แผนผังระบบบริหารคุณภาพ ISO (QMR)

แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน




ระบบบริหารคุณภาพ (QMR)








QP-MR-01


การควบคุมเอกสารและบันทึก


QP-MR-03

การก าหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ข้อมูล




QP-MR-04

การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน




QP-MR-05

การปฏิบัติการแก้ไขป้องกันและการควบคุมการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด



QP-MR-06
การสรรหาและการฝึกอบรม

การควบคุมเอกสารและบันทึก (QP-MR-01)



้
การด าเนินการยื่นใบค ารองขอด าเนินการเอกสาร

ผู้ยื่นค าร้อง กรณีที่ขอแก้ไขเอกสาร

กรอกรายละ เอียดลงในใบค าร้องขอด าเนินการเอกสาร (QF-MR-01) หรือขอท าเอกสารใหม ่

ผู้ยื่นค าร้องแนบไฟล์
เอกสารด้วย
ส่งเจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร ผ่านระบบการรับส่ง
น าเสนอเอกสารให้ QMR
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์



่
ไมอนุมัติ
QMR ตรวจสอบ

อนุมัติ


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร ลงทะเบียนควบคุม กรณีจัดท าเอกสารใหม
่

ใบค าร้องขอด าเนินการเอกสาร (QF-MR-01) บันทึกรายการในบัญชีแม่บท (QF-MR-03)

ทะเบียนควบคุมใบค าร้องขอด าเนินการเอกสาร และอพเดทไฟล์เอกสารใหม่เข้าในระบบ
ั

(QF-MR-02) โดยระบุครั้งที่จัดท าเป็น 0


กรณีแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเอกสาร
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร ระบุวันที่ด าเนินการ

ในใบค าร้องขอด าเนินการเอกสาร บันทึกรายการในบัญชีแม่บท (QF-MR-03)
ั

ทะเบียนควบคุมใบค าร้องขอด าเนินการเอกสาร และอพเดทไฟล์เอกสารแก้ไข/เปลี่ยนแปลง

(QF-MR-02) และจัดเก็บใบค าร้องขอด าเนินการ เข้าในระบบ โดยระบุครั้งที่จัดท าเป็นไป
้
ตามล าดับการแกไข/เปลี่ยนแปลง
เอกสาร (QF-MR-01)

กรณียกเลิกการใช้เอกสาร
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร แจ้งหมายเลขใบค า ท าการยกเลิกรายการในบัญชีแม่บท และ

่
ร้องขอด าเนินการเอกสารแกผู้ยื่นค าร้อง น าไฟล์เอกสารนั้นออกจากระบบ แต่ให้ท า

การส ารองข้อมูลไฟล์เก็บไว้ล่าสุด 1 ครั้ง
การควบคุมบันทึกคุณภาพ ที่แกไข (Revision)
้

1) บุคลากร หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ต้องท าการบันทึกคุณภาพตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้

2) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
3) ต้องจัดเก็บรักษาบันทึกคณภาพให้ถูกต้องครบถ้วน
ุ

การก าหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ข้อมูล (QP-MR-03)



การก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ


บุคลากร ก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพแต่ละงานที่มีผู้รับบริการ

ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ


บุคลากร น าเสนอวัตถุประสงค์คุณภาพตามทะเบียนรายการ


ื่
วัตถุประสงค์คุณภาพ (QF-MR-07) เพอให้ QMR พิจารณา กรณีไม่อนุมัติ
ส่งกลับไปให้งานที่จัดท า

่
้
ไมอนุมัติ ปรับปรุงแกไข
QMR พิจารณา

กรณีอนุมัติ

อนุมัติ ให้ลงลายมือชื่อแล้วส่งให้แต่ละงานด าเนินการต่อไป


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร รวบรวมรายการวัตถุประสงค์คุณภาพ

ของแต่ละงาน บันทึกลงในทะเบียนรายการวัตถุประสงค์คุณภาพ

(QF-MR-07)




การรายงานวัตถุประสงค์คุณภาพ




ั้
บุคลากร น าวัตถุประสงค์คุณภาพไปด าเนินงาน พร้อมทงรวบรวมข้อมูล ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ลงในใบรายงานผลวัตถุประสงค์คุณภาพ (QF-MR-08)

