Informe General CGA Abril

TABLERO DE GESTIÓN CGA

INFORMACION GENERAL

Estado Origen del Contratista Clasificación por cuantía Gestión
* Se encuentran 3 contratos en etapa de
Liquidado; REGIONAL; INTERNACIONAL; 15; inicio 1 contrato suspendido.
28; 20% 2; 2% 15% * Se ha cumplido con el plan de
liquidación de los contratos finalizados en
Ejecución; MAYOR
95; 68% A 5000 Tips Contractual
* Divulgación de Taller lideres
Liquidación; LOCAL; 15; SMLV; Transformadores.
13; 9% 34; 34% * Divulgación del Nuevo Código de Etica.
* Se emitió PAI de OPEX y CAPEX O&M
En Inicio; 3; 15% MENOR Mandato y OPEX GRC TNP.
2% A 5000
NACIONAL; SMLV;
67; 68% 65; 66%

FINANCIERO

Mensual Acumulada

25 2022 21 23 23 23 24 250 228 0%
212
Miles de millones 20 18 18 17 16 Miles de millones -7% -10%
15 12 1615 17 200 -15% 189 -20%
172
-30%
149

150 131 -30%

10 108
5
100 85 -40%
5
64 -50%
-60%
50 -60% 44 60 -70%
12
- 28 38
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. -5 19

Proyección Real Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Proyección Acumulada Real Acumulado Desviación

ANALISIS DE DESEMPEÑO Desviación
Para el mes de Abril se viene cumplido con plan de ejecución, según las proyecciones actualizadas en el negocio, lo que permi te ccercarnos a la meta en el acumulado. Se pasa actual
de una desviación de -15 a -7%.
De igual forma el inicio de contratos que se encontraban programados para el primer trimestre impacta positivamente. -7%

HSE

Horas Hombre - No. Incidentes Horas Hombre Contratos según Riesgo HSE
acumuladas GRC
350 2,5 M; 39; 39% H, VH; 40; 41%
300 290 2 936.077
Millares 1,5
250 222 211 213 No de Incidentes
200 Acumulado

150 1 3

100 L; 20; 20%
0,5
ANÁLISIS DE DESEMPEÑO:
50 Durante el mes de Abril se presentó 1 incidente clasificado como primeros auxilios:

00
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Horas Hombre Incidentes

Fecha Descripción Clasificación
7-abr
Trabajador de la firma MORELCO se encontraba imprimando la corona del dique Primer Auxilio
del tanque 3080, se resbala y cae sentado por fuera del recinto.

LABORAL Y RSE

1000 120% No. Total de
trabajadores exclusivos
900 100% 100% 100% 100% % de Cumplimiento
91% 89% 100% GRC Abril
800 80%
1188 Contratos según Regimen salarial
No de Trabajadores 700 90%
600

500 70% 60%

400 Convencional;
300 40% 37; 37%

200 20%
100

0 0%

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

No. Trabajadores NC No. Trabajadores C % Cumplimiento Total Legal; 62;
% Cumplimiento NC Meta Total Meta NC 63%

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: Convencional Legal

Se evidencia cumplimiento de los indicadores, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica legal del PMA.

TABLERO DE GESTIÓN CGA (GMT)

INFORMACION GENERAL

Estado Origen del Contratista Clasificación por cuantía Gestión
* Se encuentran 3 contratos en etapa de
Liquidado; INTERNACIONAL; 3; MAYOR inicio 1 contrato suspendido.
10; 19% 9% A 5000 * Se ha cumplido con el plan de
SMLV; liquidación de los contratos finalizados en
Ejecución; LOCAL; 6; 10; 29%
32; 60% 17% Tips Contractual
MENOR * Divulgación de Taller lideres
Liquidación; NACIONAL; A 5000 Transformadores.
8; 15% 26; 74% SMLV; * Divulgación del Nuevo Código de Etica.
25; 71% * Se emitió PAI de OPEX y CAPEX O&M
En Inicio; 2; Mandato y OPEX GRC TNP.
4%

FINANCIERO

Mensual Acumulada

9 70 -9% 66 0%
10 62

Miles de millones 9 88 60 -13% -14% 56 -20%
87 51

7 66 66 6 Miles de millones 50 47 -40%
65 42
5
5 4 40 37 -60%
44 31

4 30 23

32 20 -100% 14 20 -80%
2

1- 10 8 12 -100%
- 7
2

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. -- -120%

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Proyección Real Proyección Acumulada Real Acumulado Desviación

ANALISIS DE DESEMPEÑO Desviación
Para el mes de Abril se viene cumplido con plan de ejecución, según las proyecciones actualizadas en el negocio, lo que permi te ccercarnos a la meta en el acumulado. Se pasa actual
de una desviación de -15 a -7%.
De igual forma el inicio de contratos que se encontraban programados para el primer trimestre impacta positivamente. -14%

HSE

Horas Hombre - No. Incidentes Horas Hombre Contratos según Riesgo HSE
acumuladas GRC
180 163 2,5 M; 12; 34%
160 2 426.371 H, VH; 19; 54%

140 No de Incidentes L; 4; 12%
Acumulado
Millares 120 1,5
100 95 83 85 1 3

80

60

40 0,5
20

00 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO:
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Durante el mes de Abril se presentó 1 incidente clasificado como primeros auxilios:

Horas Hombre Incidentes

Fecha Descripción Clasificación
7-abr
Trabajador de la firma MORELCO se encontraba imprimando la corona del dique Primer Auxilio
del tanque 3080, se resbala y cae sentado por fuera del recinto.

