolaan pengelolaan Provinsi Sumatera

kinerja KPPN kinerja pada KPPN Selatan
dan/atau di wilayah

surat pembinaan
rekomendasi berdasarkan

hasil reviu laporan langka-

pengelolaan langkah
kinerja KPPN peningkatan

kualitas
pengelolaan

kinerja yang

disampaikan oleh
KPPN kepada

Kanwil secara
triwulanan

maupun

berdasarkan
dokumen-

dokumen
pengelolaan

kinerja lain yang

relevan (contohnya
laporan capaian

IKU, dll).Hasil
evaluasi dapat

berbentuk:1.

Surat Keputusan
Kepala Kanwil

tentang hasil
penilaian

pengelolaan

Laporan Langkah-Langkah 49
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017

Halaman I 50

kinerja KPPN,
dan/atau2. Surat
rekomendasi
perbaikan/pening
katan kualitas
pengelolaan
kinerja. Parameter
penilaian
pengelolaan
kinerja KPPN
dapat mengacu
pada Kepdirjen
Perbendaharaan
tentang penetapan
peringkat
penilaian
pelaksanaan
pengelolaan
kinerja di
lingkungan Ditjen
Perbendaharaan
tahun 2016.

Laporan Langkah-Langkah 50
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017

Halaman I 51

3. Menyebarkan Tahunan 1. Rekapitulasi Subbag PK Selama tahun 2017,
kuesioner evaluasi hasil melakukan Kanwil DJPBN Sumsel
pembinaan kanwil kuesioner penyebaran telah melakukan
terkait evaluasi kuesioner kepada pembinaan sebanyak 2
pengelolaan pembinaan KPPN dengan kali yakni:
kinerja kepada kanwil terkait mekanisme 1. Semester I pada 12-18
KPPN pengelolaan sebagai berikut: Juni 2017 yang juga
kinerja oleh 1. Secara telah melakukan
KPPN langsung kepada penyebaran kuesioner
kepala KPPN dan Indeks Kepuasan
para pengelola Pegawai dan Pengelolaan
kinerja KPPN Kinerja Berbasis SFO
(selaku responden) dengan Nilai 96%
pada saat 2. Semester II pada 9-13
melakukan Oktober 2017 yang
pembinaan secara kemudian melakukan
on the spot ke penyebaran kuesioner
KPPN, atau Indkes Kepuasan
2. Secara tidak Pegawai dengan nilai
langsung melalui 86%.
sarana
ekpedisi/email/su Survei SFO secara online
rvei online kepada juga telah dilaksanakan
pada wilayah kerja
kepala KPPN dan Sumsel termasuk KPPN
para pengelola Palembang pada 09-13
kinerja KPPN Oktober 2017 oleh
(selaku seluruh pegawai dan
responden). pejabat KPPN Palembang

Laporan Langkah-Langkah 51
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017

Halaman I 52

6. Pelaksana 1. Menyusun laporan Triwulanan 1 Dokumen Kasubbag Hingga Desember 2017,
laporan PK/Kasubag KPPN Palembang telah
an progress pelaksanaan Umum secara melaksanakan beberapa
kegiatan pelaksanaan kegiatan rutin kegiatan sesuai dengan
memonitoring kalender kegiatan yang
dilaporkan kegiatan yang penyusunan disusun di awal tahun
laporan diantaranya:
secara telah tercantum pelaksanaan 1. Focus Group
rutin dalam kalender kegiatan yang Discussion (FGD)
tercantum dalam Implementasi MPN G-2
kegiatan secara kalender kegiatan dan Pengelolaan
rutin dengan oleh masing- Rekening Pemerintah
masing pada Januari 2017
merinci tahapan bidang/seksi. 2. Bimbingan Teknis
Penyusunan Laporan
kegiatan yang Keuangan K/L Semester
telah II Tahun 2016
3. Sosialisasi Langkah-
dilaksanakan. Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2017
4. Bimtek Mandiri
Aplikasi OMSPAN

Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa Tahun
2017
5. Sosialisasi
Penyusunan Laporan
Keuangan K/L Semester
I Tahun 2017
6. Audiensi Monev DAK

Fisik dan Dana Desa
pada 11 Agustus 2017
7. Sosialisasi LLAT 2017

Laporan Langkah-Langkah 52
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017

Halaman I 53

dan Penganugerahan
KPPN Palembang Awards
2017 pada 25 September
2017
8. Monev DAK Fisik dan
Dana Desa pada 06
Oktober 2017

