PPK PARIT | 48 SENARAI AHLI JEMAAH PENGARAH PPK PARIT AHMAD MIZUAN BIN AHAMAD TEKMEZI AHLI JEMAAH PENGARAH HJH AZIZAH BINTI MUSA AHLI JEMAAH PENGARAH HJH AINI BINTI ABD KARIM AHLI JEMAAH PENGARAH MUHAMMAD AFANDI BIN KHAIRUDDIN AHLI JEMAAH PENGARAH
PPK PARIT | 49 SENARAI KAKITANGAN PPK PARIT SAIFUL IZWAN BIN GHAZALI PENGURUS BESAR AHMAD RIZAL BIN RUSLI PENGURUS PEMBANGUNAN / PROJEK ABD RAZAK BIN MD KHIR PENGURUS PERNIAGAAN NORAZLINA BINTI AZMI PENGURUS AKAUN SALWANI BINTI SAFIAI PENGURUS HEK MAZLAN BIN MOKHTAR PENGURUS PENTADBIRAN NORFADILAH BINTI MAT ZAINI PENGURUS SUB CENTER
PPK PARIT | 50 SENARAI KAKITANGAN PPK PARIT NOR WAHIDA BINTI DAUD JURUWANG ZAITUN BINTI MHD RAPIAI KERANI HEK/PERNIAGAAN MEOR MOHD ANUAR BIN MEOR SHAARI PEMBANTU AM MOHAMED SAAD BIN MOHAMED YUSOF PENYELIA PUSAT TIMBANG SURAYA BINTI MUHAMAD ISA KERANI AM SUB CENTER SYARIFAH NURUL AIN BINTI SYED ZAMAHSHARI KERANI PUSAT TIMBANG MOHD WILDAN BIN CHE MAT PEMANDU (SUB CENTER)
PPK PARIT | 51 SENARAI JURUAUDIT DALAM AHMAD JAAFAR BIN MOHAMED ISA ABDUL HALIM BIN MOHAMAD YAZID
PPK PARIT | 52 LAPORAN KEMAJUAN TAHUNAN PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PARIT BAGI TAHUN 2022 PRESTASI DAN PENCAPAIAN AKTIVITI DALAM SEKTOR PERNIAGAAN DAN PEMASARAN BIL AKTIVITI PENDAPATAN (RM) PERBELANJAAN (RM) LEBIHAN (RM) 1 Barang Bekalan Ladang 972,964.00 957,108.00 15,856.00 2 Kelapa Sawit 396,739.00 208,316.00 188,423.00 3 Kerja Kontrak Kelas F 325,592.00 304,856.00 20,736.00 4 Subsidi Baja Padi 172,041.00 119,187.00 52,854.00 5 Semaian Sawit 30,916.00 24,049.00 6,867.00 6 Pemasaran Kelapa Sawit 3,035,061.00 2,841,558.00 193,503.00 7 Ternakan Lembu 139,261.00 138,393.00 868.00 8 Pembekalan Benih Padi 182,687.00 173,290.00 9,397.00 JUMLAH KESELURUHAN 5,255,261.00 4,766,757.00 488,504.00 1. BARANG BEKALAN LADANG / JUALAN INPUT PERTANIAN ❖ Jualan barang bekalan ladang dan input-input pertanian seperti baja, racun, makanan- makanan ternakan dan peralatan perladangan serta pertanian. ❖ Pembekalan barang-barang pengguna. ❖ Mengawal dan memastikan stok dan bekalan input sentiasa mencukupi untuk keperluan ahli dan pengguna. 2. KERJA KONTRAK PERKHIDMATAN / PEMBAIKAN ❖ Aktiviti kontrak yang dilaksanakan oleh PPK merangkumi kerja-kerja dalam bidang pembekalan, penyelenggaraan, perkhidmatan dan pembinaan. Sepertimana yang diluluskan oleh lesen PPK Kelas F, Kementerian Kewangan Malaysia dan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia ( CIDB ). Kerja-kerja kontrak diterima samaada secara rundingan terus, sebutharga/ tender daripada jabatan /agensi kerajaan. Kerja-kerja
PPK PARIT | 53 ini dilaksanakan oleh PPK sendiri ataupun ahli-ahli yang berkelayakan dan berpengalaman. 3. PERKHIDMATAN PENGEDARAN SKIM BAJA PADI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN INSENTIF PENGELUARAN PADI/BERAS ❖ Beroperasi di Pertubuhan Peladang Cawangan Padang Kangar. Aktiviti ini meliputi pengedaran baja SBPKP, Insentif Pembajakan, Input Pertanian, Racun Makhluk Perosak dan baja NPK. Skim SBPKP ini melibatkan petani yang telah berdaftar sebagai penerima SBPKP PP Parit. BIL PERKARA MUSIM 1/2022 MUSIM 2/2022 1 Pesawah 513 514 2 Keluasan 1381.1846 Hek 1372.6553 Hek 3 Edaran Baja Sebatian 16,792 16,792 Urea 6584 6540 NPK 8548 8501 4. PROJEK TERNAKAN LEMBU BIAK BAKA ( LADANG SAWIT KG. LENGKUAS ) 4.1 Lembu Fasa 1 Bekal Beli Jual Mati Hilang Baki Baka 3 2 2 3 Induk 53 2 2 1 52 Jantina Lahir Mati Jual Baki Jumlah Anak Jantan 47 1 33 13 Baka 3 Anak Betina 50 7 31 12 Induk 52 Jumlah 97 8 64 25 Anak 25 80
PPK PARIT | 54 4.2 Lembu fasa 2 Bekal Beli Jual Mati Hilang Baki Baka 3 3 Induk 71 1 1 71 Jantina Lahir Mati Jual Baki Jumlah Anak Jantan 9 1 8 Baka 3 Anak Betina 13 2 11 Induk 71 Jumlah 22 2 1 19 Anak 19 93 1 Fasa 1 Baka 3 ekor Induk 53 ekor Anak Jantan 13 ekor Anak Betina 12 ekor Jumlah 81 ekor 2 Fasa 2 Baka 3 ekor Induk 71 ekor Anak Jantan 8 ekor Anak Betina 11 ekor Jumlah 93 ekor 3 Feedlot Jantan Penggemuk 0 ekor Jumlah Keseluruhan 173 ekor
