รายงานประจำปี 2563 กพร.คร.

3.2 ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบรหิ าร
อธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารของกรมควบคุมโรค และผู้อานวยการ

สานัก/สถาบัน/กอง และสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 ได้ร่วมในพิธีลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชร
อาคารเฉลมิ พระเกยี รติ สถาบันบาราศนราดรู กรมควบคุมโรค

ภาพท่ี 3-1 พธิ ลี งนามคารบั รองการปฏิบตั ริ าชการกรมควบคมุ โรค ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวนั พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชร สถาบันบาราศนราดูร กรมควบคมุ โรค

กลมุ่ พฒั นาระบบบริหาร ได้จัดการลงนามคารบั รองการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กับหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
และผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกับหัวหน้ากลุ่มงาน โดยมี นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เขา้ ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมกลมุ่ พัฒนาระบบบริหาร ชัน้ 4 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

ภาพท่ี 3-2 ลงนามคารบั รองการปฏบิ ตั ิราชการของหนว่ ยงานประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
เมอื่ วนั ศุกร์ท่ี 18 ตลุ าคม 2562 ณ หอ้ งประชมุ กลมุ่ พฒั นาระบบบรหิ าร ชั้น 4 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

44

เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ

โดยมีผลการประเมินได้คะแนนรวม 4.9490 จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.98 ได้เป็น

ลาดับที่ 3 ของกองบริหาร โดยสามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายในรอบ 12 เดือน จานวน 9 ตัวช้ีวัด

รายละเอยี ดดังแสดงใน ตารางท่ี 3–1

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏบิ ัติราชการ กพร. ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

มิติ/ตัวช้ีวดั หนว่ ย น้าหนัก เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ผลการ คะแนน คะแนน
ผลการปฏบิ ัติราชการ วัด (รอ้ ยละ) 1 2 3 45 ดาเนนิ งาน ทไ่ี ด้ ถ่วง
นา้ หนกั

องคป์ ระกอบท่ี 1 Functional Base 40 5.0000 2.0000

1.1 ตัวชว้ี ัดการบรรลคุ วามสาเร็จของระบบ 20
ป้องกนั ควบคุมโรคให้ได้มาตรฐาน

1.1.1 ระดบั ความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ระดบั 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

ทางสาธารณสุขของหนว่ ยงาน

1.1.2 ระดบั ความสาเร็จของการดาเนินงานวจิ ยั ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

ดา้ นการปอ้ งกนั ควบคมุ โรคและภยั สุขภาพ

1.2 งานภารกจิ หลกั หน่วยงาน 20

1.2.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาคารบั รอง ระดบั 20 0.5 1.2 2 3 5 5 5.0000 1.000

และประเมินผลตัวช้ีวัดคารับรองการปฏิบัติราชการ

ของหนว่ ยงาน

องคป์ ระกอบที่ 4 Innovation Base 30 4.9967 1.4990

4.1 ระดับความสาเร็จของนวัตกรรมท่ีหน่วยงาน ระดบั 10 0.5 2 2.5 3.5 5 5 5.0000 0.5000

สรา้ งใหมแ่ ลว้ นาไปใช้ประโยชน์

4.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพ ระดับ 10 1.5 2 3 3.5 5 5 4.9900 0.4990

การปฏบิ ตั งิ านของหนว่ ยงาน

4.3 ระดับความสาเร็จของหนว่ ยงานในการดาเนินการ ระดบั 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

บริหารจัดการองคก์ รไดต้ ามเกณฑ์ทกี่ รมควบคุมโรคกาหนด

องคป์ ระกอบท่ี 5 Potential Base 30 4.8333 1.4500

5.1 ระดับความสาเร็จของขับเคลื่อนยทุ ธศาสตร์ชาติ ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

20ปี (พ.ศ. 2561 –2580)ประจาปงี บประมาณพ.ศ. 2563

5.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ระดบั 10 1 2 3.5 4 5 5 5.0000 0.5000

ของหนว่ ยงานภายในกรมควบคมุ โรค

5.3 ระดบั ความสาเรจ็ ในการรวมศูนยข์ อ้ มลู ประมวลผล ระดบั 10 1 2 3 4 5 5 4.5000 0.4500

และน าเสนอข้ อมู ลเพ่ื อใช้ ประโยชน์ (Data

Consolidation and Data Visualization)

ของหน่วยงาน

น้าหนักรวม 100 คา่ คะแนนทไ่ี ด้ 4.9490

ปจั จัยสนบั สนุนในการดาเนนิ งาน
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการเรง่ รัด กากับ และติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและ

