Pedoman Penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran UBMG

YAYASAN BINA MANDIRI GORONTALO
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO

Jln. Prof. Dr. Aloe Saboe No. 173 Telp/Fax: (0435) 834062
GORONTALO

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO

Nomor: 217/UBM/PR.00.03

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN RENCANA ANGGARA

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa dalam penjabaran implementasi tahunan Rencana
Strategis Universitas Bina Mandiri Gorontalo 2020-2025,
perlu disusun Pendoman Penyusunan Program Kerja dan
Rencana Anggaran Universitas Bina Mandiri Gorontalo
yang disesuaikan dengan program, kegiatan dan anggaran
2020-2025;

b. Bahwa untuk pelaksanaan Program Kerja dan Rencana
Anggaran 2020, perlu pedoman penyusunan program
kerja dan rencana anggaran Universitas Bina Mandiri
Gorontalo Tahun 2020-2025;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Program
Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan Universitas Bina
Mandiri Gorontalo Tahun 2020-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 1033/KPT/I/2019
Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Izin Penggabungan STIM
Bisnis Gorontalo & STIKES Bina Mandiri Gorontalo menjadi
Universitas Bina Mandiri Gorontalo

7. Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo tahun 2019
8. Surat Keputusan Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Nomor

70/YBM/UBM/XI/2019 Tanggal 23 Nopember 2019
Tentang Pengangkatan Rektor UBMG Masa Jabatan 2019-
2023

Memperhatikan: Hasil Rumusan Tim Penyusun Pedoman Penyusunan
Program Kerja dan Rencana Anggaran di Lingkungan
Universitas Bina Mandiri .

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : 1. Pedoman Penyusunan Program Kerja dan Rencana

Anggaran di Lingkungan Universitas Bina Mandiri
Gorontalo.
2. Pedoman ini merupakan dasar bagi seluruh unit kerja di
lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo dalam
penyusunan Program dan Rencana Anggaran:
3. Hal-Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam
Keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur dalam
peraturan tersendiri.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 21 April 2021
Rektor,

Dr. Hj. Titin Dunggio, SE., M.Si., M.Kes

KATA PENGANTAR

Program Kerja merupakan terjemahan dan operasionalisasi dari
Rencana Startegis (Renstra) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP)
Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program Kerja dan Rencana
Anggaran digunakan sebagai pedoman bagi proses pengembangan ke
arah yang lebih baik pada masa yang akan datang dan sebagai bentuk
antisipsi terhadap perubahan kebijakan, persaingan, dan ancaman yang
muncul dari pihak eksternal.

Universitas Bina Mandiri Gorontalo dalam perkembangannya
menghadapi beragam perubahan kebijakan, persaingan, dan tantangan
dari berbagai pihak yang perlu disikapi dengan sistematik dan terencana.
Program Kerja Tahunan Universitas Bina Mandiri Gorontalo adalah
bentuk perencanaan periodic satu tahun yang disusun sebagai suatu
tahapan dalam pencapaian visi UBM, yaitu “Unggul, Professional dan
Mengglobal.

Untuk itu, diperlukan Pedoman Penyusunan sebagai referensi
bagi semua unit kerja dan program studi dalam satu tahun akademik.
Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh civitas akademika Universitas
Bina Mandiri Gorontalo untuk benar-benar memahami dan menjadikan
Pedoman ini sebagai dasar dalam penyunan Program Kerja dan Rencana
Anggarannya masing-masing setiap tahunnya.

Semoga Allah SWT., senantiasa membimbing kita, dalam rangka
ber-ikhtiar menunaikan segala tugas dan kewajiban kita dalam bingkai
ibadah dan mendapat ridha Allah SWT. Aamiiin.

Gorontalo, 13 April 2020
Rektor,

Dr. Hj. Titin Dunggio, M.Si., M.Kes
NIDN. 0909017302

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..................................................................... i
SK PENETAPAN REKTOR ........................................................ ii
KATA PENGANTAR .................................................................. iv
DAFTAR ISI................................................................................. v

A. Latar Belakang ........................................................................ 1
B. Tujuan ..................................................................................... 3
C. Dasar Hukum .......................................................................... 3
D. Sistematika .............................................................................. 4
E. Dasar Kebijakan ...................................................................... 6
F. Program Prioritas Universitas ................................................. 7
G. Strategi Implementasi ............................................................. 8
H. Sebaran Kegiatan Unit Kerja .................................................. 10
I. Program dan Kegiatan Utama Unit Akademik ....................... 11
J. Indikator Kinerja ..................................................................... 14
K. Unit Kerja Pengelola Program Kerja dan Rencana

Anggaran................................................................................. 18
L. Sumber Pendanaan Unit Kerja ................................................ 19
M. Penggunaan Dana Bagi Unit Kerja ........................................ 20
N. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan...................... 22
O. Format Penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran

Setiap Unit Kerja.............................................................................. 28
P. Mekanisme Penyusunan Program Kerja dan Rencana

Anggaran Unit Kerja........................................................................ 32

v

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
DAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020-2024

A. Latar Belakang

Memasuki era reformasi berbasis pengetahuan dan
globalisasi yang penuh dengan persaingan, menuntut perubahan
yang cepat dan dinamis terhadap kegiatan pemerintahan dan
kehidupan dunia bisnis dan swasta. perubahan dan kemajuan ilmu
pengetahuan menuntut perubahan struktur dan kualitas kemampuan
sumberdaya manusia, perubahan perilaku dan system administrasi.
Pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo terus
menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, sehingga peranan
perguruan tinggi sangat dibutuhkan sebagai pencetak insan-insan
cendikia berkualitas dalam rangka menjawab perubahan dan
persaingan global.

Universitas Bina Mandiri Gorontalo adalah Perguruan
Tinggi Swasta (PTS) di Provinsi Gorontalo yang resmi di bawah
pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI Wil IX) Sulawesi yang
telah mendapat izin Penyelenggaraan SK Menristekdikti Nomor
1033/KPT/I/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang izin
penggabungan STIM Bisnis Gorontalo & STIKES Bina Mandiri
Gorontalo menjadi Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan
nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

1

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Sebagai yayasan pendidikan yang mengemban Tri Dharma
(Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
Universitas Bina Mandiri Gorontalo, menyiapkan SDM yang
memiliki kemampuan dan kesiapan sesuai dengan tuntutan
pembangunan yang merupakan salahsatu tantangan dan sekaligus
peluang. Keterkaitan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara integral
memiliki makna yang dalam, khususnya dalam kaitan dengan
semakin beratnya tantangan pembangunan.

Selain itu sebagai salah satu tahapan dalam proses
perencanaan Institusi agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, maka setiap unit kerja dalam
organisasi harus menyusun program kerja (Proker) tahunan. Proker
merupakan bentuk kegiatan operasional teknis yang merupakan
terjemahan dari Rencana Startegis (Renstra) dan Rencana Induk
Pengembangan (RIP) organisasi. Lebih dari itu, penyusunan Proker
pada setiap organisasi dapat digunakan sebagai suatu pedoman bagi
proses pengembangan ke arah yang lebih baik pada masa yang
akan datang dan sebagai bentuk antisipsi terhadap perubahan
kebijakan, persaingan, dan ancaman yang muncul dari pihak
eksternal.

Universitas Bina Mandiri Gorontalo (UBM) sebagai suatu
Institusi pendidikan yang sedang berkembang pesat dan sedang
menghadapi berbagai macam perubahan kebijakan, persaingan, dan
ancaman dari pihak eksternal perlu menyusun Program Kerja
tahunan. Program Kerja tahunan Universitas Bina Mandiri

2

Gorontalo (UBM) merupakan suatu bentuk perencanaan untuk
periode satu tahun yang akan datang dan disusun sebagai suatu
tahapan dalam pencapaian visi Universitas Bina Mandiri Gorontalo
(UBM), yaitu: “Unggul, Professional dan Mengglobal”.