PPK PARIT | 55 5. KREDIT / SIMPANAN / PELABURAN Bahagian ini bertanggungjawab di dalam menguruskan penghutang ahli dan penghutang bukan ahli. Pengurusan dilaksanakan dengan mengambil tindakan melaui cara menghantar notis kutipan hutang, melalui kaedah Timbang Tara dan Mesyuarat Agung Tahunan PPK. 5.1 Status Akaun Akan Terima (AAT) BIL TAJUK AKAUN BAKI 1/1/2022 (RM) DIKELUARKAN SEHINGGA 31/12/2022 (RM) BAYARAN BALIK SEHINGGA 31/12/2022 (RM) BAKI PADA 31/12/2022 (RM) 1 2 3 Penghutang Perniagaan Ahli Penghutang Perniagaan Bukan Ahli Penghutang Pelbagai 32,278.00 246,660.00 84,324.00 0 3,742,416.00 34,610.00 1,470 3,707,499.00 69,220 30,808.00 281,577.00 49,714.00 Jumlah 363,262.00 3,777,026.00 3,778,189.00 362,099.00 5.2 Status Akaun Akan Bayar (AAB) BIL TAJUK AKAUN BAKI 1/1/2022 (RM) DITERIMA SEHINGGA 31/12/2022 (RM) DIBAYAR SEHINGGA 31/12/2022 (RM) BAKI PADA 31/12/2022 (RM) 1 2 3 4 Pemiutang Perniagaan Ahli Pemiutang Perniagaan Bukan Ahli Pemiutang Pelbagai Pinjaman Jangka Panjang 1,130.00 698,300.00 11,496.00 84,785.00 29,833.00 851,149.00 0 39,166.00 30,963.00 1,136,708.00 0 62,046.00 0 412,741.00 11,496.00 61,905.00 Jumlah 795,711.00 920,148.00 1,229,717.00 486,142.00
PPK PARIT | 56 6. BAHAGIAN PERTUBUHAN 6.1 MAKLUMAT UNIT DAN SAHAM BERAKHIR 31 DISEMBER 2022 BIL UNIT PELADANG SAHAM (RM) NAMA KETUA UNIT 1 Kg Belanja kiri 10,572.30 Abd Jalil Bin Mohamad 2 Kg Kepala Pulau 9,567.99 Abd Wahab Bin Bakar 3 Kg Sadang 16,095.78 Abdul Razak Bin Hj. Ahsan 4 Kg Tanjung Dedalu 27,605.78 Ahmad Damanhuri Bin Nordin 5 Kg Parit 8 6,937.95 Ahmad Hair Bin Mat Shaari 6 Kg Dusun Hulu 20,826.17 Aminuddin Bin Shaari 7 Kg Teluk Perang 4,604.69 Amirnordin Bin Yahya 8 Kg Sungai Korok 15,628.49 Azizah Bt Mat Yusof 9 Kg Talang 17,011.63 Azman Bin Embi 10 Kg Lengkuas 6,944.37 Azhar Bin Ismail 11 Kg Chopin Kanan 16,467.10 Darul Akhwan Bin Abd Rahman 12 Kg Kota Pagar 11,731.33 Hj. Abd. Wahid Bin Mat Jidon 13 Kg Bharu,Layang Kanan 18,330.27 Hj. Ahmad Teridi Bin Harun 14 Jalan Siputeh 12,064.90 Hj. Ibrahim Bin Abd Aziz 15 Kg Selboh 21,764.12 Hj. Nusirdin Bin Mohd Yusof 16 Kg Paloh 26,749.65 Hj. Sadri Bin Mohd Tahir 17 Kg Serapoh 19,289.89 Hj. Suparnor Bin Mohd Arjor 18 Kg Buluh Akar 13,630.36 Junaidi Bin Ali Ibrahim 19 Kg Tanjung Medan 40,520.12 Mohamad Ismail Bin Mohd Ridzuan 20 Kg Tanjung Ara 12,574.38 Mohd Hairi Bin Tajuddin 21 Kg Changkat Banjar 7,105.14 Mohd Termiji Bin Mukhtar 22 Kg Dusun Hilir 10,201.73 Mohd Termizi Bin Mohd Said 23 Kg Tepus 19,032.44 Mohd Yusof Bin Jalil 24 Kg Raja 34,253.75 Nasrul Bin Muhamad 25 Kg Senin 24,314.33 Omar Bin Shaari 26 Kg Merua 10,399.29 Rose Azmi Bin Mohamed Nor 27 Kg Parit 6 11,128.91 Sapian Bin Ahmad 28 Kg Nyior 15,536.55 Shahrul Anuar Bin Ahmad 29 Kg Bukit Chupak 23,842.90 Sharuddin Bin Abdul Wahab 30 Kg Selat 20,816.45 Tajuddin Bin Kulop Abdul Rahman 31 Kg Pasir Gajah 27,148.11 YB Dato' Mohd Nizar Bin Zakaria 32 Kg Tua 10,558.88 Zual Hasnan Bin Nazri JUMLAH RM 543,255.75
PPK PARIT | 57 6.2 Mesyuarat- Mesyuarat PPK BIL PERKARA BILANGAN MESYUARAT 1 Mesyuarat Ahli Jemaah Pengarah 8 2 Mesyuarat Pengurusan 12 3 Mesyuarat Pagi 1 4 Mesyuarat Ketua-Ketua Unit 7 6.3 Sumbangan Kumpulan Wang BIL PERKARA BIL. PENERIMA NILAI ( RM ) 1 Sumbangan Khairat Kematian 25 2,500.00 2 Sumbangan Menunaikan Fardhu Haji - - 3 Sumbangan Hospital 25 1,450.00 4 Sumbangan Kemasukan APTA/APTS 5 250.00 5 Sumbangan Kecemerlangan UPSR - - 6 Sumbangan Kecemerlangan PT3 - - 7 Sumbangan Kecemerlangan SPM 6 600.00 8 Sumbangan Keccemerlangan STPM 1 120.00 7. AKTIVITI SOSIAL / KEBAJIKAN ❖ Aktiviti sosial dan kebajikan untuk ahli dibiayai melalui dana daripada KumpulanWang yang diperuntukkan oleh pembahagian keuntungan yang diluluskan oleh Mesyuarat Agung dan Pendaftar.
