EDISI XIV SEPTEMBER 2023 Pagu dan Realisasi Bulan Agustus 2023 Pemutakhiran RPD/Halaman III DIPA dan Deviasi Rekam Kegiatan Bulan Agustus 2023
SEKAPUR SIRIH .............................................................................2 PEMUTAKHIRAN HAL III DIPA DAN DEVIASI....................3 PAGU DAN REALISASI BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 PROGRAM PENYALURAN DANA BANSOS DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT . . . . . . . . . . . .8 REKAM KEGIATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 PRESTASI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 PROFIL PEJABAT BARU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 APRESIASI SATKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 DAFTAR ISI 1 *Penanggung Jawab: Vicensia Retnasari *Pemimpin Umum: Samsudin *Pemimpin Redaksi: Ernest Hasiolan Sebastian *Redaktur dan Editor: Elip Sundono, Andi Kurnia, Sugeng Priyanto, Novita Pradiyasanti *Desain Grafis dan Layout: Ikhwan Errawan, Miftahul Khoiri, Tri Abdi,Diani Toiriyah, Victoria Naomi Siahaan, Ricky Firmansyah *Reporter: Gandes Witing Palupi, Siti Chodijah *Fotografer: Syahrial Husein
Semangat Pagi, 2 SEKAPUR SIRIH MOSAIK 7 edisi ke-14 bulan September 2023 menyajikan artikel utama tentang Pemutakhiran RPD/Halaman III DIPA dan Deviasi. Pemilihan topik tersebut sejalan dengan semangat mewujudkan perencanaan anggaran yang akurat, efektif dan efisien sehingga penting bagi kita untuk mengerti lebih dalam terkait dengan perencanaan anggaran sebagai upaya dalam memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pemerintah. Dalam mengawal APBN KPPN Jakarta VII juga melakukan kegiatankegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan satuan kerja dan juga kapasitas pegawai KPPN Jakarta VII. Berikut kami sampaikan rekam kegiatan penting yang telah dilakukan KPPN Jakarta VII pada bulan Agustus 2023, One on One Meeting Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Peringatan HUT RI Tahun 2023, Service Excellence Triwulan III Tahun 2023 dan FGD Cash Management. Seperti biasanya, MOSAIK 7 selalu menyajikan informasi terbaru tentang Pagu dan Realisasi Belanja, serta penyaluran berbagai jenis Bantuan Negara kepada masyarakat sampai dengan akhir bulan berkenaan, Edisi ini juga menampilkan satker terbaik pada masingmasing kategori, sebagai apresiasi atas kinerja dan kerja sama satker mitra KPPN Jakarta VII. Pada rubrik Prestasi, kami sampaikan prestasi KPPN Jakarta VII yang diperoleh pada bulan Agustus 2023 yaitu menjadi Peringkat 2 untuk Penilaian Hasil Kinerja Pembinaan dan Supervisi Semester I 2023. Selain itu, KPPN Jakarta VII juga mendapatkan keluarga baru yang akan menjadi salah satu tenaga untuk mengawal APBN yang lebih baik. Akhir kata, selamat menikmati sajian aneka informasi dari kami. Terima kasih.
