Laporan Perbelanjaan

PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PULAU PINANG
PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS BAGI TAHUN 2021

OBJEK OBJEK BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN JUMLAH 2021 JUMLAH BAJET PERBELANJAAN BAKI
AKAUN LANJUT 2021 HINGGA 31 DEC 21,477.02

2021 (115.00)
2,600.00
11000 GAJI KAKITANGAN BIASA 7,000.00
9,485.00
11101 GAJI KAKITANGAN BIASA 3,239,450.00 3,239,450.00 3,217,972.98
109.18
12000 ELAUN -ELAUN KAKITANGAN TETAP 4,090.00
4,199.18
12101 ELAUN KHIDMAT AWAM / BITK/ MEMANDU 175,925.00 176,040.00 2,000.00
357,300.00 354,700.00
12102 IMBUHAN TETAP PERUMAHAN 408,850.00 401,850.00 6,550.00
932,590.00 -
12103 BAYARAN SARA HIDUP
-
942,075.00
3.94
13000 SUMBANGAN BERKANUN UNTUK KAKITANGAN
13101 CARUMAN PENCEN BADAN BERKANUN
13102 KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA 526,300.00 526,190.82
42,300.00 38,210.00
564,400.82
568,600.00

14000 BAYARAN LEBIH MASA

14101 ELAUN LEBIH MASA 2,000.00 2,000.00

15000 FAEDAH-FAEDAH KEWANGAN YANG LAIN

15101 ELAUN MESYUARAT 1,500.00
Elaun Pengerusi @ RM300.00 (5 kali) 13,000.00
Elaun Ahli 13 @ RM200.00 (5kali)
Elaun Mesyuarat J/kuasa kecil PPAPP 1,800.00
J/K Pemilihan, H/kira & Sebutharga (4kali) 1,800.00
J/K Pemilihan & H/kira (450 * 4) 1,000.00
J/K Sebutharga (450 * 4)
J/K Modal Insan / Kebajikan (250 *4) 750.00
J/K Tender 800.00
J/K Tatatertib
20,650.00 14,100.00

15102 ELAUN MEMANDU - --
Elaun memandu untuk Pemandu Gantian

15103 BAYARAN IMBUHAN TAHUNAN 14,000.00 14,000.00 14,000.00
15105 BAYARAN KHAS PRESTASI

15111 PERUBATAN KAKITANGAN TETAP

Peruntukan Perubatan kakitangan (insurans) 185,053.00 195,053.00 195,049.06
Perubatan Kakitangan ( Alat Bantuan) 10,000.00

15199 LAIN-LAIN BANTUAN KEWANGAN 300,000.00 300,000.00 278,742.07 21,257.93
Bantuan Kewangan Khas - 25,000.00 19,078.13 5,921.87
Bantuan Kewangan - Sukan Perpustakaan Awam 500.00 400.00 100.00
25,000.00
21000 PERBELANJAAN PERJALANAN DAN SARA HIDUP 374,424.00 374,385.65 38.35
500.00 1,297,000.00 831,232.20 465,767.80
21101 Elaun Tuntutan Perjalanan Tugasan Rasmi
72,000.00
22000 PENGANGKUTAN 28,000.00

22102 Pengangkutan barang-barang 53,000.00
24,000.00
23000 PERHUBUNGAN DAN UTILITI 118,800.00
23101 TELEFON, INTERNET DAN MULTIMEDIA 48,384.00

Leased Line - Perpustakaan Pusat 4,440.00
Leased Line - Cawangan George Town 24,000.00
Leased Line - Lain-lain cawangan
Unifi Line - Pusat, Bagan Ajam, Aeon, @ RM5,000 1,800.00
Fixed Line @ RM6,000 (83 line) 1,297,000.00
Multimedia @ RM23,300.00 (70 line)
Talian DIGI - 14 Lokasi@ RM4032
TIME - KOMTAR @ RM370
Broad Band ( YES, CELCOM, MAXIS)@RM2650

Bayaran Pos @ RM150

23201 BEayKaArLaAnNbEeLkEaKlaTnReIKlektrik untuk semua rangkaian Perpustakaan
@ RM113,500.00

1

OBJEK OBJEK BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN JUMLAH 2021 JUMLAH BAJET PERBELANJAAN BAKI
AKAUN LANJUT 2021 HINGGA 31 DEC

2021

Pusat
Cawangan - 5 buah
Perpustakaan Kanak-kanak
Perpustakaan Pekan - 2 buah
Perpustakaan Digital
Perpustakaan Pusat beli-belah - 2 buah
Perpustakaan Desa Komuniti - 47 Buah

23202 BaAyYaArRaAnNpeArIkRhDidAmNatIWanKIWK dan bekalan air untuk semua 40,000.00 40,000.00 34,322.61 5,677.39
rangkaian Perpustakaan @ RM2000.00

Pusat
Cawangan - 5 buah
Perpustakaan Kanak-kanak
Perpustakaan Pekan - 2 buah
Perpustakaan Digital
Perpustakaan Pusat beli-belah - 2 buah
Perpustakaan Desa Komuniti - 47 Buah