Lebih dari itu, Program Kerja tahunan Universitas Bina
Mandiri Gorontalo (UBM) merupakan dasar pedoman bagi semua
unit kerja untuk kegiatan operasional dalam satu tahun akademik.
Diharapkan, dengan tersedianya program kerja tahunan unit kerja
di Universitas Bina Mandiri Gorontalo (UBM), maka kondisi yang
telah dirumuskan melalui visi, misi, dan tujuan Universitas Bina
Mandiri Gorontalo (UBM) dapat tercapai.

B. Tujuan
Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada

unit kerja dalam menyusun program kerja dan rencana anggaran
2020-2025 dalam menentukan:
1. Program dan kegiatan;
2. Indikator kinerja kegiatan;
3. Besaran biaya untuk masing-masing program dan kegiatan;
4. Jenis belanja; dan
5. Jadwal pelaksanaan kegiatan.

C. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

9. Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 1033/KPT/I/2019
Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Izin Penggabungan STIM
Bisnis Gorontalo & STIKES Bina Mandiri Gorontalo menjadi
Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

10. Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo tahun 2019
11. Keputusan Rektor

D. Sistematika
Pedoman penyusunan program kerja dan rencana anggaran

tahun 2020-2025 disusun kedalam 10 (sepuluh) bagian sebagai
berikut.

4

1. Latar Belakang
Bagian ini menjelaskan mengenai arah UBM dalam

mencapai target kinerja sebagai PTS di Gorontalo, sumber
pendanaan UBM, rencana operasional target kinerja dalam
implementasi Renstra UBM 2020-2025 dan unit kerja pedoman
penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun 2020-2025.
2. Tujuan

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan disusunnya Pedoman
Penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2020-
2025.
3. Dasar Hukum

Bagian ini menguraikan tentang ketentuan peraturan
perundangan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan program
kerja dan rencana anggaran tahun 2020-2025.
4. Sistematika

Bagian ini menguraikan mengenai urutan penyajian
pedoman penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun
2020-2025.
5. Dasar Kebijakan, Tema, dan Program Prioritas Universitas

Bagian ini memuat penjelasan mengenai dasar kebijakan,
tema sentral, dan program prioritas Universitas Bina Mandir
Gorontalo.
6. Strategi Implementasi

Bagian ini memuat penjelasan mengenai rambu-rambu
penyusunan program kerja dan rencana anggaran, belanja rutin dan
operasional, program unggulan, praktikum, penelitian, pengabdian

5

kepada masyarakat, kemahasiswaan, pengembangan SDM, dan
penjaminan mutu.
7. Unit Kerja Pengelola Program Kerja dan Rencana Anggaran

Bagian ini memuat penjelasan mengenai unit kerja pengelola
Program Kerja dan Rencana Anggaran yang terdiri atas Unit
Akademik dan Unit Non Akademik.
8. Sumber Pendanaan Untuk Program Kerja dan Rencana

Anggaran
Bagian ini memuat penjelasan mengenai sumber dana,

penggunaan dana dalam pelaksanaan program kerja dan rencana
anggaran.
9. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan

Bagian ini memuat penjelasan mengenai komponen usulan
program dan kegiatan, standar biaya kegiatan, agenda dan alur
penyusunan program kerja dan rencana anggaran, serta
kelengkapan dokumen usulan program kerja dan rencana anggaran.
10. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2019

Bagian ini memuat informasi tahapan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam penyusunan program kerja dan rencana
anggaran dimulai dari unit sampai pengesahan oleh Rektorat.

E. Dasar Kebijakan
1. Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)
2. Target Rencana Strategis Universitas Bina Mandiri Gorontalo

2020-2025
3. Hasil evaluasi rapat kerja Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Tahun 2019

6

F. Program Prioritas Universitas
Program prioritas yang menjadi agenda universitas untuk

tahun anggaran 2020 didasarkan dan dirumuskan sebagai berikut:
1. Peningkatan prestasi mahasiswa pada kompetisi yang

diselenggarakan oleh Kemenristekdikti dan LLDIKTI
2. Pengembangan pembelajaran digital
3. Penguatan kelembagaan melalui penuntasan berbagai regulasi
4. Peningkatan jumlah SDM melalui pengangkatan pegawai

tetap universitas
5. Penguatan implementasi sistem informasi keuangan
6. Sistem informasi terintegrasi
7. Peningkatan kerjasama, pengembangan pusat karir dan pusat

bahasa di Universitas.
8. Unit Layanan Terpadu
9. Penataan kearsipan universitas
10. Penguatan produk inovasi
11. Teaching industry
12. Penggalian dana internasional
13. Peningkatan kapasitas SDM melalui penyediaan tenaga ahli

internasional
14. Peningkatan kerja sama nasional dan internasional
15. Penguatan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam

pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya.

7

G. Strategi Implementasi
a. Unit Akademik
1) Fakultas
a) Fakultas, merupakan unit kerja yang harus menyusun
program kerja dan rencana anggaran di lingkungannya.
b) Fakultas harus mampu mengalokasikan dana bagi
program dan kegiatan utama akademik yang dihitung
berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan.
c) Kegiatan rutin akademik (Studi banding,
Magang/KKLP, PBL/Praktek Belajar Lapangan,
PKL/Praktek Kerja Lapangan, MID/UTS, UAS seminar
proposal/Seminar KTI, skripsi dan lain-lain) dan
kegiatan penunjang akademik (pengadaan ATK,
pengadaan sarana pembelajaran, pemeliharaan, dll) di
pusatkan di fakultas.
d) Honorarium kegiatan yang dilaksanakan di fakultas
harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di
Universitas Bina Mandiri Gorontalo.
2) Program Studi
a) Memfokuskan program dan kegiatannya pada
peningkatan layanan mutu akademik yang mengarah
dan berkontribusi terhadap pencapaian dan target
Renstra Universitas Bina Mandiri Gorontalo 2020-2025
dan Perjanjian Kinerja Universitas Bina Mandiri
Gorontalo dengan para stakeholder dan Perguruan
Tinggi Negeri dan Swasta.

8

b) Honorarium untuk personalia kegiatan yang
dilaksanakan di program studi harus sesuai dengan
ketentuan yang diatur di Universitas Bina Mandiri
Gorontalo.

b. Unit Non Akademik
Unit Non Akademik terdiri atas Badan Penjaminan

Mutu (BPMU), Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, BAAK,
BAU, BAK, PPSDM, Perpustakaan, UPT Komputer, LPPM
dan CCLC disusun dengan ketentuan sebagai berikut.
1) Memberi dukungan pada kelancaran manajemen

universitas.
2) Memfasilitasi kelancaran dan pencapaian program bagi

semua unit kerja akademik.
3) Berorientasi pada pengembangan unit kerja sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing yang
berkontribusi terhadap capaian kinerja Universitas Bina
Mandiri Gorontalo
4) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD)
untuk unit kerja yang memperoleh penugasan dari wakil
rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
5) Honorarium untuk personalia kegiatan yang
dilaksanakan di unit kerja harus sesuai dengan
ketentuan yang diatur di Universitas Bina Mandiri
Gorontalo.