พร้อมทั้งจัดท าสถิติในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์



ึ้
บุคลากร วิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขน
กรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ลงในใบรายงานผลวัตถุประสงค์คุณภาพ (QF-MR-08)



บุคลากร รายงานวัตถุประสงค์คุณภาพ

โดยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสารรวบรวม น าเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่ก าหนด

การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (QP-MR-04)


การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน Audit Checklist


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร ก าหนดตารางการตรวจติดตาม


ระบบคุณภาพภายในตามปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี



เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร น าเสนอตารางการตรวจติดตามฯ

QMR ไมเห็นชอบ ส่งกลับ
่

่
ไมเห็นชอบ ให้ทบทวนปรับปรุงแก้ไข
QMR พิจารณา

เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ แจ้งตารางการตรวจติดตาม


ระบบคุณภาพภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน



ื่
ทีมผู้ตรวจติดตาม ประชุมเพอจัดท า Audit กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง วันที่ หรือเวลาการตรวจ

Checklist (QF-MR-09) ติดตาม ให้หัวหน้าทีมผู้ตรวจติดตามแจ้ง QMR
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันตรวจ

ทีมผู้ตรวจติดตาม ด าเนินการตรวจติดตาม ติดตาม

พร้อมทั้งประเมินความสอดคล้อง

บันทึกสิ่งที่ตรวจพบลงใน Audit Checklist สถานะที่ตรวจพบ แบ่งได้เป็น

(QF-MR-09) 1) NC หมายถึง ความไม่สอดคล้อง

2) C หมายถึง ความสอดคล้อง

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ น าผลการตรวจติดตาม 3) OB หมายถึง ข้อสังเกต

ลงใน Audit Checklist เข้าประชุมบุคลากร
กรณีที่พบความไม่สอดคล้อง
ส านักตามปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี
ผู้ตรวจติดตาม หรือผู้ถูกตรวจติดตาม

้
ทีมผู้ตรวจติดตาม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ให้ท าการออกใบร้องขอให้ท าการแกไข
1) มีความรู้ ความเข้าใจในข้อก าหนด ISO 9001:2015 (CORRECTIVE ACTION REQUEST ;

2) ผ่านการฝึกอบรมทักษะการตรวจระบบคุณภาพภายใน CAR) (QF-MR-10) เพื่อให้เป็นไปตาม
โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก หรือโดยประสบการณ์ การปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน

ี่
การร่วมสังเกตติดตามผู้ตรวจประเมินทมีประสบการณ์ และการควบคุมการบริการ

แล้ว หรือผ่านการอบรมทักษะการตรวจจากหน่วย

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย หรือเข้าร่วม ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (QP-MR-05)

กิจกรรม จดรายการค าถามและเขียนรายงาน

ิ
3) มีความเป็นอสระ ไม่ตรวจหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ

การปฏิบัติการแก้ไขป้องกันและการควบคุมการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

(QP-MR-05)



เกณฑ์การพิจารณาในการออกใบ CAR กรณีที่เกิดจาก

(1) ปัญหาที่เกิดกับผู้รับการบริการที่มีสาเหตุจาก
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของส านัก
ผู้แจ้ง ผู้พบปัญหา หรือผู้รับแจ้งปัญหา (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
จากผู้รับบริการ ด าเนินการออกใบ CAR ที่มีคะแนนรวมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด

(QF-MR-10) (3) เรื่องร้องเรียนข้อบกพร่องในการให้บริการ

จากผู้เข้ารับการบริการ
ผู้แจ้ง ผู้พบปัญหา หรือผู้รับแจ้งปัญหา (4) กรณีที่พบความไม่สอดคล้องจากการตรวจติดตามภายใน

ส่งใบ CAR (QF-MR-10) ให้กับ QMR

QMR ตรวจสอบแล้วไม่สมบูรณ์
่
ไมสมบูรณ์ ให้ส่งกลับให้ผู้แจ้งระบุข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
QMR พิจารณา QMR ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ต้อง
ด าเนินการออกใบ CAR (QF-MR-10)

สมบูรณ์ ให้ท าลายใบ CAR (QF-MR-10) นี้ได้ทันท ี
QMR ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