PPK PARIT | 58 ❖ Prestasi KumpulanWang adalah seperti berikut : 8. PENUTUP Alhamdulillah, dikesempatan ini saya bagi pihak PPK Parit ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Lembaga Pertubuhan Peladang, kepada barisan Ahli Jemaah Pengarah, Ketua-Ketua Unit Peladang, Ahli-ahli Peladang serta warga kerja PPK Parit yang sentiasa memberikan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah untuk terus memajukan PPK Parit. Diharapkan agar kerjasama yang terjalin ini dapat diteruskan demi memajukan masyarakat tani dan memberi manfaat kepada Ahli-ahli peladang dan juga PPK untuk masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. DATO’ MOHD NIZAR BIN ZAKARIA Pengerusi, Ahli Jemaah Pengarah, Pertubuhan Peladang Kawasan Parit. BIL KUMPULAN WANG BAKI PADA 1.1.2022 TAMBAHAN 2022 DIBELANJAKAN BAKI 31.12.2022 1 Kebajikan Ahli 118.00 19,674.00 7,100.00 12,692.00 2 Kebajikan Am 1,097.00 19,674.00 20,522.00 249.00 3 Pendidikan 11,935.00 19,674.00 5,153.00 26,456.00 4 Pemajuan 61,082.00 40,124.00 69,942.00 31,264.00 JUMLAH KESELURUHAN 70,661.00 99,146.00 102,717.00 70,661.00
PPK PARIT | 59 AGENDA 4 MEMBENTANG LAPORAN AUDIT DALAM BAGI TAHUN 2022 DIBENTANGKAN OLEH : EN. MOHD YUSOF BIN JALIL
PPK PARIT | 60 LAPORAN PEMERIKSAAN AUDIT DALAM PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PARIT 31 DISEMBER 2022
PPK PARIT | 61
PPK PARIT | 62
PPK PARIT | 63
PPK PARIT | 64
PPK PARIT | 65
PPK PARIT | 66
PPK PARIT | 67
PPK PARIT | 68
PPK PARIT | 69
PPK PARIT | 70
PPK PARIT | 71
PPK PARIT | 72
PPK PARIT | 73
PPK PARIT | 74
PPK PARIT | 75
PPK PARIT | 76 AGENDA 5 MEMBENTANG DAN MELULUSKAN LAPORAN AUDIT DAN PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022 DIBENTANGKAN OLEH :
PPK PARIT | 77 LAPORAN DAN PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN 2022 ( SILA RUJUK LAMPIRAN BERASINGAN YANG DISERTAKAN )
PPK PARIT | 78 AGENDA 6 MEMBENTANG, MEMBINCANG DAN MEMUTUSKAN (JIKA BERKENAAN) PERKARAPERKARA MENGENAI TRANSFORMASI PERTANIAN DIBENTANGKAN OLEH :
PPK PARIT | 79 ( TIADA PERKARA BARU )
PPK PARIT | 80 AGENDA 7 MEMBENTANG DAN MELULUSKAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN ( TERMASUK PROGRAM/ PROJEK BERKAITAN DENGAN TRANSFORMASI PERTANIAN TAHUN 2024 ) DIBENTANGKAN OLEH : EN.JEBAT BIN DIN
PPK PARIT | 81 Kelebihan/ Bil Perkara Pendapatan Perbelanjaan (Kekurangan) 1 AKTIVITI EKONOMI - EKONOMI 6,332,640.00 5,764,212.00 568,428.00 2 BAHAGIAN BUKAN GERAKAN 18,210.00 3,515.00 14,695.00 3 BAHAGIAN PENTADBIRAN 364,380.00 (364,380.00) KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 6,350,850.00 6,132,107.00 218,743.00 PERUNTUKAN RIZAB BERKANUN - 25% 54,685.75 54,685.75 YAYASAN PELAJARAN PELADANG -2% 2,000.00 2,000.00 PERUNTUKAN ZAKAT PERNIAGAAN 8,000.00 8,000.00 PERUNTUKAN CUKAI PENDAPATAN 10,000.00 10,000.00 KELEBIHAN SELEPAS CUKAI -DIBAHAGIKAN 74,685.75 144,057.25 4 AKTIVITI SOSIAL 4.1 KUMPULAN WANG - KEBAJIKAN AHLI 23,130.00 10,750.00 12,380.00 - KEBAJIKAN AM 9,937.00 7,500.00 2,437.00 - PENDIDIKAN 33,094.00 14,550.00 18,544.00 - PEMAJUAN 34,082.00 27,370.00 6,712.00 JUMLAH 100,243.00 60,170.00 40,073.00 5 TAMBAHAN MODAL SAHAM 10,000.00 10,000.00 6 AKTIVITI KREDIT 2,506,000.00 2,500,000.00 6,000.00 PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 Belanjawan Tahun 2024
PPK PARIT | 82 Pencapaian Bil Perkara Sebenar Bajet Pendapatan Perbelanjaan Kelebihan/ 2022 2023 2024 2024 (Kekurangan) 1 AKTIVITI EKONOMI 1.1 EKONOMI a) Perniagaan Pembekalan Input Pertanian (BBL) 1,114,960.00 800,000.00 825,000.00 770,330.00 54,670.00 b) Perniagaan Benih Padi 182,687.00 710,000.00 576,000.00 530,000.00 46,000.00 c) Perniagaan Pemasaran Kelapa Sawit Ahli 3,035,062.00 3,870,000.00 3,400,000.00 3,181,410.00 218,590.00 e) Aktiviti Perniagaan Sub Center/SBPKP 172,041.00 150,236.00 140,450.00 129,550.00 10,900.00 f) Aktiviti Kerja Kontrak 325,592.00 400,000.00 