9

H. Sebaran Kegiatan Unit Kerja

Rincian sebaran kegiatan di unit kerja disajikan pada Tabel

berikut ini

Tabel 1. Sebaran Kegiatan di Unit Kerja Universitas Bina

Mandiri Gorontalo

Program Kerja dan Rencana

Anggaran

No Jenis Belanja Fakultas/ Unit Non
Program Akademik
Universitas
Studi

A. Belanja Pegawai

1. Gaji

2. Tunjangan Manajemen

3. Intensif kesejahteraaan tahunan

4. Tunjangan/Intensif Khusus

5. Intensif Pengelola Keuangan

6. Gaji dosen tetap dan tidak tetap

7. Gaji staf

8. Uang makan dan transport

9. Intensif kepanitian

B. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1. Pemeliharaan gedung dan
bangunan

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin

3. Pemeliharaan taman

4. Rehabilitasi gedung

5. Operasional kendaraan

6. Pengelolaan sarana dan prasarana

7. Pemeliharaan kebersihan

8. Cleaning service

9. Perjalanan dinas

10. Kerumahtanggaan

11. Kebutuhan ATK dan bahan habis
pakai

12. Pengelolaan SDM

13. Peralatan penunjang (peralatan
kebersihan, alat listrik, dll)

14. Kebutuhan operasional
pendidikan

C. Kegiatan Rutin Akademik

1. Kuliah Umum/Kuliah Pakar

2. Studi banding

10

3. Magang/KKLP

4. PBK/Praktek Belajar Klinik

5. PBL/Praktek Belajar Lapangan

6. PKL/Praktek Kerja Lapangan

7. Praktek Kesehatan Masyarakat
Desa (PKMD)

8. MID/UTS

9. UAS

10. Praktek Lapangan Seminar

11. Seminar Proposal/Seminar KTI

12. Skripsi

D. Kegiatan Utama Akademik

1. Program Unggulan

2. Praktikum

3. Penelitian

4. Pengabdian Kepada Masyarakat

5. Kemahasiswaan

6. Pengembangan SDM

7. Penjaminan Mutu

I. Program dan Kegiatan Utama Unit Akademik
a. Program Unggulan
Program unggulan dikembangkan unit kerja akademik
(fakultas, program studi, laboratorium) untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan tridharma yang unggul dan/atau
inisiasi program baru yang mendukung visi misi dan pencitraan
sejalan dengan pengembangan Universitas Bina Mandiri
Gorontalo yang merujuk pada Renstra Universitas Bina
Mandiri Gorontalo, Renstra unit, dan target kinerja Yayasan
Bina Mandiri Gorontalo. Berikut ini termasuk ke dalam
kelompok program unggulan:
1) Penyelenggaraan seminar internasional dengan proceeding
yang terindeks
2) Akselerasi kapasitas program studi/fakultas

11

3) Akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional
4) Student exchange,
5) Credit transfer,
6) Lecturer exchange,
7) Double degree,
8) Joint conference,
9) Joint research,
10) PPL dan Magang di Luar Negeri,
11) Pengembangan model dan teknologi pembelajaran,
12) Pengembangan pusat karir dan bahasa,
13) Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),
14) Pengembangan pendidikan profesi,
15) Pengembangan jurnal nasional terakreditasi/internasional

bereputasi;
16) Pengembangan kapasitas dosen terekognisi nasional dan

internasional; dan
17) Memfasilitasi mahasiswa dalam berbagai kejuaran

nasional/internasional.
b. Praktikum

Unit akademik wajib mengalokasikan kegiatan
praktikum sesuai dengan anggaran yang kemudian dapat
didistribusikan ke program studi dalam implementasinya.
Kegiatan praktikum meliputi pengadaan bahan, pengadaan alat,
pemeliharaan alat/ruang dan kegiatan praktikum luar kampus
dan lainnya. Pengalokasian anggaran khusus untuk praktikum
sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di
lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

12

c. Penelitian
Unit akademik mengalokasi dana penelitian sebagai upaya

untuk meningkatan kemampuan meneliti dosen terutama dosen
muda. Program ini berupa hibah penelitian kompetitif dan
penugasan yang dapat diikuti oleh seluruh dosen dalam satu
fakultas. Dalam implementasinya Fakultas, serta program studi
harus mampu berkoordinasi dengan LPPM agar terjadi
keselarasan dengan peta riset Universitas Bina Mandiri
Gorontalo.
d. Pengabdian kepada Masyarakat

Unit akademik mengalokasikan dana pengabdian kepada
masyarakat sebagai upaya agar hasil penelitian yang telah
dilakukan dapat diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat.
e. Kemahasiswaan

Unit akademik mengalokasi dana untuk bantuan mahasiswa
tidak mampu dan berprestasi serta dengan kegiatan
kemahasiswaan yang dimaksud ditujukan pada pencapaian
target peraihan medali/penghargaan dari berbagai kejuaraan.
Kegiatan ini meliputi pembinaan, fasilitasi mengikuti
kejuaraan, dan penghargaan bagi mahasiswa yang meraih
prestasi.
f. Pengembangan SDM

Unit akademik mengalokasi dana pengembangan SDM
dengan proporsi sebagai upaya meningkatkan kompetensi
pegawai. Kegiatan pengembangan SDM yang dimaksud
meliputi bantuan pendidikan dan pelatihan atau

13

menyelenggarakan berbagai pelatihan dengan mengundang
narasumber.
g. Penjaminan Mutu

Unit akademik mengalokasi dana penjaminan mutu dengan
upaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan
pengelolaan manajemen. Kegiatan penjaminan mutu yang
dimaksud meliputi akreditasi nasional dan internasional,
sertifikasi ISO, Audit Mutu Internal, audit keuangan, dan
kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan mutu di unit
kerja.

J. Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan alat yang digunakan oleh

rektor untuk mengukur hasil dari setiap program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Indikator kinerja ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyusunan program
kerja dan rencana anggaran bagi unit kerja yang pencapaiannya
akan dievaluasi oleh rektor secara berjenjang.
a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Akademik

IKU merupakan indikator yang sifatnya kumulatif dan
merupakan dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik
pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan
Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator kinerja yang
sifatnya output dan outcome program dan kegiatan secara langsung.

14

Tabel 2.

Indikator Kinerja Utama Fakultas, Program Studi,

Laboratorium di Universitas Bina Mandiri Gorontalo

2021

No. Indikator Kinerja Satuan Target Target
UBM Unit
Kerja

1. Jumlah mahasiswa yang Orang

teregistrasi (Satuan)

2. Jumlah mahasiswa Orang

berwirausaha (Satuan)

3. Jumlah lulusan bersertifikat Orang

kompetensi (Satuan)

4. Jumlah lulusan yang Orang

langsung bekerja (Satuan)

5. Masa tunggu kerja lulusan %

di bawah tiga bulan (Tahunan)

6. Persentase mahasiswa yang %

menyelesaikan studi di (Tahunan)

bawah waktu normal

7. Jumlah mahasiswa yang Mahasiswa

berpartisipasi dalam (Tahunan)

kejuaraan tingkat nasional

8. Jumlah mahasiswa yang Mahasiswa

berpartisipasi dalam (Tahunan)

kejuaraan tingkat

internasional

9. Jumlah Mahasiswa peraih Mahasiswa
medali emas pada kompetisi (Tahunan)
tingkat nasional

10. Jumlah Mahasiswa peraih Mahasiswa
medali emas pada kompetisi (Tahunan)
tingkat internasional

11. Jumlah mahasiswa asing Mahasiswa
(Tahunan)

Jumlah mahasiswa yang %
12. mengikuti (Tahunan)

inbound/outbound student

exchange

13. Jumlah PKM yang didanai Kegiatan
(tahunan)

14. Jumlah dana yang diperoleh Rp.
dari pihak alumni (tahunan)

15. Jumlah Prodi Terakreditasi Prodi
A (kumulatif)

15

16. Jumlah Prodi Terakreditasi Prodi
Internasional (kumulatif)
Sertifikat
17. Perolehan sertifikasi (kumulatif)

manajemen mutu standar IPK
(tahunan)
internasional
IPK
IPK Rata-rata (tahunan)

a. S1 IPK
18. (tahunan)

b. S2 %
(tahunan)
c. S3 Orang
(kumulatif)
19. Persentase mahasiswa lulus
tepat waktu (8 semester) Orang
(kumulatif)
20. Jumlah dosen yang sudah
sertifikasi Orang
(kumulatif)
21. Jumlah Guru Besar
Orang
22. Jumlah Dosen yang (tahunan)
berkualifikasi S3
Orang
23. Jumlah SDM yang (tahunan)
meningkat karirnya
Orang
24. SDM yang meningkat (kumulatif)
kompetensinya
Orang
25. Jumlah dosen yang (kumulatif)
mengikuti pendidikan
Artikel
26. Jumlah tenaga kependidikan (tahunan)
yang mengikuti pendidikan
Artikel
lanjut (tahunan)

