แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน QP (QMR)

แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน




ระบบบริหารคุณภาพ (QMR)








QP-MR-01


การควบคุมเอกสารและบันทึก


QP-MR-03

การก าหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ข้อมูล




QP-MR-04

การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน




QP-MR-05

การปฏิบัติการแก้ไขป้องกันและการควบคุมการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด



QP-MR-06
การสรรหาและการฝึกอบรม

การควบคุมเอกสารและบันทึก (QP-MR-01)



้
การด าเนินการยื่นใบค ารองขอด าเนินการเอกสาร

ผู้ยื่นค าร้อง กรณีที่ขอแก้ไขเอกสาร

กรอกรายละ เอียดลงในใบค าร้องขอด าเนินการเอกสาร (QF-MR-01) หรือขอท าเอกสารใหม ่

ผู้ยื่นค าร้องแนบไฟล์
เอกสารด้วย
ส่งเจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร
น าเสนอเอกสารให้ QMR ั
QMR ตรวจสอบแล้วไม่อนุมติ
ผ่านระบบการรับส่งเอกสาร

QMR ตรวจสอบแล้วอนุมัติ
อิเล็กทรอนิกส์




่
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร ลงทะเบียนควบคุม กรณีจัดท าเอกสารใหม

ใบค าร้องขอด าเนินการเอกสาร (QF-MR-01) บันทึกรายการในบัญชีแม่บท (QF-MR-03)

ทะเบียนควบคุมใบค าร้องขอด าเนินการเอกสาร และอพเดทไฟล์เอกสารใหม่เข้าในระบบ
ั

(QF-MR-02) โดยระบุครั้งที่จัดท าเป็น 0


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร ระบุวันที่ด าเนินการ กรณีแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเอกสาร

ในใบค าร้องขอด าเนินการเอกสาร บันทึกรายการในบัญชีแม่บท (QF-MR-03)

ั
ทะเบียนควบคุมใบค าร้องขอด าเนินการเอกสาร และอพเดทไฟล์เอกสารแก้ไข/เปลี่ยนแปลง

(QF-MR-02) และจัดเก็บใบค าร้องขอด าเนินการ เข้าในระบบ โดยระบุครั้งที่จัดท าเป็นไป

้
ตามล าดับการแกไข/เปลี่ยนแปลง

เอกสาร (QF-MR-01)
กรณียกเลิกการใช้เอกสาร

เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร แจ้งหมายเลขใบค า ท าการยกเลิกรายการในบัญชีแม่บท และ

่
ร้องขอด าเนินการเอกสารแกผู้ยื่นค าร้อง น าไฟล์เอกสารนั้นออกจากระบบ แต่ให้ท า
การส ารองข้อมูลไฟล์เก็บไว้ล่าสุด 1 ครั้ง


้
การควบคุมบันทึกคุณภาพ ที่แกไข (Revision)

1) บุคลากร หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ต้องท าการบันทึกคุณภาพตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้

2) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ุ
3) ต้องจัดเก็บรักษาบันทึกคณภาพให้ถูกต้องครบถ้วน

การก าหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ข้อมูล (QP-MR-03)



การก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ


บุคลากร ก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพแต่ละงานที่มีผู้รับบริการ

ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ


บุคลากร น าเสนอวัตถุประสงค์คุณภาพตามทะเบียนรายการ


ื่
วัตถุประสงค์คุณภาพ (QF-MR-07) เพอให้ QMR พิจารณา



QMR พิจารณา กรณีไม่อนุมัติ

ส่งกลับไปให้งานที่จัดท าปรับปรุงแก้ไข
กรณีอนุมัติ


ให้ลงลายมือชื่อแล้วส่งให้แต่ละงานด าเนินการต่อไป


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร รวบรวมรายการวัตถุประสงค์คุณภาพ

ของแต่ละงาน บันทึกลงในทะเบียนรายการวัตถุประสงค์คุณภาพ

(QF-MR-07)




การรายงานวัตถุประสงค์คุณภาพ




บุคลากร น าวัตถุประสงค์คุณภาพไปด าเนินงาน พร้อมทงรวบรวมข้อมูล ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ั้
ลงในใบรายงานผลวัตถุประสงค์คุณภาพ (QF-MR-08)

พร้อมทั้งจัดท าสถิติในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์



บุคลากร วิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขน
ึ้
กรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ลงในใบรายงานผลวัตถุประสงค์คุณภาพ (QF-MR-08)