LABORAL Y RSE

900 120% No. Total de
trabajadores exclusivos
800 100% 100% 100% 100% % de Cumplimiento
700 91% 89% 100% GRC Abril
600 90% 80%
476 Contratos según Regimen salarial
No de Trabajadores 500 70% 60%
400

300 40%

200 Convencional;
20% 16; 46%

100

0 0% Legal; 19;
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 54%

No. Trabajadores NC No. Trabajadores C % Cumplimiento Total
% Cumplimiento NC Meta Total Meta NC

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: Convencional Legal

Se evidencia cumplimiento de los indicadores, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica legal del PMA.

TABLERO DE GESTIÓN CGA (GPC)

INFORMACION GENERAL

Liquidado; Estado Origen del Contratista Clasificación por cuantía Gestión
* Se encuentran 3 contratos en etapa de
1; 6% REGIONAL; INTERNACIONAL; 2; inicio 1 contrato suspendido.
2; 13% 14% * Se ha cumplido con el plan de
FINANCIERO liquidación de los contratos finalizados en
Ejecución; LOCAL; 2; MAYOR MENOR
15; 94% 13% A 5000 A 5000 Tips Contractual
SMLV; 8; SMLV; 7; * Divulgación de Taller lideres
Transformadores.
53% 47% * Divulgación del Nuevo Código de Etica.
* Se emitió PAI de OPEX y CAPEX O&M
NACIONAL; Mandato y OPEX GRC TNP.
9; 60%

Mensual Acumulada

87 90 0%

76 7 6 7 7 7 7 7 7 80 78
6 6 6 70
Miles de millones 6 6 71 -10%
65

Miles de millones 58
54 60 52 -20%
43
50 -39% -29% -27% 45 -30%
3 40 39 -40%
-50%
32 -60%

2 30 -48% 26
19
20 12
1 6 13 19
3
- 10 7
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. -

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Proyección Real Proyección Acumulada Real Acumulado Desviación

ANALISIS DE DESEMPEÑO Desviación
Para el mes de Abril se viene cumplido con plan de ejecución, según las proyecciones actualizadas en el negocio, lo que permi te ccercarnos a la meta en el acumulado. Se pasa actual
de una desviación de -15 a -7%.
De igual forma el inicio de contratos que se encontraban programados para el primer trimestre impacta positivamente. -27%

HSE

Horas Hombre - No. Incidentes Horas Hombre Contratos según Riesgo HSE
acumuladas GRC
17,4 17 2,5 H, VH; 3; 20%
17,2 17 2 67.018
M; 7; 47%
17 No de Incidentes
Acumulado L; 5; 33%
Millares 16,8 1,5
16,6 1 3
16,4 16 16

16,2
0,5

16

15,8 0 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO:
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Durante el mes de Abril se presentó 1 incidente clasificado como primeros auxilios:

Horas Hombre Incidentes

Fecha Descripción Clasificación
7-abr
Trabajador de la firma MORELCO se encontraba imprimando la corona del dique Primer Auxilio
del tanque 3080, se resbala y cae sentado por fuera del recinto.

LABORAL Y RSE

900 120% No. Total de
trabajadores exclusivos
800 100% 100% 100% 100% % de Cumplimiento
700 91% 89% 100% GRC Abril
600 90% 80%
85 Contratos según Regimen salarial
No de Trabajadores 500 70% 60%
400 Convencional; 5;
33%
300 40%
Legal; 10;
200 67%
20%
Convencional Legal
100

0 0%
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

No. Trabajadores NC No. Trabajadores C % Cumplimiento Total
% Cumplimiento NC Meta Total Meta NC

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO:

Se evidencia cumplimiento de los indicadores, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica legal del PMA.

TABLERO DE GESTIÓN CGA (GTC)

INFORMACION GENERAL

Estado Origen del Contratista Clasificación por cuantía Gestión
* Se encuentran 3 contratos en etapa de
Liquidado; INTERNACIONAL; 7; MAYOR inicio 1 contrato suspendido.
6; 13% 19% A 5000 * Se ha cumplido con el plan de
SMLV; liquidación de los contratos finalizados en
Liquidación; 12; 32%
5; 10% Tips Contractual
* Divulgación de Taller lideres
Ejecución; LOCAL; 5; MENOR Transformadores.
37; 77% 13% A 5000 * Divulgación del Nuevo Código de Etica.
SMLV; * Se emitió PAI de OPEX y CAPEX O&M
NACIONAL; 25; 68% Mandato y OPEX GRC TNP.
25; 68%