ให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทางแก้ไขปญั หาระหว่างดาเนนิ การ
2. การจดั ตั้งเปน็ คณะทางานชุดตา่ ง ๆ เพ่ือร่วมคดิ ร่วมทาการดาเนนิ งานตามตวั ชว้ี ดั
3. ได้รบั ความรว่ มมือทีด่ ีจากบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
4. บางตัวช้วี ัด เป็นตวั ชี้วัดใหม่ ทาให้ยังไม่มีความเชยี่ วชาญในการดาเนินงาน

45

ปญั หา อปุ สรรคตอ่ การดาเนินงาน
บุคลากรส่วนใหญม่ ีภารกจิ หลักทต่ี ้องดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด บ่อยครั้งที่เป็นภารกิจเร่งด่วน

ทาให้ไมส่ ามารถเขา้ ประชุมของคณะทางานตา่ ง ๆ ไดค้ รบถว้ น
ความต้องการสนบั สนุนจากสว่ นกลางและหนว่ ยงานท่ีเกย่ี วข้อง

1. งบประมาณทีส่ อดคลอ้ งกบั ภารกิจในการขับเคล่ือนงานพัฒนาระบบราชการ
2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทารายละเอียด คาอธิบาย และข้ันตอนการดาเนินงานตาม Template
และเอกสาร/หลกั ฐานที่ต้องการให้ชัดเจน ก่อนเริม่ ดาเนินงานไตรมาสที่ 1
ข้อเสนอแนะ
สอื่ สารการจัดทาคารบั รองการปฏิบัตริ าชการ และการจดั ทารายละเอยี ดตวั ชวี้ ัด Template ให้เร็วขน้ึ
ดาเนนิ การจดั การฐานข้อมูลของหนว่ ยงานใหเ้ ปน็ ระบบ

46

3.3 ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณ รวมท้ังส้ิน

8,404,250.- บาท (แปดล้านส่ีแสนส่ีพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีโครงการที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงาน จานวน 1 โครงการใหญ่ โดยใช้งบดาเนินงานโครงการผลผลิตท่ี 2 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 โดยมีผลการเบิกจ่าย

ดงั แสดงในตารางที่ 3-2 และ 3-3

ตารางที่ 3-2 งบประมาณที่ไดร้ บั และผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณ ไดร้ บั ได้รบั จัดสรร เบิกจา่ ย คงเหลอื คดิ เปน็

จดั สรร เพมิ่ เตมิ เปน็ เงนิ (บาท) รอ้ ยละ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบบคุ ลากร : ค่าตอบแทนพนกั งานราชการ (ผ.17 ก.17.1) 871,400.00 1,085,808.00 1,957,208.00 0.00 100.00

งบลงทนุ 0.00 179,300.00 179,260.00 40.00 99.98

ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (PC 3 เครอ่ื ง/โนต๊ บคุ๊ 3 เคร่อื ง) (ผ.5 ก.5.1) 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 100.00

ครุภณั ฑส์ านกั งาน (โต๊ะสานกั งาน/เก้าอ้)ี (2 ชุด) (ผ.5 ก.5.1) 0.00 19,300.00 19,260.00 40.00 99.79

ครภุ ณั ฑ์สานักงาน (เครอ่ื งทาลายเอกสาร) (ผ.5 ก.5.1) 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00

งบดาเนินงาน (ขน้ั ตา่ ประจา) 154,951.00 - 154,951.00 0.00 100.00

ค่าสาธารณูปโภค (ผ.2 ก.2.1) 19,300.00 - 19,300.00 0.00 100.00

ภารกจิ ประจา (เงนิ สมทบประกันสังคม) (ผ.17 ก.17.1) 63,651.00 - 63,651.00 0.00 100.00

ค่าเช่าบา้ น (ผ.17 ก.17.1) 72,000.00 - 72,000.00 0.00 100.00

งบดาเนินงาน (โครงการ) 1,992,900.00 560,850.00 2,553,750.00 0.00 100.00

โครงการพฒั นาและบรหิ ารจดั การระบบเฝา้ ระวังป้องกันควบคุม 1,992,900.00 560,850.00 2,553,750.00 0.00 100.00

โรคและภยั สุขภาพ (กลมุ่ พัฒนาระบบบริหาร) (ผ.2 ก.2.1)

