มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ

ผลการดาํ เนินการเพอื่ จัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบรหิ ารสว่ นตาํ บลโคกตาล
ประจําปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ช่อื โครงการ กระบวนการใชจ้ ่ายงบประมาณในการจดั ซอื้ จดั จ้าง

ประเดน็ /ขั้นตอน/กระบวนการดาํ เนนิ งาน กระบวนการคัดเลอื กคณะกรรมการในการจัดทา TOR

เหตกุ ารณ์ความเสี่ยงท่ีจะเกดิ ขน้ึ การแต่งต้ังผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
คณะกรรมการพจิ ารณาผลการสอบราคา หรอื คณะกรรมการจดั ซ้ือจัด
จา้ ง เปน็ คณะกรรมการตรวจรับ

มาตรการป้องกันเพอื่ ไม่ใหเ้ กิดการทจุ ริต จัดทากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย
คานึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น
กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกาหนดแบบฟอร์มรับรองตนเอง
ของคณะกรรมการ

ระดบั ของความเสย่ี ง สูงมาก
สถานการณ์ดําเนนิ การจดั การความเสีย่ ง  ยังไม่ไดด้ าเนินการ
 เฝ้าระวงั และติดตามต่อเน่ือง
 เรมิ่ ดาเนินการไปแล้วบา้ ง แตย่ ังไม่ครบถ้วน
 ต้องปรับปรงุ มาตรการป้องกันการทุจรติ ใหเ้ หมาะสมย่ิงข้นึ
 มเี หตุผลอน่ื ๆ (โปรดระบ)ุ ...............

รายละเอยี ดข้อมลู การดําเนนิ งาน (1) การจัดทามาตรการสง่ เสริมคณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในหนว่ ยงาน

(2) การประเมิรความเส่ียงการทจุ ริตและประพฤติมิชอบ

(3) การนานโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

(4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกนั ทุจรติ

(5) กาหนดมาตรการเพอ่ื จัดการเร่ืองรอ้ งเรียนรอ้ งทกุ ข์ และการทจุ ริต
ประพฤติมชิ อบ

(6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
พฒั นา และส่งเสริมหนว่ ยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 14 กมุ ภาพันธ์ 2565

ตัวชวี้ ัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกยี่ วกับกำรยกั ยอกเงิน
ผลการดําเนินงาน
ผรู้ ายงาน ไมม่ ีเรือ่ งร้องเรยี น
สังกดั นำงสำวปิญำภรณ์ สรุ ะมำศ
วนั เดอื นปที ี่รายงาน กองคลัง องค์กำรบรหิ ำรสว่ นตำบลโคกตำล
1 มีนาคม 2565

ผลการดําเนนิ การเพ่ือจดั การความเสีย่ งการทจุ ริต ของ องค์การบรหิ ารส่วนตําบลโคกตาล
ประจาํ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอื น)

ช่ือโครงการ กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซ้ือจดั จา้ ง

ประเดน็ /ข้นั ตอน/กระบวนการดําเนนิ งาน กระบวนกำรจดั ทำTORบำงขน้ั ตอนมชี ่องวำ่ งอำจทำให้เกิดกำรทุจรติ

เหตกุ ารณค์ วามเส่ยี งที่จะเกดิ ขนึ้ กำหนดเงอ่ื นไขท่ีจะจดั ซือ้ ใน TOR ให้ชดั เจนเช่น รำคำ คุณสมบัติ
มาตรการปอ้ งกนั เพ่อื ไม่ให้เกิดการทุจริต ประโยชน์ใช้สอยแหลง่ ผลติ /แหลง่ ขำย ว่ำมีควำมสมเหตุสมผลตอ่ กำร
ใช้งำนหรอื ไม่โดยไมใ่ ห้เขำ้ ขำ่ ยกำรล๊อคสเปค
1.จัดทำคูม่ อื และแผนกำรปฏบิ ตั งิ ำน โดยให้แทรกเหตกุ ำรณ์ท่อี ำจ
เกดิ กำร ทจุ รติ และแนวทำงแก้ไข

2.กำหนดมำตรฐำนคู่มอื ในกำรจัดซอื้ จัดจ้ำงและกรอบระยะเวลำท่ี
ชดั เจนและ เผยแพรป่ ระกำศเชญิ ชวน ประชำสัมพนั ธ์ สำธำรณชนได้
รับรู้

3.จัดทำรำยงำน/หลักฐำนขอ้ เทจ็ จรงิ ประกอบกำรปฏิบัติงำนทุกครง้ั
โดยเฉพำะ อย่ำงยง่ิ หลกั ฐำนกำรปฏบิ ตั งิ ำนของคณะกรรมกำร

4.จดั ทำแผนกำรสอบทำนกำรจัดทำ TORอย่ำงเป็นระบบ

ระดับของความเส่ียง สงู

สถานการณ์ดําเนินการจัดการความเสยี่ ง  ยงั ไมไ่ ด้ดาเนนิ การ
 เฝ้าระวัง และตดิ ตามต่อเนือ่ ง
 เรมิ่ ดาเนนิ การไปแลว้ บา้ ง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องปรับปรงุ มาตรการปอ้ งกนั การทุจริตใหเ้ หมาะสมย่งิ ขน้ึ
 มเี หตุผลอืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ ...............

รายละเอยี ดข้อมลู การดาํ เนินงาน (1) การจดั ทามาตรการส่งเสรมิ คณุ ธรรมและความโปร่งใสในหนว่ ยงาน

(2) การประเมริ ความเสี่ยงการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ

(3) การนานโยบาย No Gift Policy ไปสกู่ ารปฏบิ ัติ

(4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันทจุ รติ

(5) กาหนดมาตรการเพอ่ื จัดการเร่ืองรอ้ งเรียนร้องทุกข์ และการทจุ ริต
ประพฤติมิชอบ

ตวั ชวี้ ัด (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
ผลการดาํ เนนิ งาน พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานดา้ นคุณธรรมและความโปรง่ ใส
ผู้รายงาน เมอื่ วนั ที่ 14 กุมภาพนั ธ์ 2565
สงั กดั จำนวนเร่อื งรอ้ งเรยี นเกยี่ วกับกำรยกั ยอกเงนิ
วันเดือนปที ่รี ายงาน
ไมม่ เี รื่องร้องเรียน

นำงสำวปญิ ำภรณ์ สรุ ะมำศ
กองคลัง องค์กำรบรหิ ำรสว่ นตำบลโคกตำล
1 มนี าคม 2565