7. Laporan 1. Menyusun matriks Triwulanan 1 Matriks tindak Jika dalam DKO Pengelola Kinerja KPPN
telah menyusun matriks
tindak tindak lanjut hasil lanjut (MTL) terdapat arahan- tindak lanjut hasil
lanjut monitoring/rapat/ hasil arahan pimpinan Dialog Kinerja
Organisasi (DKO) dengan
hasil dialog kinerja monitoring/ra yang perlu penjelasan secara
monitoring organisasi yang pat/ dialog ditindaklanjuti, komprehensif terhadap
taget, unit penanggung
telah dilengkapi dengan kinerja Kasubbag

disusun target periode organisasi PK/Kasubbag
pelaksanaan, unit Umum

Laporan Langkah-Langkah 53
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017

Halaman I 54

penanggung berkoordinasi jawab, serta status
jawab, dan status dengan Kasi KI pelaksanaannya.
pelaksanaannya. untuk menyusun Mencakup seluruh
Matriks Tindak report hingga Oktober
8. Pengelola 1. Melaksanakan Tahunan 1. Hasil survei Lanjut (MTL) 2017
sebagai tools
kinerja pemenuhan on-line dari untuk memonitor Seluruh pegawai (40
Kantor Pusat pelaksanaan hasil orang) telah melakukan
Kanwil/KP seluruh langkah- rapat tersebut survei Pengelolaan
PN langkah oleh unit Kinerja berbasis SFO
penanggung secara online sesuai
melaksana peningkatan jawab, dengan Surat Sekretaris Ditjen
kan kualitas format Perbendaharaan, yang
sebagaimana dilaksanakan pada 09-
evaluasi pengelolaan terlampir. 13 Oktober 2017.

pengelolaa kinerja dalam Subbag
n kinerja rangka PK/Subbag Umum
secara proaktif
kepada mempersiapkan dan konsisten
para survei evaluasi melakukan
asistensi/sosialisa
pegawai oleh para pegawai si/internalisasi
terkait
secara on-line pengelolaan
kinerja kepada
para pegawai di
masing-masing
unit, yang akan
berdampak positif
terhadap
pelaksanaan
survei evaluasi
atas kinerja para
pengelola kinerja

Laporan Langkah-Langkah 54
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017

Halaman I 55

secara on-
line.Survei secara
on-line tersebut
akan difasiltiasi

oleh Kantor Pusat
Ditjen

Perbendaharaan.

9. Pengelola 1. Menyebarkan Triwulanan 1 Hasil Subbag Pengelola Kinerja beserta
kuesioner PK/Subbag Umum Kasubbag Umum telah
kinerja kuesioner terkait mengkoordinasika melakukan penyebaran
n pelaksanaan kuesioner terkait
Kanwil/KP kepemimpinan pengisian kepemimpinan mengacu
PN berdasarkan kuesioner dengan pada format
sebagaimana diatur
mengkoord pelaksanaan memperhatikan dalam Surat Direktur
inasikan peningkatan hal-hal sebagai Jenderal
berikut: Perbendaharaan Nomor
pelaksana kualitas 1. Untuk Kanwil, S-5621/PB/2017
kuesioner survei tanggal 20 Juni 2017.
an pengelolaan dibagikan kepada Dilakukan sebanyak 3
evaluasi kinerja kepada para Kepala Kali :
Bidang/Kepala
terkait para pejabat dan 1. Triwulan I pada 02-06
kepemimpi para pengelola Bagian Umum April 2017
serta para 2. Triwulan II pada 03-
nan di kinerja (termasuk pengelola kinerja 08 Juli 2017
(termasuk LO 3. Triwulan III pada 02-
masing- LO pengelola pengelola kinerja 06 Oktober 2017
masing kinerja) di masing-masing
Bidang).
unit 2. Untuk KPPN,
kuesioner survei
dibagikan kepada
para Kepala
Seksi/Kepala

Laporan Langkah-Langkah 55
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017

Halaman I 56

Subbag Umum
serta para
pengelola kinerja
(termasuk LO
pengelola kinerja
di masing-masing
Seksi)
3. Hasil kuesioner
menjadi bahan
dalam
pembahasan
dalam dialog
kinerja organisasi
triwulan
berikutnya antara
Kepala
Kanwil/Kepala
KPPN dengan para
pegawai.

Dibuat di Palembang
Pada Tanggal 18 Januari 2018
Kepala KPPN Palembang,

Siti Rosidah Sundari
NIP. 196709211993032001

Laporan Langkah-Langkah 56
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017

Halaman I 57

BAB II
SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja ini disusun
dengan memperhatikan sistematik penyusunan sebagai berikut :

Bagian I Pendahuluan
Bagian II Matriks Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Bagian III Kinerja
Bagian IV Dokumen Pendukung Strategy Focus Organization
Bagian V Triwulan III
Bagian VI Dokumen Pendukung Pengelolaan Kinerja KPPN Palembang
Triwulan I s.d III
Dokumen Pendukung Strategy Focus Organization
Triwulan II
Dokumen Pendukung Strategy Focus Organization Triwulan I

57

Laporan Langkah-Langkah
Peningkatan Kualias Pengelolaan Kinerja 2017