400,000.00 370,000.00 30,000.00 g) Aktiviti Pengumpulan Hasil Pertanian - 9,600.00 7,200.00 3,560.00 3,640.00 h) Perniagaan Semaian Kelapa Sawit 30,916.00 97,200.00 108,000.00 81,288.00 26,712.00 i) Perniagaan BTB Kelapa Sawit Lengkuas 52H (126 Ekar) 392,325.00 672,000.00 546,000.00 383,174.00 162,826.00 k) Projek BTB Kelapa Sawit Fasa 1 Bt Berapit 20 H 4,414.00 72,000.00 51,840.00 49,400.00 2,440.00 l) Projek Ternakan Lembu Integrasi 356,431.00 270,000.00 270,000.00 260,000.00 10,000.00 n) Perniagaan Sewa 4,870.00 10,530.00 8,150.00 5,500.00 2,650.00 PENDAPATAN AKTIVITI EKONOMI 5,619,298.00 7,061,566.00 6,332,640.00 5,764,212.00 568,428.00 2 PENDAPATAN BUKAN GERAKAN 17,903.00 17,210.00 18,210.00 3,515.00 14,695.00 JUMLAH PENDAPATAN 5,637,201.00 7,078,776.00 6,350,850.00 5,767,727.00 583,123.00 3 BELANJA PENTADBIRAN 351,607.00 379,905.00 364,380.00 364,380.00 JUMLAH BELANJA PENTADBIRAN 351,607.00 379,905.00 6,350,850.00 6,132,107.00 218,743.00 RINGKASAN ANGGARAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024
PPK PARIT | 83 1.1 EKONOMI (a) Perniagaan Pembekalan Input Pertanian (BBL) Bil Program Aktiviti Strategi Utama Pencapaian Belanjawan Belanjawan Sumber Catitan Sebenar 2022 Bajet 2023 Bajet 2024 a. PENDAPATAN Jualan Input Jualan Baja/Racun Jualan Kepada ahli-ahli 1,114,960.00 650,000.00 675,000.00 PPK Pertanian Rumpai/Racun dan Program Promosi Kedai tani dan Serangga Sub Center Peralatan Ladang, Penjualan di Kedai tani 30,000.00 30,000.00 Hardware Dan Alatganti Makanan ikan, kambing, Penjualan di Kedai tani 120,000.00 120,000.00 lembu dan gandum Jumlah 1,114,960.00 800,000.00 825,000.00 b. PERBELANJAAN Belian Input Belian baja/Racun Belian melalui Pembekal 1,056,084.00 575,000.00 600,000.00 PPK Pertanian Rumpai/Racun Serangga. Belian Peralatan Belian melalui Pembekal Ladang ,Hardware dan 20,000.00 20,000.00 Alatganti Makanan ikan, kambing, Belian melalui Pembekal 110,000.00 105,000.00 lembu dan gandum Lesen Perniagaan Perbaharui Lesen 350.00 400.00 PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN
PPK PARIT | 84 Mesyuarat AJK Biro 150.00 150.00 PPK AJP RM 50 X 1 X 3 360.00 360.00 AJK RM 30 X 4 X 3 Jamuan Makan 90.00 120.00 RM 40 X 3 Promosi/ keraian 132.00 900.00 1,000.00 RM 333.00 X 3 Pengangkutan 310.00 240.00 600.00 Kedai Tani Gaji Dan Upah 22,999.00 22,800.00 23,760.00 RM 1,980.00./12bln KWSP/SOCSO 5,805.00 3,600.00 6,000.00 RM 500.00 x 12bln Elaun Perjalanan / 3,100.00 3,000.00 4,200.00 RM 350.00 x 12bln Perubatan Pegawai & k/tgn 1,680.00 1,680.00 RM 70.00 x 2 x 12bln Elektrik / Air - 1,200.00 1,200.00 RM 100.00 x 12bulan Elaun Telefon dan Pos 720.00 960.00 960.00 RM 80.00 x 12bulan Pelbagai 1,093.00 1,500.00 1,500.00 Insentif belian input - 500.00 1,000.00 Insurans, Cukai dan Lesen 497.00 600.00 Percetakan & Alatulis 1,466.00 1,000.00 Pembaikan & Penyenggaraan 167.00 300.00 Hapuskira Stok Input 6,281.00 (hadiah Langganan) - ahli 450.00 500.00 Jumlah 1,099,104.00 742,330.00 770,330.00 Kelebihan/(kekurangan) 15,856.00 57,670.00 54,670.00
PPK PARIT | 85 1.1 EKONOMI (b) Perniagaan Benih Padi Bil Program Aktiviti Strategi Utama Belanjawan Belanjawan Sumber Catitan Bajet 2023 Bajet 2024 a. PENDAPATAN 1 Jualan Jualan benih padi Keluasan sawah 182,687.00 700,000.00 560,000.00 PPK RM 35.00 X 8,000 beg X 2 musim sah 1414 Hektar 2 Pengangkutan 10,000.00 16,000.00 RM 1.00 x 8,000 beg x 2 Jumlah 182,687.00 710,000.00 576,000.00 b. PERBELANJAAN 1 Belian Benih Padi 173,290.00 640,000.00 512,000.00 PPK RM 32.00 x 8,000 beg x Harga Termasuk 2 musim Kos Pengangkutan 2 Pengangkutan 10,000.00 8,000.00 RM 0.50 x 8,000 beg x 2 3 Upah Buruh 0.00 10,000.00 8,000.00 RM 0.50 x 8,000 beg x 2 4 Pelbagai Belanja 0.00 4,000.00 2,000.00 Jumlah 173,290.00 664,000.00 530,000.00 Kelebihan/(Kekurangan) 9,397.00 46,000.00 46,000.00 PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Pencapaian Sebenar 2022