Jumlah artikel yang HKI
(tahunan)
27. publikasikan dalam jurnal
Paten
dan konferensi internasional (tahunan)

terindeks Judul
(kumulatif)
28. Jumlah artikel yang
pubilkasikan dalam jurnal Judul
(tahunan)
nasional terakreditasi

29. Jumlah Perolehan HKI

30. Jumlah paten produk
unggulan yang dapat

dimanfaatkan industri

31. Jumlah buku karya dosen
yang diterbitkan dan ber-

ISBN

32. Jumlah penelitian yang
dimanfaatkan masyarakat

16

33. Jumlah Kelompok Bidang KBK
Keilmuan (KBK) (tahunan)

Jumlah riset unggulan yang Judul
(tahunan)
34. dilakukan dosen dan tenaga
Jurnal
fungsional tertentu lainnya (kumulatif)

35. Jumlah jurnal nasional Jurnal
terakreditasi dan/atau (kumulatif)

terindeks Sitasi
(kumulatif)
36. Jumlah jurnal internasional
terindeks Buah
(kumulatif)
37. Jumlah sitasi karya ilmiah
Buah
38. Jumlah prototipe R & D --> (kumulatif)
TRL 6
Rp.
39. Jumlah prototipe Industri -- (tahunan)
> TRL 7

40. Jumlah Income Generating
Unit

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Non Akademik

Unit Non Akademik mempunyai karakteristik masing-

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu

rumusan Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja nonakademik

ditetapkan oleh unit masing-masing sesuai tugas dan fungsinya dan

sebagai penunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama Universitas

Bina Mandiri Gorontalo.

Tabel 3.

Indikator Kinerja Unit Nonakademik

No Indikator Kinerja Satuan

1. Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar internasional/ sertifikat
ISO
dokumen
2. Tersedianya dokumen standar layanan minimum unit kerja orang

3. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan
kompetensi

dst *)

Ket: *) diisi sesuai dengan Target Kinerja UBM dan karakteristik unit kerja

17

K. Unit Kerja Pengelola Program Kerja dan Rencana

Anggaran

Unit kerja pengelola yang memiliki program kerja dan

rencana anggaran disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.

Unit Kerja Pengelola Program Kerja dan Rencana Anggaran

No. Nama Unit Unit Akademik Unit Non
Akademik

A. Organ Universitas Bina
Mandiri Gorontalo
1. Senat Universitas

2. Rektor

B. Guru Besar

C. Wakil Rektor (WR)

1. Wakil Rektor I Bidang
Akademik, Kemahasiswaan
dan Kerjasama

2. Wakil Rektor II Bidang
Administrasi Umum dan
Keuangan

D. Unit Akademik

1. Fakultas Ekonomi & Bisnis

2. Fakultas Sains, Teknologi,
dan Ilmu Kesehatan

E. Unit Pelaksana Administrasi

1. Biro Administrasi Akademik
& Kemahasiswaan(BAAK)

2. Biro Administrasi Umum
(BAU)

3. Biro Administrasi Keuangan
(BAK)

F. Unit Pelaksana Pengembangan

1. Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM)

2. Center Of Cooperation

Development and Languace

(Pusat Pengembangan

Kerjasama dan Bahasa)

3. Perpustakaan

4. Pusat Pengembangan

18

Sumber Daya Manusia

G. Unit Pelaksana Pengawasan
dan Penjaminan Mutu

1. Badan Penjaminan Mutu
Universitas

2. UPMA (Unit

Penjaminan Mutu

Akademik)

H. Unit Penunjang

UPT. Teknologi, Informasi dan
Komunikasi

L. Sumber Pendanaan Unit Kerja

Sumber dana untuk Universitas Bina Mandiri Gorontalo

berasal dari dana biaya pendidikan (SPP, BPP dan lainnya) dari

mahasiswa, kerjasama dengan stakeholder dan PT, hibah lembaga

perbankan, non perbankan, pemerintah dan lainnya serta masih

banyak lainnya. Sumber dana ini untuk menunjang operasional

Perguruan Tinggi Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

Berikut disajikan beberapa hal terkait tentang pengelolaan

sumber dana untuk perguruan tinggi untuk Universitas Bina

Mandiri Gorontalo.

Tabel 5.

Penggunaan Sumber Dana Unit Kerja

Universitas Bina Mandiri Gorontalo

No. Unit Kerja Sumber Dana

Biaya Kerjasama Hibah Sumber

Pendidikan dengan dana

Stakeholder lainnya

1. Universitas

2. Fakultas/Program

Studi

3. Laboratorium

4. CCLC

5. LPPM

19

6. Perpustakaan
7. BPMU
8. Unit Pelayanan

Administrasi
9. UPT. Teknologi,

Informasi dan
Komunikasi

M. Penggunaan Dana Bagi Unit Kerja
1. Penggunaan dana yang berasal dari biaya pendidikan,
kerjasama dengan stakeholder, hibah dan sumber dana
lainnya. Dapat digunakan untuk membiayai beberapa
program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi
b. Rutin dan operasional kantor
c. Pembangunan, rehab gedung, perbaikan/pengadaan
peralatan.
d. Bantuan kegiatan kemahasiswaan
e. Kelembagaan, peningkatan citra, nasional dan
internasional.
f. Pengembangan SDM
g. Program unggulan
2. Dana yang bersumber dari Yayasan Bina Mandiri Gorontalo
yang berasal dari biaya pendidikan dan sumber dana lainnya
di Perguruan Tinggi Universitas Bina Mandiri Gorontalo
untuk membiayai kegiatan sebagaiman disajikan dalam
tabel berikut.

20

Tabel 6.
Penggunaan Dana Pendidikan Yang Berasal Dari

Yayasan Bina Mandiri Gorontalo

No. Kegiatan Unit Kerja
Universitas Fakultas

1. Biaya Operasional

a Langganan daya dan jasa -

b Penelitian dan Pengabdian -

Kepada Masyarakat

c Pemeliharaan peralatan dan
gedung

d Praktikum/bahan kuliah

e Pengadaan Bahan Pustaka

f Kemahasiswaan -

2. Biaya Dosen

a Gaji -

b Uang Makan -

3. Biaya Tenaga Kependidikan

a Gaji

b Uang Makan

4. Biaya Investasi

a. Pengadaan peralatan

kantor/pendidikan

b Pengadaan peralatan
Laboratorium

5. Biaya Pengembangan

a Pengembangan Sistem

Manajemen

b Pengembangan Teknologi,

Informasi dan Komunikasi
(TIK) dalam pembelajaran

c Pengambangan E-Learning

d Penjaminan Mutu

3. Dana yang berasal dari kerjasama dengan stakeholder atau
pihak lain, hibah dan sumber dana lainnya digunakan untuk

21

membayai kegiatan rutin, operasional, pemeliharaan,
pengadaan dan program unggulan.

N. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan

Usulan pengusulan program dan kegiatan di Universitas

Bina Mandiri Gorontalo, sekurangnya harus sesuai dengan

komponen sebaga berikut :

Tabel 7.

Komponen Usulan dan Program Kegiatan Unit Kerja

Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

No Komponen Usulan Keterangan

1. Kebijakan Renstra Rujuk Renstra UBM

Gorontalo 2020-2025

2. Program Renstra Rujuk Renstra UBM

Gorontalo 2020-2025

3. Tema dan Program Prioritas

4. Kegiatan

5. Indikator Kinerja Kegiatan Sesuaikan dengan kegiatan,

kapasitas sumber pendukung

dan kondisi unit kerja.