Rentang Deviasi Nilai Indikator IKPA 0 - 5% 100 >5% 0 - 95 (Sesuai persentase deviasi) Lembar surat pengesahan DIPA Halaman I memuat informasi kinerja dan anggaran program Halaman II memuat rincian alokasi anggaran per satker Halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan 1. 2. 3. 4. DIPA Kementerian/Lembaga Negara, yang terdiri dari : 1. a. DIPA Induk b. DIPA Petikan 2.DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Terdapat salah satu indikator pada IKPA yang menggunakan Halaman III pada DIPA sebagai dasar perhitungan, yaitu deviasi Hal. III DIPA. Deviasi dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja. PEMUTAKHIRAN RPD/HALAMAN III DIPA DAN DEVIASI DASAR HUKUM DEFINISI JENIS DIPA KOMPONEN
Jul Okt Untuk meningkatkan akurasi penarikan dana, satuan kerja melakukan pemutakhiran Hal. III DIPA. pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan 4 Des PEMUTAKHIRAN RPD/HALAMAN III DIPA DAN DEVIASI Jan Feb Mar Apr Mei Jun Agt Sep Nov Triwulan I 14 Februari 2023 13 Oktober 2023 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 17 April 2023 14 Juli 2023 Grafik Tingkat Deviasi Per Jenis Belanja Per Bulan Tingkat KPPN Jakarta VII
5 Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 84,5 Triliun dari total pagu Rp 121,9 Triliun Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1,4 Triliun dari total pagu Rp 5,5 Triliun PAGU DAN REALISASI BELANJA PERIODE 1 JAN - 14 SEPTEMBER 2023* *DATA DIAMBIL DARI OMSPAN PER 14 SEPTEMBER 2023 Total realisasi belanja sebesar Rp 111,3 Triliun dari total pagu keseluruhan sebesar Rp 174,8 Triliun Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 5,7 Triliun dari total pagu Rp 7,9 Triliun Realisasi Belanja Barang sebesar Rp 19,7 Triliun dari total pagu Rp 39,5 Triliun Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bansos
Jenis Belanja Pagu Data Kontrak Terdaftar Pagu Data Kontrak Terdaftar Realisasi Kontrak Outsanding Kontrak Realisasi Non Kontrak Sisa Pagu yang Belum Ada Perikatan Belanja Pegawai 7.917.876 - - - - 5.674.138 - Belanja Barang 39.463,2 3.467 6.176.358 3.687.625 2.488.733 16.039.635 17.247.242 Belanja Modal 5.515.039 484 2.859.073 1.037.891 1.821.182 344.304 2.311.662 Belanja Bansos 121.930.051 113 107.980 104.030 3.950 84.417.840 37.404.232 TOTAL 174.826.201 4.064 9.143.411 4.829.546 4.313.865 106.475.916 56.963.136 Belanja Barang Belanja Modal 6 PAGU DAN REALISASI BELANJA PERIODE 1 JAN - 14 SEPTEMBER 2023* *DATA DIAMBIL DARI OMSPAN PER 14 SEPTEMBER 2023 Belanja Bansos Realisasi *DALAM JUTAAN RUPIAH
77,3% 72,6%66,6% 64,7%65,5%65% 60,8%64,6% 59,3% 57,4%54,9% 47,2%45% 37,5%27,5% PAGU DAN REALISASI BELANJA TIAP BAGIAN ANGGARAN (1 JAN - 14 SEPTEMBER 2023)* *DATA DIAMBIL DARI OMSPAN PER 14 SEPTEMBER 2023 7
Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Bantuan Sosial Sembako Bertujuan membantu meringankan beban ekonomi pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan untuk penanggulangan kemiskinan dan untuk memenuhi kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang TOTAL ANGGARAN Rp 45,12 Triliun TOTAL REALISASI Rp 29,76 Triliun PENERIMA MANFAAT 18.800.000 KPM Bantuan Komunitas Adat Terpencil (KAT) TOTAL ANGGARAN Bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hak warga negara, integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas dan kemandirian sebagai warga negara. Rp 50,86 Miliar TOTAL REALISASI Rp 2,11 Miliar PENERIMA MANFAAT 545 KPM Bertujuan untuk melakukan pemberdayaan sosial dengan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu. Pada tahun ini fokusnya pada pemberdayaan masyarakat untuk menjadi peternak. TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Rp 37,5 Miliar PENERIMA MANFAAT Rp 19,40 Miliar 4.851 Penerima/KK* *Kepala Keluarga PROGRAMPENYALURANDANABANTUANSOSIAL DANPENANGANANKESEHATANMASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 AGT 2023 8
Bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tujuan dari program Bantuan Sosial PKH ialah untuk membantu masyarakat yang terdampak dari krisis ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia dan untuk memberikan layanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi dan perawatan. TOTAL ANGGARAN Rp 28,7 Triliun TOTAL REALISASI Rp 19,24 Triliun PENERIMA MANFAAT 10.000.000 KPM Bantuan Keperluan Keluarga TOTAL ANGGARAN Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sebuah rumah tangga agar keluarga dapat menjalani kehidupan dengan baik. Dalam kelangsungan hidup manusia ada berbagai kebutuhan yang muncul untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari setiap anggota keluarga. Rp 50,1 Miliar TOTAL REALISASI Rp 18,48 Miliar PENERIMA MANFAAT 39.752 Penerima/Orang Bertujuan sebagai gagasan yang komprehensif mempercepat penangan kemiskinan. Selain itu, Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) tidak hanya untuk memperbaiki rumah tidak layak huni namun juga memberikan penguatan kewirausahaan TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Rp 56 Miliar PENERIMA MANFAAT Rp 48,60 Miliar 2.430 KPM PROGRAMPENYALURANDANABANTUANSOSIAL DANPENANGANANKESEHATANMASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 AGT 2023 9
Bantuan Sosial Pemberian Permakanan Penyandang Disabilitas Rp 59,39 Miliar Bantuan Atensi YAPI atau Asistensi anak yatim, piatu, dan anak yatim piatu bertujuan mendukung kelangsungan hidup anak dan mengurangi beban keluarga dan untuk mendukung kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan asupan nutrisi, vitamin dan gizi bagi anak. ➢ Januari 2023 : 10.757 PM, Sebesar Rp 2.151.400.000 ➢ Februari 2023 : 10.695 PM, Sebesar Rp 2.139.000.000 ➢ Maret 2023 : 10.622 PM, Sebesar Rp 2.124.400.000 ➢ April 2023 : 10.526 PM, Sebesar Rp 2.105.200.000 ➢ Mei 2023 : 10.422 PM, Sebesar Rp 2.084.400.000 ➢ Juni 2023 : 11.270 PM, Sebesar Rp 11.091.600.000 ➢ Juli 2023 : 512 PM, Sebesar Rp 502.000.000 ➢ Agustus 2023 : 79.790 PM, Sebesar Rp 37.195.800.000 * PM (Penerima Manfaat) Bantuan Atensi Yatim Piatu (YAPI) TOTAL ANGGARAN Rp 454 Miliar TOTAL REALISASI PENERIMA MANFAAT Rp 3,1 Miliar PENERIMA MANFAAT Bantuan Sosial Pemberian Permakanan Penyandang Disabilitas merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan atau nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak dan bertujuan mendukung pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka memulihkan keberfungsian sosial dan nutrisi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi. Rp 186 Miliar TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI 5.432 Penerima/Orang PROGRAMPENYALURANDANABANTUANSOSIAL DANPENANGANANKESEHATANMASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 AGT 2023 10
Fakir miskin & orang tidak mampu* Bantuan Sosial Permakanan Lansia Rp 30,87 Triliun Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar disamping pemenuhan kebutuhan sandang dan kesehatan yang diberikan terhadap lansia terlantar. Program Bantuan Sosial Permakanan Lansia merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dengan sasaran individu yang berfokus pada kesehatan lansia. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan JKN/KIS (PK) TOTAL ANGGARAN Rp 46,464 Triliun TOTAL REALISASI PENERIMA MANFAAT Rp 22,09 Miliar PENERIMA MANFAAT merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayar pemerintah Rp 552 Miliar TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI 26.958 Penerima/Orang 108.775.934 Jiwa Bayi baru lahir yang belum ada NIK* 125.273 Jiwa PROGRAMPENYALURANDANABANTUANSOSIAL DANPENANGANANKESEHATANMASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 AGT 2023 11