PPK PARIT | 86 1.1 EKONOMI (c.) Perniagaan Pemasaran Kelapa Sawit Ahli (Pusat Timbang) Pencapaian Sumber Sebenar 2022 Bajet 2023 Bajet 2024 A PENDAPATAN Jualan BTS 3,022,791.00 3,825,000.00 3,375,000.00 RM750.00 x 15 m/t x 24 hari x 12 bulan Pengangkutan 12,271.00 45,000.00 25,000.00 Rm 25.00 x 1,000 m/t Lain-lain Pendapatan Jumlah 3,035,062.00 3,870,000.00 3,400,000.00 B PERBELANJAAN 1 Belian BTS 2,719,775.00 3,600,000.00 2,925,000.00 RM 650.00 x 4,500 m/t 2 Komisen Pemandu 5,093.00 10,000.00 22,500.00 RM 5.00 x 4,500 m/t 3 Komisen Penjual 3,082.00 13,000.00 45,000.00 RM 10.00 x 4,500 m/t 4 Elaun Perjalanan/Perubatan 1,892.00 1,800.00 1,500.00 RM 100.00 x 12 bulan 5 Gaji dan Upah 49,575.00 59,400.00 60,000.00 RM 5,000.00 x 12 bulan 6 KWSP/SOCSO 7,726.00 10,800.00 12,960.00 RM 360.00 x 3 org x 12 bulan 7 Pengangkutan 16,434.00 24,000.00 27,000.00 RM 6.00 x 4,500 m/t 8 Pengurusan/Penyelenggaraan Pusat Timbang & Stamping 10,000.00 20,000.00 RM1,250 x 12 bulan + RM5,000(stamping) 9 Mesyuarat AJK 450.00 450.00 RM 150.00 x 3 Kali 10 Insuran, Cukai & Lesen 3,581.00 3,800.00 6,000.00 11 Kos Penyelenggaraan Kenderaan 17,002.00 17,500.00 20,000.00 12 Bil Utiliti 2,070.00 2,400.00 3,000.00 RM 250.00 x 12 bulan 13 Susutnilai 7,238.00 7,200.00 12,000.00 Rm1,000.00 x 12 bulan 14 Pelbagai 1,790.00 2,250.00 5,000.00 15 Sewaan 6,000.00 6,000.00 6,000.00 Rm500.00 x 12 bulan 16 Insentif Pengurusan Pusat Timbang 10,000.00 17 Promosi Jualan BTS 4,550.00 18 Insentif Jualan BTS - Ahli 300.00 450.00 450.00 Jumlah 2,841,558.00 3,769,050.00 3,181,410.00 Lebihan / ( Kurangan ) 193,504.00 100,950.00 218,590.00 Bil Belanjawan Catatan Program PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN
PPK PARIT | 87 (1.1) EKONOMI (e) Aktiviti Perniagaan Sub Center Aktiviti Strategi Pencapaian Bajet Bajet Sebenar 2022 2023 2024 a. PENDAPATAN a) Skim Insentif Pengeluaran Beras 1 SBPKP Pengedaran Pengurusan 109,110.00 36,750.00 33,600.00 PPK 32,000 beg X Rm 1.05/beg SBPKP 2 Insentif Input Pertanian Pengurusan Tiada pembekalan 3 Insentif Pembajakan Pengurusan 2,266.00 2,200.00 1,000 borang X Rm 2.20/borang 4 Insentif Baja Tambahan NPK Pengurusan 18,060.00 17,850.00 17,000 bag X Rm 1.05/bag 5 Insentif Racun Makhluk Perosak Pengurusan 32,000.00 28,000.00 Rm 14,000.00 X 2 musim b) Pengangkutan Pengedaran Baja 57,997.00 1 Pengangkutan SBPKP/NPK 52,200.00 49,000.00 49,000 beg X 1.00/beg 2 Pengangkutan IIP Tiada pembekalan 3 Pengangkutan racun 8,960.00 9,800.00 1,400 hektar x RM 3.20 x 2 musim 4 Lain-lain sewaan lori c) Pelbagai 4,934.00 Jumlah 172,041.00 150,236.00 140,450.00 PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Bil Program Sumbe r Catitan
PPK PARIT | 88 b. PERBELANJAAN 1 Gaji Kerani 22,811.00 26,100.00 24,000.00 PPK Rm 2,000.00 x 12 bulan x 1 org 16,634.00 19,080.00 19,200.00 Rm 1,600.00 x 12 bulan x 1 org 2 KWSP / SOCSO 6,940.00 4,200.00 4,800.00 Rm 400.00 x 12 bulan x 1 org 4,539.00 3,000.00 3,840.00 Rm 320.00 x 12 bulan x 1 org 3 Insentif 4 Elaun Perubatan 935.00 2,520.00 2,520.00 Rm 70.00 x 12 x 3 org 5 Upah Jaga 11,820.00 10,800.00 14,400.00 Rm1,200.00 x 12 bulan 6 Buruh 6.1. Elaun Pemandu/Kelendan 410.00 700.00 140 kali x Rm5.00 6.2. Upah Naik Turun Baja 22,687.00 16,000.00 40,000 beg x Rm 0.35/beg 6.3. Upah Susun Baja 5,209.00 2,850.00 950 mt x Rm 3.00 6.4. Upah pembungkusan racun 4,328.00 4,480.00 1,400 hektar x Rm 1.60 x 2 musim 7 Elaun Perjalanan 4,887.00 7,800.00 7,800.00 Rm 650 x 12 bulan 8 Bayaran Utiliti 866.00 6,000.00 4,000.00 9 Belanja Mesyuarat / Keraian 240.00 1260.00 1500.00 AJP = Rm 100.00 x 1 org x 5 kali AJK = Rm 30.00 x 4 org x 3 kali Makan = Rm 80.00 x 5 kali Mesyuarat Penapisan 2 kali/tahun Mesyuarat Biro 3 kali/tahun 10 Pos & Telefon 5,737.00 3,960.00 3,960.00 RM250 + RM80.00 x 12 11 Insuran Baja 2,500.00 2,500.00 12 Percetakan & Alatulis 463.00 13 Susutnilai 100.00 14 Membersih/Pembaikan Stor/ 800.00 1,200.00 2,200.00 Upah bersih Rm 100.00 x 12 kali Potong Rumput 600.00 Pembaikan stor Rm 600.00 15 Belanja Pelbagai 2,285.00 2,000.00 2,000.00 16 Belanja Pengankutan 1,727.00 1. Membaiki Dan Penyelenggaraan/ 1,103.00 Alatan 1.1. Pembaikan/Alat Ganti Lori 1,202.00 4,000.00 4,000.00 1.2. Cukai Jalan/Insuran Lori 2,864.00 4,000.00 4,000.00 1.3. Bahan Bakar/Minyak Disel 3,600.00 4,800.00 Rm 400 x 12 bulan Jumlah 119,187.00 102,020.00 129,550.00 Lebihan/(Kerugian) 52,854.00 48,216.00 10,900.00
