สรุปการติดตาม การด�ำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
สรุปการติดตามการด�ำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการตามแผนการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ�ำนวน 103 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 197,076,000 บาท เบิกจ่าย 50,609,379.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.68 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 53 โครงการ ไม่ได้ด�ำเนินการ 27 โครงการ อยู่ระหว่างด�ำเนินการ 23 โครงการ (กันเงินฯ ไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป) โครงการตามแผนการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) (ไม่รวมโครงการหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ�ำนวน 2 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 430,000 บาท เบิกจ่าย 266,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.95 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 25.68% งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย 197,076,000 บาท 50,609,379.36 บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย 430,000 บาท 266,400 บาท 61.95% 102 รายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปี 2566
ส�ำหรับโครงการที่ไม่ได้ด�ำเนินการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ และหรือวัตถุประสงค์ ของโครงการซ�้ำซ้อนกับโครงการที่จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นจัด บางโครงการมีพื้นที่ด�ำเนินการซ�้ำซ้อนกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น จึงต้องมีการยกเลิกโครงการและมีการบริหารงบประมาณโดยการโอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงบประมาณ จ�ำนวน 3 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 31,100,000 บาท เบิกจ่าย 24,887,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.02 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ อยู่ระหว่าง ด�ำเนินการ 1 โครงการ (กันเงินฯ ไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป) งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย 31,100,000 บาท 24,887,000 บาท 80.02% โครงการตามแผนการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) (ไม่รวมโครงการหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ�ำนวน 24 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 80,114,700 บาท เบิกจ่าย 519,050 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.65 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ อยู่ระหว่างด�ำเนินการ 22 โครงการ (กันเงินฯ ไว้ เบิกจ่ายในปีถัดไป) งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย 80,114,700 บาท 519,050 บาท 0.65% สรุปการติดตามการด�ำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 103 รายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปี 2566
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ(บาท) รายรับจริง(บาท) รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร 15,080,000.00 11,595,061.30 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,490,000.00 2,484,656.08 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 15,418,000.00 16,801,254.26 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,992,000.00 2,143,122.34 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,287,000.00 1,111,366.85 หมวดรายได้จากทุน 100,000.00 31,900 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 339,880,000.00 372,111,568.72 รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน 69,353,500.00 69,353,500 รวมรายรับ 456,600,500.00 475,632,429.55 ประเภทรายจ่าย งบกลาง 23,715,400.00 17,072,361.69 งบบุคลากร 109,912,129.86 96,980,285.25 งบด�ำเนินงาน 106,519,398.14 70,412,468.38 งบลงทุน 213,597,572.00 42,221,667.69 งบเงินอุดหนุน 2,856,000.00 2,137,119.37 งบรายจ่ายอื่น - - รวมรายจ่าย 456,600,500.00 228,823,902.38 รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย รับจริง(บาท) จ่ายจริง(บาท) เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย 60,601,407.40 46,883,288.99 รวมรายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย 60,601,407.40 46,883,288.99 104 รายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปี 2566