6. Usulan Biaya Kegiatan Perkiraan biaya berdasarkan

perhitungan bobot kegiatan,

standar biaya yang berlaku,

kemampuan unit kerja

Usulan penyelenggaraan program dan kegiatan di
Universitas Bina Mandiri Gorontalo dilaksanakan dan disesuaikan
dengan kapasitas. Akan disampaikan, dilaporkan dan disetujui oleh
pihak rektorat melalui Rektor langsung, atau Wakil Rektor II
Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Dengan beberapa
landasan salah satunya dilakukan validasi atas kegiatan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

22

Selain berbicara tentang usulan biaya kegiatan, maka,
terdapat standar biaya kegiatan juga menjadi dasar dalam prioritas.
Pemberian biaya bagi setiap unit kerja harus menyesuaikan standar
biaya yang akan dikeluarkan.

Tabel 8.

Standar Biaya Kegiatan

No. Sumber Biaya Standar Biaya

1. Yayasan Bina Mandiri

Gorontalo

2. Kerjasama PT dengan Pihak

Stakeholder

3. Hibah

4. Sumber dana lainnya

Usulan biaya kegiatan harus mengandung variabel tarif dan
bobot kegiatan. Bobot kegiatan mencakup lingkup kegiatan atau
volume (seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah mata
kuliah, dll). Total biaya kegiatan maksimal untuk setiap unit harus
sesuai dengan anggaran masing-masing unit kerja untuk
Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

Agenda dan alur penyusunan program kerja dan kegiatan
serta rencana anggaran tiap tahunnya. Berikut beberapa alur dalam
pengusulan dan penyusuan serta pengajuan program kerja dan
kegiatan serta rencana anggaran di Universitas Bina Mandiri
Gorontalo mengikuti alur sebagaimana diperlihatkan pada Gambar
berikut.

23

Alur Pengusulan, Penyusuan dan Pengajuan Program Kerja d

Gorontalo

Des 2019 Jan 2020

SENAT

REKTOR RENSTRA Rapat kerja Kebijakan Penyusunan Lokakarya
UBM UBM 2019 Program & Penyusunan
Kegiatan Program dan &
2020-2025
2020 Kegiatan

Lembaga/ Penyusunan
Badan/Unit/ Program &
Kegiatan
UPT

Fakultas Renstra Fakultas Koordinasi Penyusunan dan
Program dan Usulan Program

Kegiatan & Kegiatan

Program Renstra Penyusunan Kertas
Studi Program Studi Kertas Kerja Kerja

24

dan Kegiatan serta Rencana Anggaran di Universitas Bina Mandiri

Feb 2020 Mar 2020 Apr 2020

Reviuw Pembahasan Dokumen Program
Program Kerja & Kerja & Rencana
Rencana Anggaran
Anggaran

Pemaparan Program Kompilasi Usulan Dokumen Program
& Kegiatan di Program Kerja & Kerja & Rencana
Hadapan Rektor Rencana Anggaran
Anggaran

Dokumen Usulan
Program &
Kegiatan

Dokumen Usulan
Program &
Kegiatan

a. Rapat Kerja Tahunan
Rapat Kerja Tahunan merupakan awal dimulainya

penyusunan pedoman Dalam acara ini pimpinan Universitas Bina
Mandiri Gorontalo akan menyampaikan kebijakan umum terkait
program kerja dan rencana anggaran berdasarkan evaluasi kinerja
tengah tahun anggaran sebelumnya dan rencana target kinerja tahun
berikutnya, sebagai dasar bagi unit kerja dalam menyusun
Pedoman Penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran
Tahun 2020-2025. Selain itu dalam acara ini pula akan
disosialisasikan semua peraturan yang menjadi panduan unit kerja
serta penyerahan pagu definitif.
b. Penyusunan Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan merupakan proses
penjabaran tema dan target yang telah ditetapkan pimpinan
Universitas Bina Mandiri Gorontalo ke dalam berbagai kegiatan
sehingga pada akhirnya seluruh target yang diharapkan akan
tercapai. Untuk itu selama proses penyusunan program dan
kegiatan di unit pelaksana akademik, tim universitas yang berasal
dari BPMU, UPMA, BAK, BAU, BAAK, PPSDM, CCLC, LPPM,
Perpustakan, Fakultas, Program Studi dan Laboratorium akan
melakukan pendampingan sebagai upaya meminimalisir terjadinya
hambatan dalam proses implementasi.
1) Unit Pelaksana Akademik
a) Fakultas, Program Studi dan Laboratorium bersama tim

Universitas Bina Mandiri Gorontalo menyelenggarakan rapat
kerja tingkat kelembagaan tingkat fakultas, Program Studi dan
Laboratorium untuk menyampaikan program kerja dan rencana

25

anggaran dan rambu-rambu penyusunan program kerja dan
rencana anggaran dengan melibatkan seluruh unit yanga
menjalankan proses akademik.
b) Fakultas, Program Studi dan Laboratorium harus
mengalokasikan dana bagi program dan kegiatan utama
akademik.
c) Fakultas, Program Studi dan Laboratorium menyusun dan
menetapkan program kerja dan rencana anggaran dengan
melibatkan seluruh pelaksana akademik.
d) Program studi dan Laboratorium harus menyelenggarakan rapat
bersama seluruh dosen untuk merencanakan dan merumuskan
program, kegiatan, dan penggunaan alokasi anggaran.
e) Program studi dan Laboratorium harus menyusun program dan
kegiatan dalam bentuk kertas kerja yang ditandatangani Wakil
Rektor II.
f) Fakultas, program studi, dan laboratorium melakukan kompilasi
terhadap seluruh usulan program dan kegiatan (kertas kerja)
departemen/program studi menjadi satu dokumen.
g) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan Program Kerja dan
Rencana Anggaran kepada Rektor melalui Wakil Rektor II
kemudian melakukan penyesuaian jadwal yang ditetapkan.
2) Unit Pelaksana Non Akademik
a) Pimpinan unit pelaksanan non akademik menyelenggarakan
rapat kerja untuk menyampaikan perencanaan anggaran dan
rambu-rambu penyusunan Pedoman Program Kerja dan
Rencana Anggaran dengan melibatkan seluruh
bagian/divisi/subbagian/seksi dibawahnya.

26

b) Menyusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
target Universitas Bina Mandiri Gorontalo Tahun 2020 – 2025

c) Melakukan koordinasi dengan wakil rektor terkait untuk
rencana program dan kegiatan penugasan, untuk kemudian
dibuatkan ToR dan RAB-nya.

d) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan Program Kerja dan
Rencana Anggaran kepada Rektor melalui Wakil Rektor II
Bidang Keuangan dan Administrasi sesuai jadwal yang
ditetapkan.

c. Review Program Kerja dan Rencana Anggaran
Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo mengundang

pimpinan unit kerja untuk menyajikan usulan program kerja dan
rencana anggaran dihadapan rektor dan seluruh wakil rektor,
sebagai upaya pimpinan dalam menilai sejauh mana penyusunan
program kerja dan rencana anggaran agar dapat mendukung
pencapai seluruh target baik itu target Renstra UBM 2020-2025
dan perjanjiian kinerja UBM dengan Kemenristekdikti.

d. Kelengkapan Dokumen Usulan Program Kerja dan
Rencana Anggaran
1. Unit Akademik
a. Indikator Kinerja Utama (IKU),
b. Daftar hadir kegiatan penyusunan program kerja dan
rencana anggaran
c. Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan tenaga
pendidik serta staf.

27

2. Unit Non Akademik
a. Indikator Kinerja Utama (IKU),
b. Program Kerja dan Rencana Anggaran unit,
c. Daftar hadir kegiatan penyusunan program kerja dan
rencana anggaran dan
d. Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan tenaga
pendidik serta staf.

e. Usulan Dana Yayasan
Usulan program dan kegiatan yang menggunakan dana

Yayasan dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/ToR)
dan data pendukung lain yang relevan.
f. Usulan Dana Penugasan

Usulan program dan kegiatan penugasan dikhususkan bagi
unit kerja non akademik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam menyokong pelaksanaan manajemen perguruan
tinggi. Proses pengusulannya dengan melampirkan ToR dan RAB
yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan disetujui oleh
wakil rektor terkait, untuk kemudian diunggah ke dalam e-
planning.