FINANCIERO

Mensual Acumulada

12 11 10 80 54% 60%
10 9 9 70
66
Miles de millones 70 40%

8 Miles de millones 60 56
50 20%
7 50 19%
6 39
55
65 5 40 34 0%

4 3 3 3 2 30 25 -20%
2 1 2 -40%
-36% 15 -60%
- 20 -42% 8 10 16
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 10 3 5
9
Proyección Real
- 13

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Proyección Acumulada Real Acumulado Desviación

ANALISIS DE DESEMPEÑO Desviación
Para el mes de Abril se viene cumplido con plan de ejecución, según las proyecciones actualizadas en el negocio, lo que permi te ccercarnos a la meta en el acumulado. Se pasa actual
de una desviación de -15 a -7%.
De igual forma el inicio de contratos que se encontraban programados para el primer trimestre impacta positivamente. 54%

HSE

Horas Hombre - No. Incidentes Horas Hombre Contratos según Riesgo HSE
acumuladas GRC
83 2,5 M; 14; 38% H, VH; 16; 43%
82 82 82 2 321.749
Millares 1,5
81 80 1 No de Incidentes
80 Acumulado

79 3
78 78

77 L; 7; 19%
0,5
ANÁLISIS DE DESEMPEÑO:
76 Durante el mes de Abril se presentó 1 incidente clasificado como primeros auxilios:

75 0
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Horas Hombre Incidentes

Fecha Descripción Clasificación
7-abr
Trabajador de la firma MORELCO se encontraba imprimando la corona del dique Primer Auxilio
del tanque 3080, se resbala y cae sentado por fuera del recinto.

LABORAL Y RSE

900 120% No. Total de
trabajadores exclusivos
800 100% 100% 100% 100% % de Cumplimiento
700 91% 89% 100% GRC Abril
600 90% 80%
436 Contratos según Regimen salarial
No de Trabajadores 500 70% 60%
400

300 40%

200 Convencional;
20% 14; 38%

100

0 0% Legal; 23;
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 62%

No. Trabajadores NC No. Trabajadores C % Cumplimiento Total
% Cumplimiento NC Meta Total Meta NC

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: Convencional Legal

Se evidencia cumplimiento de los indicadores, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica legal del PMA.

TABLERO DE GESTIÓN CGA (PRS)

INFORMACION GENERAL

Estado Ejecución; Origen del Contratista Clasificación por cuantía Gestión
7; 41% * Se encuentran 3 contratos en etapa de
Liquidado; LOCAL; 2; MAYOR inicio 1 contrato suspendido.
9; 53% 25% A 5000 * Se ha cumplido con el plan de
En Inicio; 1; SMLV; 1; liquidación de los contratos finalizados en
6% NACIONAL;
6; 75% 13% Tips Contractual
FINANCIERO * Divulgación de Taller lideres
MENOR Transformadores.
A 5000 * Divulgación del Nuevo Código de Etica.
SMLV; 7; * Se emitió PAI de OPEX y CAPEX O&M
Mandato y OPEX GRC TNP.
87%

Mensual Acumulada

11 5 40%
20%
Miles de millones 1 5 15% 4 4 0%
4 19% 13% 4 Dic. -20%
1 0 00 0 0 -40%
0 -60%
0 Miles de millones 4 -80%
0 33 -100%
00 0 0

0 0 3 2
0 2
0 2
2 1
0
2 0 11 11
00 1 -80% 0
10
-
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. -0

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.

Proyección Real Proyección Acumulada Real Acumulado Desviación

ANALISIS DE DESEMPEÑO Desviación
Para el mes de Abril se viene cumplido con plan de ejecución, según las proyecciones actualizadas en el negocio, lo que permi te ccercarnos a la meta en el acumulado. Se pasa actual
de una desviación de -15 a -7%.
De igual forma el inicio de contratos que se encontraban programados para el primer trimestre impacta positivamente. 13%

HSE

Horas Hombre - No. Incidentes Horas Hombre Contratos según Riesgo HSE
acumuladas GRC
9,6 2,5 H, VH; 2; 25%
9,4 9 2 35.867
9,2 9
No de Incidentes
Millares 99 1,5 Acumulado
8,8
3 M; 5; 63%
8,6 L; 1; 12%
8 1

8,4

8,2 0,5
8

7,8 0 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO:
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Durante el mes de Abril se presentó 1 incidente clasificado como primeros auxilios:

Horas Hombre Incidentes

Fecha Descripción Clasificación
7-abr
Trabajador de la firma MORELCO se encontraba imprimando la corona del dique Primer Auxilio
del tanque 3080, se resbala y cae sentado por fuera del recinto.

LABORAL Y RSE

900 120% No. Total de
trabajadores exclusivos
800 100% 100% 100% 100% % de Cumplimiento
700 91% 89% 100% GRC Abril
600 90% 80%
47 Contratos según Regimen salarial
No de Trabajadores 500 70% 60%
400 Convencional; 2;
25%
300 40%
Legal; 6; 75%
200 Convencional Legal
20%

100

0 0%
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

No. Trabajadores NC No. Trabajadores C % Cumplimiento Total
% Cumplimiento NC Meta Total Meta NC

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO:

Se evidencia cumplimiento de los indicadores, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica legal del PMA.