PPK PARIT | 89 1.1 EKONOMI (f) Aktiviti Kerja Kontrak Bil Program Aktiviti Strategi Pencapaian Belanjawan Belanjawan Sumber Catitan Sebenar 2022 2023 2024 a. PENDAPATAN Kerja-kerja Kontrak Am Aktiviti -Aktiviti kerja Kontrak Pemberian Jabatan 325,592.00 400,000.00 400,000.00 PPK Pembekalan Dan dan sewaan lesen Penyelenggaraan kontrak Jumlah - 325,592.00 400,000.00 400,000.00 b. PERBELANJAAN 1 Kos Kontrak 299,334.00 368,000.00 361,100.00 PPK 7.5 - 8% dari 2 Belanja Perjalanan 2,042.00 5,000.00 harga kerja PPK 3 Lesen-lesen 2,235.00 1,000.00 500.00 3 tahun 4 Elaun Telefon 5 Belanja Pelbagai 722.00 1,000.00 6 Keraian 303.00 1,350.00 2,000.00 7 Kursus dan Latihan 220.00 230.00 8 Caj Perkhidmatan Borang tender / E-Perolehan 150.00 170.00 Jumlah 304,856.00 370,500.00 370,000.00 Lebihan / (Kurangan) 20,736.00 29,500.00 30,000.00 PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN
PPK PARIT | 90 1.1 EKONOMI (g) Aktiviti Pengumpulan Hasil Pertanian Aktiviti Strategi Pencapaian Bajet Bajet Sebenar 2022 2023 2024 a. PENDAPATAN 1 Sewa Tapak Usahawan 9,600.00 7,200.00 PPK RM 150.00 x 4 unit PPK Parit x 12 bulan Jumlah 0.00 9,600.00 7,200.00 b. PERBELANJAAN 1 Sewa Tapak LPP 1,200.00 1,200.00 PPK Rm 100.00 x 12 bulan 2 Elektrik dan Air 360.00 360.00 Rm 30.00 x 12 bulan 3 Insurans 2,000.00 2,000.00 12 bulan Jumlah 0.00 3,560.00 3,560.00 Lebihan/(Kerugian) 0.00 6,040.00 3,640.00 PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Bil Program Sumber Catitan
PPK PARIT | 91 1.1 EKONOMI (h). Perniagaan Semaian Kelapa Sawit Pencapaian Sumber Sebenar 2022 Bajet 2023 Bajet 2024 A PENDAPATAN 1 Jualan Anak Kelapa Sawit 30,916.00 97,200.00 108,000.00 Rm18.00 x 6,000 pokok Jumlah 30,916.00 97,200.00 108,000.00 B PERBELANJAAN PPK 1 Belian Biji Benih 8,310.00 27,000.00 26,000.00 RM 4.00 x 6,500 biji 2 Peralatan & Penyelenggaraan 1,000.00 2,500.00 Sistem Pengairan 3 Pengangkutan 306.00 2,000.00 3,000.00 4 Upah Pekerja Kontrak 9,255.00 21,600.00 24,000.00 RM 1000.00 x 2 org x 12 bln 5 Pengurusan Am 26.00 1,000.00 1,000.00 6 Polybag Saiz 12"x18" 2,400.00 2,848.00 RM 8.00 x 356kg 7 Belian Topsoil 5,000.00 8 Minyak Diesel ( Pam ) 1,440.00 1,440.00 RM 120 x 12 bln 9 Baja NPK & Humus - 10,800.00 10,800.00 RM1.20 x 9,000 pkk 10 Racun Rumpai - 800.00 800.00 RM 400.00 x 2 Tong ( Round-Up -20L ) 11 Racun Tikus ( Makhluk Perosak ) 200.00 200.00 Kawalan Mahkluk Perosak 12 Penakaian 2,700.00 2,700.00 10% Daripada Biji Benih 13 Kos Luar Jangka 500.00 500.00 14 Cukai / Lesen - 300.00 500.00 15 Stok Hapuskira 6,152.00 Jumlah 24,049.00 71,440.00 81,288.00 Lebihan / ( Kurangan ) 6,867.00 25,760.00 26,712.00 Bil Program PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Catatan
PPK PARIT | 92 1.1 EKONOMI (i.) Perniagaan BTS Kelapa Sawit Kg. Lengkuas PT 954 & PT955 ( 51 Hektar / 126 Ekar ) Pencapaian Sumber Sebenar 2022 Bajet 2023 Bajet 2024 A PENDAPATAN Jualan BTS 392,325.00 672,000.00 546,000.00 70m/t x 12 bln x Rm650.00 Jumlah 392,325.00 672,000.00 546,000.00 B PERBELANJAAN PPK 1 Racun Rumpai 742.00 4,800.00 5,040.00 Rm420.00 x 12 Tong x 1 Kali 2 Upah Meracun 5,000.00 6,300.00 6,300.00 Rm50.00 x 126 Ekar 3 Baja NPK Biru 59,102.00 225,000.00 180,000.00 Rm200.00 x 300 Bag x 3 Kali 4 Upah Membaja 2,500.00 7,200.00 7,200.00 Rm8.00 x 300 Bag x 3 Kali 5 Upah