TAHAP 1 SEBESAR Rp. 94,41 MILIAR TAHAP 2 SEBESAR Rp. 126,49 MILIAR TAHAP 3 SEBESAR Rp. 169,97 MILIAR TAHAP 4 SEBESAR Rp. 182,96 MILIAR TAHAP 5 SEBESAR Rp. 218,97 MILIAR Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBPU & BP TOTAL ANGGARAN Rp 2,54Triliun TOTAL REALISASI PENERIMA MANFAAT Bantuan Pemerintah untuk Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan. Dan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, sehingga dapat memperoleh layanan kesehatan yang baik sebagai hak dasar yang harus dipenuhi, tetap sehat serta tetap produktif dalam menjalani aktivitasnya. TAHAP 1 SEBANYAK 21,764,016 JIWA TAHAP 2 SEBANYAK 29,514,954 JIWA TAHAP 3 SEBANYAK 39,886,967 JIWA TAHAP 4 SEBANYAK 43,096,396 JIWA TAHAP 5 SEBANYAK 51,462,451 JIWA Jampersal adalah bantuan pembiayaan dari pemerintah yang dapat di klaim ibu hamil, melahirkan dan nifas paling lama 42 hari pasca persalinan. Dan untuk bayi maksimal 28 hari setelah dilahirkan. Program ini bagian dari peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan kategori kurang mampu dan fakir miskin guna menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKB) yang jumlahnya masih tinggi. Jaminan Persalinan (Jampersal) TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Rp 67,5 Miliar Rp 5,22 Miliar PENERIMA MANFAAT: PROGRAMPENYALURANDANABANTUANSOSIAL DANPENANGANANKESEHATANMASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 AGT 2023 241 Rumah Sakit/Pelayanan Kesehatan *) Blokir 55.897.116.000 12
13 Rekam Kegiatan Bulan Agustus 2023 One on One Meeting Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 10-14 Agustus 2023 Peringatan HUT RI Tahun 2023 16-18 Agustus 2023 Service Excellence Triwulan III Tahun 2023 23 Agustus 2023 Forum Group Discussion (FGD) Cash Management 24 Agustus 2023
PROFIL PEJABAT BARU Peringkat II untuk Penilaian Hasil Kinerja Pembinaan dan Supervisi Semester I 2023 Lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta Lahir di Jakarta, 19 Mei 1990. Lulusan S1 Sekolah Bisnis dan Manajamen, Institut Teknologi Bandung. Beliau bergabung dengan Kementerian Keuangan pada tahun 2015 dan ditempatkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Lhokseumawe pada tahun 2016-2018. Kemudian bertugas sebagai pelaksana di Direktorat Sistem Perbendaharaan sejak tahun 2018. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tebing tinggi. Sejak Juli 2023, beliau diamanahkan tugas sebagai Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VII. PRESTASI 14 Ernest Hasiolan Sebastian
KANTOR PUSAT TVRI (700200) SATKER YANG BERHASIL MELAKSANAKAN ZERO RETUR PERIODE JANUARI-AGUSTUS 2023 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. DR.dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA (015514) 1 3 1 2 3 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (000021) SATKER YANG MENGIRIM LPJ BENDAHARA PALING AWAL PERIODE AGUSTUS 2023 PUSAT PASAR KERJA (626011) SEKRETARIAT DITJEN PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (451270) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI (450990) APRESIASI APRESIASI 2 15
POLITEKNIK STMI JAKARTA (579350) SATKER DENGAN PENGAJUAN GAJI INDUK TERCEPAT PERIODE AGUSTUS 2023 (GAJI SEPTEMBER 2023) PUSAT PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (400211) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (426860) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM (465027) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) JAKARTA (4162330) SATKER DENGAN PENYAMPAIAN DATA CAPAIAN OUTPUT TERCEPAT PERIODE BULAN AGUSTUS 2023 KODIM 0505/ JAKARTA TIMUR (685082) APRESIASI APRESIASI 1 2 3 1 2 3 16
kppnjakarta7 kppnjakarta7 kppnjakarta7 KPPN Jakarta VII Jalan Otto Iskandardinata No 53-55, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330 situs: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta7/id/ Menjaga kesehatan saya hari ini memberi saya harapan yang lebih baik untuk hari esok. - Anne Wilson Schaef-