O. Format Penyusunan Program Kerja dan Rencana
Anggaran Setiap Unit Kerja
Program kerja disusun sesuai dengan format standar yang

telah ditentukan, yang terdiri dari:
1. Untuk Unit Kerja Fakultas/Program Studi/Lab

Pengisian program kerja tahunan dilakukan dengan mengisi
format sebagai berikut:

28

a. Nama Standar (kolom 1)
Nama standar pada kolom 1 diisi sesuai urutan yang

terdapat dalam standar akreditasi yaitu:
Standar 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
Standar 2: Tata Pamong, Kepemimpinan dan Penjaminan Mutu.
Standar 3: Kemahasiswaan dan Alumni
Standar 4: Sumber Daya Manusia
Standar 5: Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik
Standar 6: Keuangan dan Sarana Prasarana
Standar 7: Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama.
b. Nama Program Kerja (Kolom 2).

Nama program pada kolom 2 diisi dengan nama program
yang akan digunakan/diterjemahkan dalam nama kegiatan pada
kolom selanjutnya (kolom 3). Program merupakan payung besar
dari satu atau lebih kegiatan yang mempunyai arah sama. Oleh
karena itu, dalam satu program dapat terdiri dari beberapa kegiatan.
Misalnya: Program peningkatan kualitas sumber daya manusia,
dapat terdiri dari kegiatan pelatihan, pendampingan, workshop, dll.
c. Nama Kegiatan (Kolom 3)

Nama kegiatan pada kolom 3 merupakan bentuk kegiatan
dari program yang tertulis pada kolom 2. Nama kegiatan harus
menunjukkan kegiatan operasional yang dilakukan unit kerja dalam
mendukung pencapaian program yang telah direncanakan. Pada
pengisian ini, unit kerja (Fakultas/Prodi) perlu melakukan
identifikasi terhadap tingkat kepentingan pelaksanaan kegiatan
tersebut. Kodefikasi tingkat kepentingan dilakukan dengan
memberikan tanda *untuk kategori kegiatan yang penting, dan

29

**untuk kategori kegiatan yang sangat penting.
d. Tujuan Kegiatan (Kolom 4)

Tujuan kegiatan mencerminkan sesuatu yang akan dicapai
dengan terlaksananya kegiatan tersebut.
e. Target Luaran/ Indikator Capaian (kolom 5)

Target luaran/ indikator capaian yang terdapat pada kolom 5
merupakan cerminan terhadap indikator atas keberhasilan
pelaksanaan kegiatan. Target luaran/ indikator capaian disusun
secara terukur, sesuai dengan kondisi sumber daya setiap unit kerja.
Misalnya indikator capaian untuk penelitian harus terukur antara
proposal penelitian menurut skimnya yang dapat diupload dan
jumlah yang ditargetkan untuk diterima/didanai.
f. Sasaran Kegiatan (kolom 6)

Sasaran kegiatan menunjukkan keseluruhan pihak-pihak
yang akan menjadi sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
g. Rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Kolom 7)

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada
kolom 7 menunjukkan kapan kegiatan akan dilaksanakan. Dalam
pengisian kolom rencana waktu pelaksanaan kegiatan ini harus
memperhatikan kesiapan kondisi internal unit kerja, dan kegiatan
lain yang dilakukan oleh unit kerja lain (prodi lain dalam satu
fakultas) atau kegiatan yang akan dilaksanakan ditingkat institusi.
h. Rencana Anggaran (Kolom 8).

Rencana anggaran yang terdapat dikolom 8 diisi dengan
nilai/anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan untuk
keperluan kegiatan tersebut.
i. Sumber dana (kolom 9-UBM)

30

Sumber dana yang terdapat pada kolom 9 menunjukkan
besarnya dana yang akan dianggarkan melalui RAB UBM.
Pengisian dilakukan dengan mengisi sesuai jumlah dana yang di
rencanakan berasal dari UBM.
j. Sumber dana (Kolom 10- Sumber dana lainnya)

Sumber dana lainnya yang terdapat pada kolom 10
menunjukkan besarnya dana yang akan diperoleh dari pihak
eksternal, misalnya bersumber dari pembayaran kontribusi
mahasiswa/peserta kegiatan, sponsorship, dll.
k. Pelaksana Kegiatan (Kolom 11)

Pelaksana kegiatan yang tertera pada kolom 11
menunjukkan pihak/personil yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
l. Bidang Renstra (Kolom 12)

Bidang renstra yang tertera pada kolom 12 menunjukkan
adanya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan dengan
Renstra unit kerja tahun 2020-2025.

Oleh karena itu, pada saat pengisian/penyusunan program
kerja, diwajibkan untuk memahami kandungan yang tertulis dalam
Renstra unit kerja atau Renstra UBM. Pengisian kolom 12
dilakukan berdasarkan pembagian bidang pada Renstra, yaitu:
Bidang I : Tata Kelola
Bidang II : Sarana Prasarana
Bidang III : Akademik dan Kemahasiswaan
Bidang IV : Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerjasama,
dan Publikasi
Bidang V : Sumber Daya Manusia

31

Bidang VI : Keuangan dan Sumber Dana
2. Untuk Unit Kerja Pendukung (Non Fakultas)

Program kerja unit kerja pendukung (non fakultas) disusun
berdasarkan format yang telah ditentukan, yang terdiri dari:
a. Nama Program (kolom 1)*.
b. Nama Kegiatan (kolom 2)*.
c. Tujuan Kegiatan (kolom 3)*.
d. Target Capaian/ indikator keberhasilan (kolom 4)*.
e. Sasaran kegiatan (kolom 5)*.
f. Rencana waktu pelaksanaan kegiatan (kolom 6)*.
g. Rencana anggaran (kolom 7)*.
h. Sumber dana (kolom 8- UMSIDA)*.
i. Sumber dana (kolom 9- Pihak lain)*.
j. Pelaksana kegiatan (kolom 10)*.
k. Bidang renstras (kolom 11)*.
*uraian pengisian untuk masing- masing kolom pada format
program kerja dan rencana anggaran non fakultas sama dengan
uraian pada program kerja dan rencana anggaran fakultas.

P. Mekanisme Penyusunan Program Kerja dan Rencana
Anggaran Unit Kerja
Program kerja dan Rencana Anggaran tahunan unit kerja di

susun dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Setiap unit kerja wajib menyusun program kerja dan rencana

anggaran sesuai dengan waktu dan format yang telah ditentukan
dan disimpan dalam file excel.
2. Program kerja dan rencana anggaran untuk Fakultas dan Prodi

32

disusun pada sheet yang terpisah, tetapi wajib
mempertimbangkan keterkaitan antar Prodi, terutama dalam
penggunaan sumber daya yang ada.
3. Program kerja yang telah disusun oleh unit kerja, akan
dipresentasikan dan didiskusikan dengan Pimpinan UBM pada
waktu yang telah dijadwalkan.
4. Diantara program kerja yang disusun tersebut, dapat
dikategorikan antara program kerja yang penting dan sangat
penting dengan memberikan tanda *untuk kategori penting dan
** untuk kategori sangat penting.
5. Selanjutnya, berdasarkan pengkategorian tersebut, maka unit
kerja menyusun program kerja unggulan untuk masing-masing
unit kerja, yang akan dipresentasikan pada rapat kerja UBM.