สรุปรายรับ - รายจ่าย ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 ประจ�ำเดือน รายรับ รายจ่าย ผลต่าง ตุลาคม 11,988.37 153,539.27 (141,550.90) พฤศจิกายน 15,407.56 154,824.84 (139,417.28) ธันวาคม 8,489.26 133,546.07 (125,056.81) มกราคม 18,904.31 1,247,332.44 (1,228,428.13) กุมภาพันธ์ 57,111.11 285,769.99 (228,658.88) มีนาคม 20,795.58 419,800.06 (399,004.48) เมษายน 129,955.28 435,861.78 (305,906.50) พฤษภาคม 105,696.45 214,327.50 (108,631.05) มิถุนายน 24,688.13 339,652.27 (314,964.14) กรกฎาคม 18,055.08 788,906.46 (770,851.38) สิงหาคม 18,205.41 489,462.70 (471,257.29) กันยายน 18,387.83 1,304,986.99 (1,286,599.16) รวม 447,684.37 5,968,010.37 (5,520,326.00) สรุปรายรับ - รายจ่าย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 ประจ�ำเดือน รายรับ รายจ่าย ผลต่าง ตุลาคม 41,460.00 113,835.97 (72,375.97) พฤศจิกายน 38,530.00 112,428.53 (73,898.53) ธันวาคม 37,160.00 79,866.62 (42,706.62) มกราคม 61,061.00 119,127.77 (58,066.77) กุมภาพันธ์ 82,943.08 112,968.64 (30,025.56) มีนาคม 94,518.66 113,622.53 (19,103.87) เมษายน 58,131.00 114,269.00 (56,138.00) พฤษภาคม 84,699.88 112,988.03 (28,288.15) มิถุนายน 57,216.00 102,852.95 (45,636.95) กรกฎาคม 92,312.11 117,461.49 (25,149.38) สิงหาคม 70,651.41 122,461.29 (51,809.88) กันยายน 45,095.00 115,671.48 (70,576.48) รวม 763,778.14 1,337,554.30 (573,776.16) 105 รายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปี 2566
สรุปรายรับ - รายจ่าย สวนปาล์มน�้ำมัน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 ประจ�ำเดือน รายรับ รายจ่าย ผลต่าง ตุลาคม 878,221.00 87,873.20 790,347.80 พฤศจิกายน 916,497.00 86,211.44 830,285.56 ธันวาคม - 81,561.77 (81,561.77) มกราคม 1,327,657.00 149,787.17 1,177,869.83 กุมภาพันธ์ 887,999.00 79,865.94 808,133.06 มีนาคม 527,043.50 83,492.66 443,550.84 เมษายน 802,783.00 99,635.16 703,147.84 พฤษภาคม 357,867.25 71,006.05 286,861.20 มิถุนายน 258,614.00 54,624.47 203,989.53 กรกฎาคม 163,489.00 55,700.32 107,788.68 สิงหาคม 564,074.00 67,537.26 496,536.74 กันยายน 390,445.00 71,714.19 318,730.81 รวม 7,074,689.75 989,009.63 6,085,680.12 สรุปรายรับ - รายจ่าย สวนยางพารา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 ประจ�ำเดือน รายรับ รายจ่าย ผลต่าง ตุลาคม 7,238.19 50,894.48 (43,656.29) พฤศจิกายน 13,944.07 63,399.51 (49,455.44) ธันวาคม 28,338.83 144,748.63 (116,409.80) มกราคม 64,027.28 86,896.54 (22,869.26) กุมภาพันธ์ 43,161.70 75,494.71 (32,333.01) มีนาคม 30,065.36 68,037.53 (37,972.17) เมษายน - 44,631.23 (44,631.23) พฤษภาคม - 44,923.84 (44,923.84) มิถุนายน - 44,466.03 (44,466.03) กรกฎาคม 15,318.70 57,728.64 (42,409.94) สิงหาคม 33,772.31 72,625.60 (38,853.29) กันยายน 21,101.29 58,034.80 (36,933.51) รวม 256,967.73 811,881.54 (554,913.81) 106 รายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปี 2566
สรุปรายรับ - รายจ่าย รถโดยสารประจ�ำทาง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2566 ประจ�ำเดือน รายรับ รายจ่าย ผลต่าง ตุลาคม 11,196.00 154,982.80 (143,786.80) พฤศจิกายน 15,780.00 179,880.92 (164,100.92) ธันวาคม 11,904.00 134,325.29 (122,421.29) มกราคม 15,396.00 247,492.44 (232,096.44) กุมภาพันธ์ 13,092.00 161,828.64 (148,736.64) มีนาคม 8,472.00 144,871.82 (136,399.82) เมษายน 5,592.00 140,083.97 (134,491.97) พฤษภาคม 7,128.00 130,411.40 (123,283.40) มิถุนายน 4,224.00 72,235.80 (68,011.80) กรกฎาคม - - - สิงหาคม - - - กันยายน - - - รวม 92,784.00 1,366,113.08 (1,273,329.08) อบจ.ตรัง มีประกาศ เรื่อง การเลิกประกอบการขนส่งประจ�ำทางด้วยรถโดยสาร ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เส้นทางหมวด 1 จังหวัดตรัง สายที่ 6 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย-ส�ำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ใบอนุญาตเลขที่ ตง 1/0563 และเส้นทางหมวด 1 สายที่ 9 โรงเรียนตรังวิทยา-หมู่บ้านท่าจีนริเวอร์ไซด์ ใบอนุญาตเลขที่ 2/2563 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้แจ้งความประสงค์ขอเลิกประกอบการขนส่ง ประจ�ำทางฯ และนายทะเบียนประจ�ำจังหวัดตรังได้รับทราบเจตนารณ์การขอยกเลิก ประกอบการขนส่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป สแกน คิวอาร์โค้ด 107 รายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปี 2566