รวม 3,019,251.00 1,825,958.00 4,845,209.00 0.02 99.99

ตารางที่ 3-3 งบประมาณเบกิ จ่ายแยกประเภท เปรียบเทียบ 6 ปี ต้ังแต่ปงี บประมาณ 2558 – 2563

ผลการเบิกจา่ ย
ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปงี บประมาณ ปีงบประมาณ ปงี บประมาณ ปีงบประมาณ

2558 2559 2560 2561 2562 2563

งบบคุ ลากร 1,448,760.00 1,498,445.07 1,736,424.00 1,724,389.03 1,839,096.77 1,957,208.00

คา่ ตอบแทนพนกั งาน 1,448,760.00 1,498,445.07 1,736,424.00 1,724,389.03 1,839,096.77 1,957,208.00
ราชการ + คา่ ครองชพี
64,410.00 69,866.00 79,273.75 75,909.04 113,168.00 154,951.00
งบดาเนินงาน (ภารกิจประจา 52,900.00 53,994.00 63,747.00 14,833.04 67,886.00 63,651.00
คา่ สาธารณปู โภค ค่าเช่าบา้ น) 11,510.00 15,872.00 15,526.75 61,076.00 15,282.00 19,300.00
30,000.00 72,000.00
เงินสมทบประกนั สงั คม - - - -

คา่ สาธารณูปโภค

คา่ เช่าบ้าน

งบลงทนุ /งบกระต้นุ เศรษฐกิจ 286,064.50 22,934.01 154,050.00 66,000.00 330,950.00 179,260.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ 286,064.50 22,934.01 154,050.00 66,000.00 - -
โฆษณาและเผยแพร่ - -- - 330,950.00 179,260.00

งบลงทุน (เหลือจ่าย)

งบดาเนนิ งาน (โครงการ) 3,693,090.00 1,985,377.00 2,415,682.71 3,358,447.70 2,175,220.00 2,553,750.00

1. โครงการพัฒนาและบริหาร 3,693,090.00 1,742,358.00 1,785,906.71 3,322,589.70 2,114,040.00 1,992,900.00
จัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน 701,341.00 669,923.00 343,370.40 265,953.00 306,726.00 300,000.00
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1.1 การพฒั นาระบบคณุ ภาพบริหาร
จัดการภาครัฐ กรมควบคมุ โรค

47

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ผลการเบกิ จ่าย ปงี บประมาณ ปีงบประมาณ
2558 2559 ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ 2562 2563
1.2 การจดั ทาและการประเมินผล
คารบั รองการปฏิบัติราชการ 1,123,441.00 320,876.00 2560 2561 313,112.00 300,000.00
1.3 การบริหารจัดการทรพั ยากร 1,868,308.00 751,559.00 333,882.21 700,779.00 1,334,102.00 1,392,900.00
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กล่มุ พฒั นาระบบบริหาร - - 1,108,654.10 1,266,129.20 - 560,850.00
- ได้รบั สนบั สนุนเงินสว่ นกลางกรม - - - -
(ซอ่ มแซมห้องนา้ หญงิ /ชาย) - 479,463.00 -
1.4 การปฏิรูปองค์การ - - - 16,585.00 -
กรมควบคุมโรค - - 93,600.00 -
1.5 อบรมหลักสูตร Digital - - - 593,680.50 66,500.00 -
Productivity Improvement -
เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต ภ า พ อ ง ค์ ก ร ด้ ว ย - - -- -
Digital & Technology -- -
1.6 การขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูป - 4,740.00 -
ประเทศด้านสาธารณสขุ 619,776.00 - -
1.7 ปฏริ ปู องค์กรและแผนงาน - 97,000.00 -
1.8 ศกึ ษาอบรมหลกั สตู ร “พลิก -- -
บทบาทภาครฐั สู่ระบบราชการ 4.0 --
ดว้ ยนวตั กรรมดจิ ทิ ลั ฯ
2. โครงการพฒั นาศกั ยภาพเครือข่าย
พัฒนาองค์กร กรมควบคุมโ ร ค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักสูตรนักพัฒนาองค์กรรุ่นใหม่
รนุ่ ท่ี 1
3. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
“หลักสตู รการเป็นขา้ ราชการทด่ี ”ี
(รบั โอนจากกองการเจา้ หน้าท)่ี
4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร ของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

5. โครงการหลักสูตรผู้บริหาร - 31,310.00 - 35,858.00 61,180.00 -
- 100,000.00 --- -
ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ร ะ ดั บ ก ล า ง
(ผบก.) และหลักสูตรผู้บริหาร
การสาธารณสุขระดบั ตน้ (ผบต.)