33

Lampiran 1. Format Program kerja Fakultas/ Prodi (dalam file

PROGRAM KERJA TAHU
UNIVERSITAS BINA M

Visi Fakultas/Program Studi/Lab :
Misi Fakultas/Program Studi/Lab :

No. Standar Nama Nama Tujuan Target Sasaran
1 Program Kegiatan Kegiatan Luaran/ Kegiatan/
(* atau Indikator Peserta
2 Capaian Kegiatan
**)

123

34 5 6

34

e excel dan dapat diunduh di web BPMU UBM)

UN AKADEMIK ........../...........
MANDIRI GORONTALO

Sumber Dana
Universitas/Sumber Dana

Lainnya
Rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rencana
Bulan Anggaran
Pelaksana
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kegiatan
Bidang Renstra
Universitas Sumber
dana

lainnya

7 8 9 10 11 12

Lampiran 2. Format Proker Unit Kerja Non Fakultas

PROGRAM KERJA TAHU
UNIT

UNIVERSITAS BINA

VISI : ____________________________
MISI : ____________________________
SASARAN MUTU : ____________________________

No Nama Program Nama Tujuan Target Sasaran Ren
Kegiatan Kegiatan Luaran Kegiatan/ 12 34
(* atau **) /Indikator Peserta
Capaian Kegiatan

35

UN AKADEMIK ........../...........
T KERJA
A MANDIRI GORONTALO

Sumber Dana
Universitas/Sumber

Dana Lainnya
ncana Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rencana
Bulan Anggaran

4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pelaksana
Kegiatan
Bidang
Renstra
Universitas Sumber
dana

lainnya

Lampiran 3: Mata Anggaran Kegiatan (MAK) /Chart of Account
(COA)

KODE NAMA AKUN
AKUN

4 PENDAPATAN
41 PENDAPATAN OPERASIONAL
411 PENDAPATAN PENDIDIKAN
411001 PENDAPATAN DARI SPP MAHASISWA S1
411002 PENDAPATAN DARI SPP MAHASISWA D3
411013 PENDAPATAN SEMESTER PENDEK

412 PENDAPATAN PENDIDIKAN LAINNYA
412001 PENDAPATAN REGISTRASI/PENDAFTARAN MAHASISWA
412002 PENDAPATAN DARI BIAYA PRAKTIKUM
412003 PENDAPATAN WISUDA
412004 PENDAPATAN CUTI
412005 PENDAPATAN LEGALISIR
412006 PENDAPATAN PENDIDIKAN LAIN

413 PENDAPATAN KERJASAMA DAN LAYANAN UNIT KERJA
4131 PENDAPATAN KERJASAMA DARI PEMERINTAH
4132 PENDAPATAN KERJASAMA DARI BUMN/BUMD
4133 PENDAPATAN KERJASAMA DARI SWASTA

4134 PENDAPATAN LAYANAN FAKULTAS
413401 PENDAPATAN LAYANAN FAKULTAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
413402 PENDAPATAN LAYANAN FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI DAN ILMU KESEHATAN

4145 PENDAPATAN LAYANAN UNIT/UPT
414501 PENDAPATAN LAYANAN PERPUSTAKAN
414502 PENDAPATAN LAYANAN PUSAT BAHASA DAN PENGEMBANGAN KARIR
414503 PENDAPATAN LAYANAN PUSAT OLAHRAGA UNIVERSITAS
414509 PENDAPATAN LAYANAN LABORATORIUM
414510 PENDAPATAN LAYANAN TRAINING CENTER
414511 PENDAPATAN LAYANAN DORMITORI/ASRAMA
PENDAPATAN KERJASAMA DAN LAYANAN UNIT KERJA LAINNYA
4146 PENDAPATAN SPONSOR, IKLAN, PUBLIKASI PIHAK EKSTERNAL
414601 PENDAPATAN KURSUS, SEMINAR, PELATIHAN, PAMERAN, WORKSHOP, DAN KEGIATAN
SEJENIS
414602

414 PENDAPATAN SEWA
4141 PENDAPATAN SEWA
414101 PENDAPATAN SEWA RUANGAN/GEDUNG
414102 PENDAPATAN SEWA LAHAN
414103 PENDAPATAN SEWA PENEMPATAN FASILITAS PIHAK EKSTERNAL

36

414104 PENDAPATAN SEWA KANTIN
414105 PENDAPATAN SEWA LAPANGAN OLAHRAGA (UNIT SELAIN PUSAT OLAHRAGA
UNIVERSITAS)
414106 PENDAPAPATAN SEWA PERALATAN PENUNJANG
414107 PENDAPATAN SEWA KENDARAAN
414108 PENDAPATAN SEWA RUMAH
414109 PENDAPATAN SEWA LAINNYA

415 PENDAPATAN PENJUALAN
410501 PENDAPATAN PENJUALAN MAKANAN/MINUMAN
410502 PENDAPATAN PENJUALAN BUKU/JURNAL
410503 PENDAPATAN PENJUALAN CINDERAMATA
410504 PENDAPATAN PENJUALAN MAKALAH RISET
410505 PENDAPATAN LISTRIK, AIR, TELEPON, INTERNET
410506 PENDAPATAN FOTOCOPY DAN PENJILIDAN
410507 PENDAPATAN PENJUALAN ASET TETAP DIHAPUSKAN

421 PENDAPATAN DANA APBN
4211 PENDAPATAN DANA APBN DIKTI
421101 PENDAPATAN APBN DIKTI PENELITIAN DAN PENGABDIAN
421102 PENDAPATAN APBN DIKTI KEGIATAN (PENELITIAN DAN PENGABDIAN)

4212 PENDAPATAN DANA APBN NON DIKTI
421201 DANA APBN NON DIKTI HIBAH/SUMBANGAN/BANTUAN
421202 DANA APBN NON DIKTI SUBSIDI

431 PENDAPATAN DANA APBD
4311 PENDAPATAN DANA APBD
431101 DANA APBD HIBAH/SUMBANGAN/BANTUAN

441HIBAH/SUMBANGAN SELAIN APBN DAN APBD
441101 HIBAH/SUMBANGAN ALUMNI
441102 HIBAH/SUMBANGAN MASYARAKAT
441103 HIBAH/SUMBANGAN BENCANA/KEGIATAN SOSIAL

451PENDAPATAN LAIN-LAIN
4511PENDAPATAN HASIL INVESTASI
451101 PENDAPATAN JASA GIRO
451102 PENDAPATAN DEPOSITO
451103 PENDAPATAN DEVIDEN
451104 PENDAPATAN OBLIGASI
451105 PENDAPATAN HASIL INVESTASI
451106 PENDAPATAN HASIL ENDOWMENT FUND
451107 PENDAPATAN SHARING FEE

461LAIN-LAIN PENDAPATAN

37

461101 PENDAPATAN IURAN
461102 PENDAPATAN DENDA (TERMASUK DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN)
461103 PENDAPATAN PENGEMBALIAN BELANJA TAHUN ANGGARAN YANG LALU
461104 PENDAPATAN KLAIM ASURANSI
461105 KEUNTUNGAN SELISIH KURS
461106 KEUNTUNGAN SELISIH PENILAIAN KEMBALI ASET

5 BELANJA
51BELANJA PEGAWAI
511BELANJA GAJI DAN HONORARIUM
511001 BELANJA GAJI DOSEN DAN STAF
511002 BELANJA GAJI SOPIR DAN CLEANING SERVICE
511003 HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN
511004 HONORARIUM KEGIATAN/KEPANITIAAN/TIM (OB)
511005 HONORARIUM KEGIATAN/KEPANITIAAN/TIM (OK)
511007 HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR,

PERUMUS HASIL, DAN SEJENISNYA
511008 HONORARIUM KEGIATAN AUDIT INTERNAL
511009 HONORARIUM PENDAMPINGAN AUDIT EKSTERNAL
511010 HONORARIUM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR/RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
511011 HONORARIUM PUBLIKASI VIDEO PEMBELAJARAN
511012 HONORARIUM ASESOR
511013 HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI
511014 HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN TULIS
511015 HONORARIUM MAHASISWA PARUH WAKTU
511016 HONORARIUM KEGIATAN REVIUWER PROPOSAL/PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN
511017 HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN
511018 HONORARIUM KEGIATAN KKN DAN PKL DAN LAINNYA