พร้อมทั้งระยะเวลาที่แล้วเสร็จ


และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการแก้ไข



ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ได้รับมอบหมายรับทราบ

ด าเนินการแก้ไข และรายงาน QMR
กรณีผลการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ


่
ไมสมบูรณ์ ตามก าหนดให้ท าการออกใบ CAR ใบใหม ่
QMR พิจารณา
กรณีผลการแก้ไขแล้วเสร็จ

สมบูรณ์ ตามก าหนดให้ท าการปิดสรุปใบ CAR
QMR ส่งใบ CAR (QF-MR-10)


แก่เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร ลงทะเบียน ใบ CAR (QF-MR-10)

และบันทึกในใบลงทะเบียน ใบ CAR (CAR Log) (QF-MR-11)


เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอกสาร รวบรวมผล

้
การแกไขปัญหา น าเข้าสู่การประชุม

การสรรหาและการฝึกอบรม (QP-MR-06)


การสรรหาบุคลากร


การสรรหาบุคลากรในกรณีขออัตราก าลังเพิ่ม/กรณีอัตราทดแทน


ั
ผู้อ านวยการ ด าเนินการท าบันทึกขออตราก าลังเพิ่ม/
ั
กรณีอตราทดแทน โดยระบุสาเหตุในการขออัตราก าลัง

เพิ่มและคุณสมบัติของอัตราก าลังที่ขอเพิ่ม
ในใบบรรยายลักษณะงาน Job Description (JD)

(SD-MR-01) พร้อมทั้งกรอบอัตราก าลังที่พงมีของส านัก
ึ

กรณีอตราทดแทน ให้ใช้ใบบรรยายลักษณะงาน Job
ั

Description (JD) (SD-MR-01) เดิม กรณีไม่อนุมัติ หน่วยงานที่ร้องขอ

เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จัดเก็บเอกสาร แจ้งเวียนผลการขอ
อัตราก าลัง และปรับขอบเขตงาน
่
ไมอนุมัติ กรอบอัตราก าลัง เพื่อให้ด าเนินงานได้

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา

อนุมัติ

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ด าเนินการคัดเลือกได้ผู้ที่เหมาะสม

และด าเนินการตามขั้นตอน ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ผลการสอบคดเลือก
ั

ื่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และส่งตัวบุคลากรเข้าหน่วยงานต้นสังกัดเพอปฏิบัติงาน




บุคลากรที่เข้างานใหม่ จัดท าใบบรรยายลักษณะงาน Job Description (JD) (SD-MR-01)


บุคลากรที่เข้างานใหม่ หรือมีการย้ายต าแหน่งงาน



ด าเนินการดังนี้

1) จะต้องฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง

2) หน่วยงานก าหนดผู้ท าการฝึกสอนการปฏิบัติงาน

3) ผู้ปฏิบัติงานบันทึกการปฏิบัติงาน

4) ผู้ท าการฝึกสอน ประเมินผลในแบบฟอร์มการฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติงาน (OJT) (QF-MR-14) เสนอผู้บริหาร

5) ผู้ปฏิบัติงานบันทึกประวัติการฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติงานลงในประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
(QF-MR-13)


6) เมื่อครบก าหนด 1 ปี รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน

การฝึกอบรมบุคลากร




บุคลากรมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/

สัมมนาให้ด าเนินการเขียนใบขอฝึกอบรม/ประชม/สัมมนา
ุ

(QF-MR-12) ส่งให้ผู้อ านวยการพิจารณา


กรณีไม่อนุมัติ

ผู้อ านวยการ ไมอนุมัติ ผู้อ านวยการชี้แจงเหตุผล
่

พิจารณา



อนุมัติ

บุคลากร ไ ด้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ให้ด าเนินการเสนอขอไปราชการตามกฎระเบียบของ

้

มหาวิทยาลัยฯ และเขารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

ด าเนินการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาเสร็จสิ้น

1) ให้จัดท ารายงานการไปราชการ พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานในการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่
มหาวิทยาลัยฯ

2) จัดท ารายงานการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ตามที่หน่วยงาน

ก าหนด


บุคลากรที่รับการฝึกอบรมประชุม/สัมมนาแล้วเสร็จ

ท าการบันทึกประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

(QF-MR-13)