Menebas Anak Kayu 6,450.00 15,000.00 15,000.00 Rm150.00 x 100 Ekar 6 Upah Tuai Buah 36,722.00 58,800.00 58,800.00 Rm70.00 x 840 m/t 7 Pengangkutan 12,808.00 29,400.00 29,400.00 Rm35.00 x 840 m/t 8 Pemangkasan Pelepah 9,600.00 12,000.00 18,000.00 Rm3.00 x 6,000 pokok 9 Kawalan Serangga Perosak - 1,000.00 1,000.00 Mengikut Keperluan 10 Elaun Mesyuarat AJK 333.00 450.00 450.00 Rm 150.00 x 3 Kali 11 Gaji Staf 15,342.00 12 Kwsp & Perkeso 4,781.00 13 Membaiki Jalan, Teres & Parit - 13,500.00 9,000.00 Rm450 x 20 Hari 14 Elaun Telefon 660.00 960.00 960.00 Rm80.00 x 12 bln 15 Elaun Perjalanan / Perubatan 70.00 3,500.00 4,440.00 Rm370.00 x 12 bln 16 Cukai Tanah 5,835.00 4,500.00 4,500.00 17 Kos Pra-Tanaman Dilunaskan 28,992.00 29,000.00 28,992.00 Rm2,416.00 x 12 bln 18 Belanja Luarjangka / Pelbagai 702.00 3,200.00 3,000.00 19 Susutnilai 1,092.00 1,100.00 1,092.00 Rm91.00 x 12 bln 20 Pembaikan / Penyenggaraan 13,418.00 9,000.00 10,000.00 Kenderaan Jumlah 204,149.00 424,710.00 383,174.00 Lebihan / ( Kurangan ) 188,176.00 247,290.00 162,826.00 Bil Program Belanjawan Catatan PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN
PPK PARIT | 93 1.2 Ekonomi (a) PROJEK KELAPA SAWIT FASA 1 (20 Hektar / 98 Ekar) BUKIT BERAPIT (LOT 13605) Bajet 2023 Bajet 2024 a. PENDAPATAN 60/40 (usahasama) 1 Jualan BTS 4,414.00 72,000.00 51,840.00 12mt x Rm600.00 X 12 bln Jumlah 4,414.00 72,000.00 51,840.00 0.00 b. PERBELANJAAN 60/40 (usahasama) 1. Membaiki Jalan Ladang 1,200.00 - Rm 600.00 X 2 hari ( 40 ekar) 2. Upah Tuai Buah 749.00 - 12mt x Rm70.00 X 12 bln 3. Kawalan racun rumpai/input 2,400.00 2,400.00 Rm 400.00 X 3 tong 20L x 2 kali 4. Input pertanian /baja NPK 15:15:15 36,000.00 39,000.00 Rm 130.00 X 100 bag X 3 kali 5. Upah membaja 1,500.00 - Rm 6.00 x 100 bag x 3 kali 6. Upah menebas anak kayu 15,000.00 - L/Sum 7. Cukai Tanah 3,281.00 3,000.00 3,500.00 8. Upah meracun 3,600.00 - Rm 55.00 x 40 ekar x 3 kali 9. Kawalan makhluk perosak 500.00 500.00 Mengikut keperluan 10. Keraian 600.00 500.00 Rm 50 x 12 bulan 11. Elaun Perjalanan 600.00 500.00 Rm 50 x 12 bulan 12. Belanja Luar Jangka 500.00 1,000.00 Barangan / Alatan 13. Memasang Pagar 1,500.00 2,000.00 Mengikut keperluan 14. Pengairan Saliran/Peparitan 15. Pengangkutan 137.00 16. Membersih kawasan, membuat teres, membaris, melubang dan menanam. 17. Menyulam 2,000.00 Jumlah 4,167.00 68,400.00 49,400.00 Kelebihan/(kekurangan) 247.00 3,600.00 2,440.00 PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Bil Program Pencapaian Sebenar 2022 Sumber Catitan
PPK PARIT | 94 1.1 EKONOMI (k) Projek Ternakan Lembu Integrasi Di Ladang Sawit 100 Ekar. Pencapaian Sumber Sebenar 2022 Bajet 2023 Bajet 2024 A PENDAPATAN Jualan Anak Lembu 139,261.00 90,000.00 90,000.00 30 ekor x Rm3,000.00 (200kg/ekor) Trading 180,000.00 180,000.00 40 ekor x Rm4,500.00 Stok 217,170.00 Jumlah 356,431.00 270,000.00 270,000.00 B PERBELANJAAN i) Kandang 5,000.00 5,000.00 Penambahbaikan ii) Penanaman rumput 4,000.00 4,000.00 iii) Peralatan 4,000.00 4,000.00 iv) Induk Betina v) Baka Penjantan vi) Jantan Penggemuk 100,000.00 100,000.00 40 ekor x Rm2,500.00 i) Makanan Tambahan 181,939.00 30,000.00 24,000.00 Rm60.00 x 400 bag ( 50 kg ) - Batang Jagung 48,000.00 54,000.00 60,000.00 Rm5,000.00 x 12 bln - Garam Jilat 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Rm5.00 x 1,000KG - Gula Merah 500.00 500.00 500.00 Rm100.00 x 5 tong iii) Upah Buruh 77,756.00 48,000.00 48,000.00 Rm2,000.00 x 12 bln x 2 org iv) Perubatan Ternakan 1,573.00 1,000.00 1,000.00 vii)Tuntutan Elaun Perjalanan 6,838.00 500.00 500.00 viii) Pelbagai/Penyelenggaraan 21,073.00 4,500.00 4,500.00 ix) Susutnilai 1,564.00 3,500.00 3,500.00 x) Stok Hapuskira 11,103.00 xi) Belanja Tabung (TPP) 217.00 Jumlah 355,563.00 260,000.00 260,000.00 Lebihan / ( Kurangan ) 868.00 10,000.00 10,000.00 Catatan BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Bil Program PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024