512BELANJA TUNJANGAN DAN INSENTIF
512001 TUNJANGAN DOSEN DAN STAF
512002 TUNJANGAN SOPIR DAN CLEANING SERVICE
512005 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
512006 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
512011 TUNJANGAN PROFESI DOSEN
512012 TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
512013 TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN
512014 INSENTIF SIDANG/UANG SAKU RAPAT
512015 INSENTIF BERBASIS KINERJA
512016 INSENTIF SOPIR/PEMBANTU SOPIR KELUAR KOTA
512017 INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH/PENULISAN BUKU/HAKI
512018 INSENTIF KEAGAMAAN
512019 INSENTIF PENGHARGAAN PEGAWAI

513ASURANSI DAN DANA PENSIUN
513001 PENGHARGAAN DOSEN DAN STAF BERPRESTASI
513002 IURAN ASURANSI DOSEN DAN STAF (BPJS DAN LAINNYA)

38

514KESEJAHTERAAN DAN KESEHATAN
514001 BIAYA PERAWATAN KECELAKAAN KERJA
514002 BELANJA SANTUNAN DOSEN DAN STAF
514003 BELANJA BINGKISAN HARI RAYA

515PENGEMBANGAN DOSEN DAN STAF
515001 BELANJA PENGEMBANGAN DOSEN DAN STAF (SEMINAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

SERTIFIKASI, DAN SEJENISNYA)
515002 BELANJA BANTUAN STUDI LANJUT/PENYELESAIAN STUDI DOSEN DAN STAF
515003 BELANJA BANTUAN KEANGGOTAAN PROFESI

516UANG MAKAN DOSEN DAN STAF
516001 UANG MAKAN DOSEN DAN STAF
516002 UANG MAKAN PEGAWAI SOPR DAN CLEANING SERVICE

517UANG LEMBUR
517001 UANG LEMBUR DOSEN DAN STAF
517002 UANG LEMBUR SOPIR DAN CLEANING SERVICE

52BELANJA BARANG
521BELANJA BARANG OPERASIONAL
521001 BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN
521002 BELANJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN
521003 BELANJA PENGIRIMAN SURAT
521004 BELANJA BAHAN / BAHAN PRAKTIKUM
521005 BELANJA BARANG PERSEDIAAN
521006 BELANJA PENELITIAN
521007 BELANJA ADMINISTRASI BANK DAN PAJAK
521008 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA (TERMASUK DANA OPERASIONAL PIMPINAN)

522BELANJA JASA
522001 BELANJA LANGGANAN LISTRIK
522002 BELANJA LANGGANAN TELEPON
522003 BELANJA LANGGANAN AIR
522004 BELANJA LANGGANAN INTERNET
522005 BELANJA LANGGANAN DAYA DAN JASA LAINNYA
522006 BELANJA JASA KONSULTAN
522007 BELANJA SEWA
522008 BELANJA JASA LAINNYA

523BELANJA PEMELIHARAAN
523001 BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
523002 BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN
523003 BELANJA PEMELIHARAAN JALAN, JARINGAN DAN LAINNYA
523004 BELANJA ASURANSI
523005 BELANJA PEMELIHARAAN LAINNYA

39

524BELANJA TUGAS LUAR DOSEN DAN STAF
524001 BELANJA PERJALANAN DALAM KOTA
524002 BELANJA PERJALANAN LUAR KOTA
524003 BELANJA PAKET MEETING DALAM KOTA
524004 BELANJA PAKET MEETING LUAR KOTA
524005 BELANJA PERJALANAN LUAR NEGERI

525BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG
525001 BELANJA HONORARIUM KEGIATAN PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI

526BELANJA BARANG LAIN-LAIN
526001 BELANJA DENDA
526002 BELANJA HADIAH
526003 BELANJA BARANG LAIN-LAIN

53BELANJA MODAL
531BELANJA MODAL TANAH
531001 BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH
531002 BELANJA MODAL PEMATANGAN/PENYIAPAN TANAH
531003 BELANJA MODAL HONORARIUM PENGADAAN TANAH
531004 BELANJA MODAL TANAH LAINNYA

532BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
532001 BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN
532002 BELANJA MODAL PENAMBAHAN NILAI PERALATAN DAN MESIN
532003 BELANJA MODAL HONORARIUM PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN
532004 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

533BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
533001 BELANJA MODAL PENGADAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
533002 BELANJA MODAL PENAMBAHAN NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN
533003 BELANJA MODAL HONORARIUM PENGADAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
533004 BELANJA MODAL PERENCANAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
533005 BELANJA MODAL PENGAWASAN GEDUNG DAN BANGUNAN
533006 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA

534BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
534001 BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN, JARINGAN DAN LAINNYA
534002 BELANJA MODAL PENAMBAHAN NILAI JALAN, JARINGAN DAN LANNYA
534003 BELANJA MODAL HONORARIUM PENGADAAN JALAN, JARINGAN DAN LANNYA
534004 BELANJA MODAL PERENCANAAN JALAN, JARINGAN DAN LANNYA
534005 BELANJA MODAL PENGAWASAN JALAN, JARINGAN DAN LANNYA
534006 BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN LANNYA

535BELANJA MODAL LAINNYA
535001 BELANJA PENGADAAN BARANG MODAL LAINNYA

40

535002 BELANJA MODAL PENAMBAHAN NILAI BARANG MODAL LAINNYA
535003 BELANJA MODAL HONORARIUM PENGADAAN BARANG MODAL LAINNYA
535004 BELANJA MODAL LAINNYA

54BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN
541001 BELANJA PEMBAYARAN BUNGA/BAGI HASIL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
541002 BELANJA PEMBAYARAN BUNGA/BAGI HASIL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

55BELANJA SUBSIDI
551001 BELANJA SUBSIDI SEKOLAH LABORATORIUM PERCONTOHAN

56BELANJA HIBAH
561HIBAH KEPADA DOSEN DAN STAF
561001 HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
562HIBAH KEPADA MASYARAKAT
562001 HIBAH KEPADA MASYARAKAT

57BELANJA BANTUAN DAN PENGHARGAAN
571BANTUAN KEMAHASISWAAN
571001 BEASISWA MAHASISWA
571002 BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
571003 BANTUAN/SANTUNAN MAHASISWA
571004 BANTUAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA
571005 BANTUAN KESEHATAN MAHASISWA

41

Lampiran 4. Daftar Program Kerja (Program dan Kegiatan dan

Rencana Anggaran

Kegiatan Mata Anggaran Kegiatan Unit Pelaksana

Kode Nama Kode Nama Rektor/ Unit Unit Non
WR Akademik Akademik

Akreditasi Honorarium V
perguruan tinggi Kegiatan/Kepanitiaan/Tim (OB) V

1.1.1.2 Penyusunan Honorarium
standar mutu Kegiatan/Kepanitiaan/Tim (OK)
UBM Honorarium
Narasumber/Moderator/ Keynote
Speaker, Pengajar Diklat, Tutor,
Perumus Hasil, dan
Sejenisnya
Insentif Sidang/Uang Saku
Rapat

Uang Lembur Dosen dan Staf

Uang Lembur Sopir dan
Cleaning Service

Belanja Keperluan
Perkantoran

Belanja Pengadaan Bahan
Makanan

Belanja Barang
Persediaan

Belanja Perjalanan Tugas Luar
Dalam Kota

Belanja Perjalanan Tugas Luar
Luar Kota

Belanja Paket Meeting Dalam
Kota

Belanja Paket Meeting Luar
Kota

Honorarium
Kegiatan/Kepanitiaan/Tim (OB)

Honorarium
Kegiatan/Kepanitiaan/Tim (OK)

Honorarium
Narasumber/Moderator/ Keynote
Speaker, Pengajar Diklat, Tutor,
Perumus Hasil, dan
Sejenisnya

Insentif Sidang/Uang Saku
Rapat

Uang Lembur Dosen dan Staf

Uang Lembur Dosen dan Staf

Belanja Keperluan
Perkantoran

42