รางวัล คือ แรงบันดาลใจให้กับการท�ำสิ่งที่ดีต่อไป (รับมอบปี พ.ศ. 2564 - 2566) อบจ.ตรัง รับรางวัล ITA Award 2021 ประเภทหน่วย งานภาครัฐที่มีพัฒนาการ สูงสุดและหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับ AA จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 1 อบจ.ตรัง รับมอบโล่และ เกียรติบัตร รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การยกย่อง เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม ต้นแบบระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2564 ตามโครงการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดตรัง ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 จัดโดย ส�ำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตรัง 2 อบจ.ตรัง รับมอบเกียรติ บั ต ร มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น องค์กร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับคุณธรรม ต้นแบบ ตามโครงการ ส่งเสริมชุมชน องค์กร อ�ำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ กรมการ ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3 1 2 3 108 รายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปี 2566
5 7 6 4 อบจ.ตรัง รับมอบโล่และ เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดดเด่น จังหวัดตรัง ประจ�ำ ปี 2565 ตามโครงการขับ เคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมจังหวัดตรัง ประจ�ำ ปี พ.ศ. 2565 จัดโดย ส�ำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตรัง 4 อบจ.ตรัง รับมอบโล่รางวัล ชนะเลิศ องค์กรคุณธรรม ต้นแบบโดดเด่น ประจ�ำปี 2565 ตามโครงการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการด้านการ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565) จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ กรมการ ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 5 อบจ.ตรัง รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2565 ด้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น 6 อบจ.ตรัง รับมอบโล่ประกาศ เ กี ย ร ติ คุ ณ ห น ่ ว ย ง า น ต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้าง จาก SME สูงสุด ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 7 109 รายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปี 2566
ตรังที่งดงาม ใส่ใจและดีต่อใจ คือ ท้องถิ่นตรัง หาดหัวหิน อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังขอขอบคุณต่อทุกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการผลักดันจนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นตรังให้ลุล่วงไปได้อย่างยั่งยืน ที่ส�ำคัญยิ่ง คือ การขอบคุณต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกพื้นที่ที่เป็น พลังแห่งการสร้างสรรค์ร่วมกันและเป็นหัวใจหลักรวมถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ในด้านต่าง ๆ ด้วยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาไปด้วยกัน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตรังที่ท�ำหน้าที่ประสานงานผลักดันความร่วมมือ คือ ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ ท้องถิ่นตรังของเราพัฒนาในทุก ๆ มิติ อย่างยั่งยืนและเต็มรูปแบบจนมีความก้าวหน้า มากกว่าที่ผ่านมา ซึ่งเราเชื่อว่า เมื่อเราร่วมมือกันและก้าวไปด้วยกัน ท้องถิ่นตรัง ของเราจะงอกงามเติบใหญ่อย่างงดงามและเท่าเทียมกันอย่างแน่นอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-7521-8262 ต่อ 211 http://www.oic.go.th/infocenter21/2107/ อบจ.ตรัง www.trangpao.go.th ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง “เที่ยวตรัง ยังทั้งเพ” อบจ.ตรัง วารสาร อบจ.ตรัง รายสองเดือน รายการ อบจ.ตรัง วันนี้ “Trangpao Today” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สปอตประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สปอตประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ อสมท.ตรัง FM 106.25 MHz สปอตประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ ตรัง เอฟ.เอ็ม FM 92.75 MHz สปอตประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุชุมชน ยู.เอฟ.เอ็ม สื่อชุมชนคนตรัง FM 97.75 MHz ช่องทางการติดตาม ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ตรัง