บุคลากร รายงานวัตถุประสงค์คุณภาพ

โดยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสารรวบรวม น าเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่ก าหนด

การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (QP-MR-04)



การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน Audit Checklist


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร ก าหนดตารางการตรวจติดตาม


ระบบคุณภาพภายในตามปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร น าเสนอตารางการตรวจติดตาม QMR ไมเห็นชอบ ส่งกลับ
่

ระบบคุณภาพภายใน เพื่อให้ QMR พิจารณาเห็นชอบ ให้ทบทวนปรับปรุงแก้ไข


เจ้าหน้าที่ด าเนินการ แจ้งตารางการตรวจติดตาม QMR เห็นชอบ ด าเนินการ

ระบบคุณภาพภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน


ื่
ทีมผู้ตรวจติดตาม ประชุมเพอจัดท า Audit กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง วันที่ หรือเวลาการตรวจ


Checklist (QF-MR-09) ติดตาม ให้หัวหน้าทีมผู้ตรวจติดตามแจ้ง QMR
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันตรวจ

ทีมผู้ตรวจติดตาม ด าเนินการตรวจติดตาม ติดตาม


ตามก าหนดการตรวจติดตาม
พร้อมทั้งประเมินความสอดคล้อง สถานะที่ตรวจพบ แบ่งได้เป็น

บันทึกสิ่งที่ตรวจพบลงใน Audit Checklist 1) NC หมายถึง ความไม่สอดคล้อง


(QF-MR-09) 2) C หมายถึง ความสอดคล้อง
3) OB หมายถึง ข้อสังเกต

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ น าผลการตรวจติดตาม
ลงใน Audit Checklist เข้าประชุมบุคลากร กรณีที่พบความไม่สอดคล้อง
ผู้ตรวจติดตาม หรือผู้ถูกตรวจติดตาม
ส านักตามปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี
ให้ท าการออกใบร้องขอให้ท าการแกไข
้

ทีมผู้ตรวจติดตาม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (CORRECTIVE ACTION REQUEST ;

1) มีความรู้ ความเข้าใจในข้อก าหนด ISO 9001:2015 CAR) (QF-MR-10) เพื่อให้เป็นไปตาม
2) ผ่านการฝึกอบรมทักษะการตรวจระบบคุณภาพภายใน การปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน

โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก หรือโดยประสบการณ์ และการควบคุมการบริการ

การร่วมสังเกตติดตามผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (QP-MR-05)

แล้ว หรือผ่านการอบรมทักษะการตรวจจากหน่วย

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย หรือเข้าร่วม

กิจกรรม จดรายการค าถามและเขียนรายงาน


3) มีความเป็นอิสระ ไม่ตรวจหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ

การปฏิบัติการแก้ไขป้องกันและการควบคุมการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

(QP-MR-05)



เกณฑ์การพิจารณาในการออกใบ CAR กรณีที่เกิดจาก

(1) ปัญหาที่เกิดกับผู้รับการบริการที่มีสาเหตุจาก
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของส านัก
ผู้แจ้ง ผู้พบปัญหา หรือผู้รับแจ้งปัญหา (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
จากผู้รับบริการ ด าเนินการออกใบ CAR ที่มีคะแนนรวมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด

(QF-MR-10) (3) เรื่องร้องเรียนข้อบกพร่องในการให้บริการ

จากผู้เข้ารับการบริการ
ผู้แจ้ง ผู้พบปัญหา หรือผู้รับแจ้งปัญหา (4) กรณีที่พบความไม่สอดคล้องจากการตรวจติดตามภายใน

ส่งใบ CAR (QF-MR-10)

ให้กับ QMR เพื่อพิจารณา QMR ตรวจสอบแล้วไม่สมบูรณ์
ให้ส่งกลับให้ผู้แจ้งระบุข้อมูลเพิ่มเติม หรือ

QMR พิจารณา QMR ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ต้อง
ด าเนินการออกใบ CAR (QF-MR-10)

ให้ท าลายใบ CAR (QF-MR-10) นี้ได้ทันท ี
QMR ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

พร้อมทั้งระยะเวลาที่แล้วเสร็จ
QMR ตรวจสอบแล้วสมบูรณ์
และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการแก้ไข




ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ได้รับมอบหมายรับทราบ

ด าเนินการแก้ไข และรายงาน QMR



QMR ท าการพิจารณาผลการแก้ไขปัญหา กรณีผลการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ

ตามก าหนดให้ท าการออกใบ CAR ใบใหม ่

QMR ส่งใบ CAR (QF-MR-10)

กรณีผลการแก้ไขแล้วเสร็จ

แก่เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร
ตามก าหนดให้ท าการปิดสรุปใบ CAR


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร ลงทะเบียน

ใบ CAR (QF-MR-10) และบันทึกใน

ใบลงทะเบียนใบ CAR (CAR Log) (QF-MR-11)


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร รวบรวมผล

้
การแกไขปัญหา น าเข้าสู่การประชุม

การสรรหาและการฝึกอบรม (QP-MR-06)



การสรรหาบุคลากร


การสรรหาบุคลากรในกรณีขออัตราก าลังเพิ่ม/กรณีอัตราทดแทน


ั
ผู้อ านวยการ ด าเนินการท าบันทึกขออตราก าลังเพิ่ม/ กรณีไม่อนุมัติ หน่วยงานที่ร้องขอ
ั
กรณีอตราทดแทน โดยระบุสาเหตุในการขออัตราก าลัง จัดเก็บเอกสาร แจ้งเวียนผลการขอ

เพิ่มและคุณสมบัติของอัตรากาลังที่ขอเพิ่ม อัตราก าลัง และปรับขอบเขตงาน
ในใบบรรยายลักษณะงาน Job Description (JD) กรอบอัตราก าลัง เพื่อให้ด าเนินงานได้

(SD-MR-01) พร้อมทั้งกรอบอัตราก าลังที่พงมีของส านัก
ึ

ั
ั
กรณีอตราทดแทน ให้ใช้ใบบรรยายลกษณะงาน Job กรณีอนุมัติ งานการเจ้าหน้าที่และ

Description (JD) (SD-MR-01) เดิม สวัสดิการ ด าเนินการคัดเลือกบุคคล

เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบ

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ด าเนินการคัดเลือก คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ได้ผู้ที่เหมาะสมและด าเนินการตามขั้นตอน

ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ผลการสอบ

คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และส่งตัวบุคลากร

ื่
เข้าหน่วยงานต้นสังกัดเพอปฏิบัติงาน



บุคลากรที่เข้างานใหม่ จัดท าใบบรรยายลักษณะงาน

Job Description (JD) (SD-MR-01)



บุคลากรที่เข้างานใหม่ หรือมีการย้ายต าแหน่งงาน

ด าเนินการดังนี้

1) จะต้องฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง
2) หน่วยงานก าหนดผู้ท าการฝึกสอนการปฏิบัติงาน

3) ผู้ปฏิบัติงานบันทึกการปฏิบัติงาน

4) ผู้ท าการฝึกสอน ประเมินผลในแบบฟอร์มการฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติงาน
(OJT) (QF-MR-14) เสนอผู้บริหาร

5) ผู้ปฏิบัติงานบันทึกประวัติการฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติงานลงในประวัติ
การฝึกอบรม/ประชม/สัมมนา (QF-MR-13)
ุ
6) เมื่อครบก าหนด 1 ปี รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน

การฝึกอบรมบุคลากร




บุคลากรมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/

ุ
สัมมนาให้ด าเนินการเขียนใบขอฝึกอบรม/ประชม/สัมมนา

(QF-MR-12) ส่งให้ผู้อ านวยการพิจารณา
กรณีไม่อนุมัติ

ผู้อ านวยการชี้แจงเหตุผล
ผู้อ านวยการ พิจารณา

กรณีอนุมัติ

บุคลากรบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/ บุคลากรด าเนินการต่อไป

สัมมนา ให้ด าเนินการเสนอขอไปราชการตามกฎระเบียบของ

้

มหาวิทยาลัยฯ และเขารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา


ด าเนินการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาเสร็จสิ้น
1) ให้จัดท ารายงานการไปราชการ พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานในการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่
มหาวิทยาลัยฯ

2) จัดท ารายงานการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

ตามที่หน่วยงาน
ก าหนด


บุคลากรที่รับการฝึกอบรมประชุม/สัมมนาแล้วเสร็จ

ท าการบันทึกประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

(QF-MR-13)