PPK PARIT | 95 1.1 EKONOMI (m) Sewa Sumber Catitan 2023 2024 A PENDAPATAN PPK 1 Sewaan Sewa Dewan Mesyuarat Kadar RM 150.00/sewa 500.00 750.00 750.00 Sewa Rumah kakitangan Kadar Rm100 X 6 X 12 bulan 4,330.00 6,780.00 7,200.00 Pelbagai 40.00 3,000.00 200.00 Jumlah 4,870.00 10,530.00 8,150.00 B PERBELANJAAN Belanja Sewa Sewa dan Penyelenggaraan Kadar Rm 250.00 sebulan 1,080.00 3,000.00 1,500.00 Pelbagai 5,112.00 2,000.00 4,000.00 Jumlah 6,192.00 5,000.00 5,500.00 Kelebihan/(Kekurangan) (1,322.00) 5,530.00 2,650.00 PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Bil Program Aktiviti Strategi Utama Pencapaian Sebenar 2022
PPK PARIT | 96 2 BAHAGIAN BUKAN GERAKAN Sumber Catitan Bajet 2023 Bajet 2024 A PENDAPATAN 1 Yuran Ahli Bayaran Masuk 30 orang ahli baru 54.00 60.00 60.00 Ahli 2 Lain-lain Hasil Buku Ahli,Tukar 10 orang tukar buku/hilang 50.00 50.00 Ahli nama dan lain-lain @ Rm 5.00/buku 3 Simpanan Semasa Simpanan Di Bank Hibah Atas simpanan 100.00 100.00 4 Faedah Pelaburan Pelaburan Saham PPN Dividen 7% 6,915.00 10,500.00 10,500.00 (Rm 150,000.00) Kilang Sawit (RM20,000) Dividen 5% 1,000.00 1,000.00 5 Perolehan Semula Hutang 7,572.00 2,000.00 2,000.00 Sangsi 6 Langganan PPN Hadiah Langganan PPN 5% x RM 50,000.00 2,500.00 2,500.00 7 Pampasan 8 Pelbagai 3,362.00 1,000.00 2,000.00 Jumlah 17,903.00 17,210.00 18,210.00 B PERBELANJAAN 1 Faedah Simpanan Bayaran faedah kepada Faedah 0.2% 349.60 315.00 Penyimpan (157,200.00) 2 Caj Perkhidmatan Caj Bank CIMB 158.00 200.00 200.00 3 Kempen Galakan Simpanan 2,000.00 2,000.00 4 Pelbagai Belanja 1,000.00 1,000.00 Jumlah 158.00 3,549.60 3,515.00 Kelebihan/(Kekurangan) 17,745.00 13,660.40 14,695.00 PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Bil Program Aktiviti Strategi Utama Pencapaian Sebenar 2022
PPK PARIT | 97 3 BAHAGIAN PENTADBIRAN Pencapaian 1 Gaji dan Upah Gaji Kakitangan 19,685.00 22,560.00 24,120.00 PPK Rm2,010.00 X 12bln X 1 org 16,168.00 18,540.00 20,100.00 Rm1,675.00 X 12bln X 1org KWSP / SOCSO 10,428.00 3,600.00 3,600.00 Rm 300.00 x 12 bln x 1 org 3,000.00 3,000.00 Rm 250.00 x 12 bln x 1 org Upah Jaga 13,050.00 12,775.00 14,400.00 Rm1,200.00 X 12 bln Upah Bersih Pejabat 2,210.00 6,960.00 6,000.00 Rm 500.00 X 12 bln 61,541.00 67,435.00 71,220.00 2 Pos dan Komunikasi Setem dan Khidmat Pos Laju 281.00 3,600.00 2,400.00 Rm 200.00 X 12 bln Telefon dan Fax Pejabat 8,554.00 8,400.00 8,400.00 Rm 700.00 X 12 bln Elaun Telefon 3,660.00 4,320.00 4,320.00 Rm 360.00 X 12 bln 12,495.00 16,320.00 15,120.00 3 Belanja Pejabat Lesen dan tender 2,000.00 1,500.00 Elektrik dan Air 17,153.00 21,600.00 20,400.00 Rm 1,700.00 X 12 bln Baiki dan Penyelenggaraan 4,528.00 12,000.00 10,800.00 Rm900.00 X 12 bln Cukai Tanah dan Cukai Pintu 2,398.00 2,500.00 2,500.00 Bayaran Perkhidmatan 1,620.00 2,000.00 1,800.00 Iklan dan Promosi 1,000.00 1,000.00 Rawatan Perubatan 2,096.00 7,200.00 6,240.00 Rm130.00 X12blnX 4 Org Insurans Insurans Pejabat 12,997.00 13,050.00 13,100.00 Insuran Takaful Malaysia Cash In Transit Kemalangan / Kecurian Kebakaran Kakitangan 18,000.00 18,000.00 RM 1,200 X 15 40,792.00 79,350.00 75,340.00 4 Belian Alatulis/cetak/dokumen terkawal 24,500.00 10,800.00 9,600.00 Rm 800.00 X 12 bulan Sewa beli mesin fotostat 1,560.00 1,560.00 1,560.00 RM 130 X 12 bulan 26,060.00 12,360.00 11,160.00 5 Belanja Perjalanan Perjalanan Ahli Jemaah Pengarah 579.00 2,800.00 1,750.00 2,500km x Rm 0.70 Perjalanan Kakitangan 21,512.00 28,800.00 24,000.00 Rm500.00 X 12 bln x 4 org 22,091.00 31,600.00 25,750.00 162,979.00 207,065.00 198,590.00 Catitan 2023 Bil Program Percetakan dan Alatulis Aktiviti PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BELANJAWAN DAN RANCANGAN PERKHIDMATAN TAHUNAN Belanjawan Strategi Utama 2024 Sebenar 2022 Sumber