6. โครงการการศึกษาอบรม
ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นท่ี 3 (นอกแผน
ขอรับการสนับสนุนงบฯ จาก
กรมเพ่ิมเตมิ )

48

ผลการเบิกจา่ ย

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ ปีงบประมาณ
2558 2559 2562 2563
7. โครงการรณรงค์ เผยแพร่ - 9,969.00 2560 2561 - -
ประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ - 173,000.00 10,000.00 - - -
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม - 173,000.00 - -
กลมุ่ พัฒนาระบบบริหาร 5,492,324.50 3,749,622.08 -- 4,458,434.77 4,845,169.00
 --  
งบรายจา่ ยอ่นื 
4,385,430.46 5,224,745.77
เดินทางไปราชการ 
ต่างประเทศ

รวมท้งั สิ้น

ผลการใชจ้ ่ายงบประมาณ
เพ่มิ /ลด

49

3.4 การบรหิ ารจัดการทรัพยากรอื่นๆ
1) สนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แก่ จัดซ้ือวัสดุสานักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร

การบารงุ รกั ษาเครอ่ื งปรับอากาศ ซอ่ มแซมครุภัณฑ์สานักงาน
2) การจัดประชุมราชการหน่วยงาน ประชุมคณะทางานฯ ต่างๆ ภายในหน่วยงาน ท้ังรายเดือน และ

รายไตรมาส เพอ่ื ติดตามความก้าวหนา้ การดาเนนิ งานของหน่วยงาน
3) การดาเนินการสนับสนุนบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุม

รว่ มกับหนว่ ยงานต่างๆ

ภาพท่ี 3-3 ประชุมราชการหนว่ ยงาน ประชมุ คณะทางานฯ ตา่ งๆ ภายในหนว่ ยงาน

50

บทสรปุ
การวเิ คราะหผ์ ลสมั ฤทธ์เิ ชิงคณุ ภาพ (Output และ Outcome)

การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุกโครงการ สามารถดาเนินการ
ได้แล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ต้ังไว้ท้ังปี โดยในส่วนท่ีเป็นการดาเนินงาน
ในภาพของกรม และถอื เปน็ ภารกจิ หลักของกล่มุ พัฒนาระบบบรหิ าร ไดแ้ ก่

การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร กรมควบคุมโรค ดาเนินการขับเคลื่อนและผลักดัน
ทั้งในรูปแบบของคณะทางาน เครือข่ายพัฒนาองค์กร หน่วยงานผู้รับบริการ และการติดต่อประสานงานกับ
หนว่ ยงานภายในกรม ท้ังนี้ เพือ่ ยกระดับการบริหารจัดการกรมควบคุมโรค ใหไ้ ดม้ าตรฐานสากล และในสว่ นท่ี
เป็นการดาเนินงานภายในของหน่วยงานก็อาศยั ความรว่ มมือ รว่ มแรง ร่วมใจ การร่วมระดมสมอง การทางานเป็นทีม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อผลักดันการดาเนินงานภายในอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง
โดยคาดหวังว่าจะส่งผลให้การดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรของกรม ควบคุมโรค
เกดิ ประสทิ ธิภาพและประสทิ ธิผลอย่างตอ่ เนื่อง ยง่ั ยนื ตอ่ ไป

โดยในส่วนของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี เม่ือเทียบกับความจาเป็น และปริมาณงานท่ีกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารต้องดาเนินงานท้ังปี ยังไม่เพียงพอ จึงต้องมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางกรม
เพิ่มเติมเป็นระยะ เพ่ือขับเคลื่อนงานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิ ธิผล

อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานภายในหน่วยงาน จะเน้นหนักในรูปแบบของการบรู ณาการในกิจกรรม
ที่มกี ล่มุ เป้าหมายเดียวกันและระยะเวลาใกล้เคยี งกัน และการสือ่ สารผ่านชอ่ งทางต่างๆ เพ่อื ใหเ้ กดิ ประโยชนส์ ูงสุด

51

รายงานประจาปี 2563

กลมุ่ พฒั นาระบบบรหิ าร กรมควบคมุ โรค อาคาร 1 ชน้ั 4 88/21 ถ.ตวิ านนท์ อ.เมอื ง จ.นนทบรุ ี
Phone : (02) 590-3346-9 Fax : (02) 590-3268

Website : http://opdc.ddc.moph.go.th E-mail : [email protected], [email protected]