24000 SEWAAN
24201 SEWAAN BANGUNAN
22,000.00
Perpustakaan Siber Ilmu KOMTAR 20.00
Perpustakaan Siber Ilmu Bayan Baru @ RM2500
Perpustakaan Beli Belah AEON @ RM1.06 22,020.00 20,673.46 1,346.54
19,934.00
24601 SEWAAN KOMPUTER 25,970.00
Sedia ada :- 18,408.00
vii) Sewaan 80 AIO (All In One) , 3 Notebook, (RM8230) 18,480.00
viii) Sewaan 14 unit inkjet printer bagi (RM40.00x1 unit) 37,164.00
x) Sewaan 35 unit dekstop dan 16 unit pencetak @ 3710
i) Sewaan 13 unit pencetak color 37BW (RM1534.00) 9,324.00
ii) Sewaan 14 Notebook (RM1540) 24,024.00
iii) Sewaan 38 unit komputer (RM3097) OKT2019
iv) Sewaan Notebook A-7unit (RM777) Okt 2019 1,272.00
v) Sewaan Notebook B -22unit (RM2002) Okt 2019 2,532.00
vi) Sewaan Notebook C - 1unit (RM106) Okt 2019 1,404.00
vii) Sewaan Workstation - 1 unit (RM211) Okt 2019 115,452.00
viii) Sewaan LCD Projektor - 2 unit (RM117) Okt 2019
Sewaan Baru :- -
Sewaan 79 AIO (All In One) , 3 Notebook(RM9621) Jan21

254,030.00 234,096.00

24602 SEWAAN KELENGKAPAN 3,760.00 13,960.00 10,943.72 3,016.28
i) Sewaan Mesin Photostat @ RM312.70 4,680.00
ii) Sewaan Mesin Air Cuckoo @ 130 - 3 unit 2,952.00 12,480.30
iii) Sewaan Mesin Air Coway @ RM123 - 2 unit 2,568.00 1,401.00
Sewaan Baru :- 8,765.00
Anggaran sewaan baru @ 107 - 2 unit -
BEKALAN BAHAN MENTAH DAN BAHAN-BAHAN UNTUK 9,049.10
26000 PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN 31,222.58

26101 ALAT GANTI KELENGKAPAN PEJABAT 20,000.00 35,000.00 22,519.70 0.08
i) Alat ganti penghawa dingin 15,000.00 10,000.00 8,599.00
ii) Kelengkapan lain 10,000.00 30,000.00
30,000.00 21,235.00
26102 ALAT GANTI KOMPUTER
26103 ALAT GANTI KENDERAAN

26199 BAHAN MENTAH LAIN 10,000.00 10,000.00 950.9
Bahan Pencuci dan bahan-bahan mentah lain 40,000.00 40,000.00 8,777.42

26201 MINYAK PETROL @ 4750

27000 BEKALAN BAHAN-BAHAN

27101 KOLEKSI BUKU PINJAMAN & LANGGANAN TERBITAN BERSIRI 2,492,038.26 2,492,038.26 2,492,038.18

27102 BEKALAN DAN ALAT TULIS

2

OBJEK OBJEK BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN JUMLAH 2021 JUMLAH BAJET PERBELANJAAN BAKI
AKAUN LANJUT 2021 HINGGA 31 DEC 55.80
67,000.00
Alat Tulis 10,000.00 2021 434.42
PPE 17,369.80
77,000.00 76,944.20 17,500.00

27199 BEKALAN PEJABAT YANG LAIN 59,000.00 59,000.00 58,565.58 3,384.52
19,983.80
27301 BEKALAN RIADAH

27302 AKTIVITI GERAKAN MEMBACA 23,000.00 142,200.00 124,830.20
Projek MPKK @ RM500 x 46desa 119,200.00

27302 Projek Literasi & Gerakan Membaca

27601 BARANG-BARANG PAKAIAN 1,110.00 18,820.00 1,320.00
Pakaian STeurnagtuakmSPtaefmPbearpnutustOakpaearnasBi e@rgReMra1k8@5R(3Mo3rg8)untuk 35 2,660.00
staf (2pasang) 5,000.00
Pakaian Seragam Maulidur Rasul - 50 orang @RM100 6,600.00
Pakaian Perarakan Hari Kebangsaan - 60 org @RM110 3,000.00
Baju Istiadat - Pengarah
Kasut untuk Pembantu Operasi @ 150 3 org 450.00

28000 PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KECIL

28101 PENYELENGGARAAN BANGUNAN 7,200.00 282,350.00 278,965.48
i) Penyelenggaraan Dalaman dan Luaran (cleaning) 12,600.00
Dalaman
Perpustakaan Caw Bkt. Mertajam @ RM600 8,400.00
Perpustakaan Pekan @ RM1050
Perpustakaan Digital Tasek Gelugor @ RM700 8,400.00
Luaran 14,400.00
Perpustakaan Pusat Seberang Jaya @ RM700
Perpustakaan Caw GT/PKK @ RM1200 7,200.00
Perpustakaan Caw Jawi @ RM600 7,200.00
Perpustakaan Caw Bertam @ RM600 4,200.00
iPiie)rPpeunsytaekleanagngCaarawanBaKleikmPuudlaauha@n R(SMan3i5ta0ct, tisu,dll) @ 26,400.00
RM6,600.00/suku tahu
iv) Penyelenggaraan Perpustakaan Pusat 15,000.00
Landskap @ RM15,000.00 10,000.00
Pembaikan bumbung Perpustakaan Desa 50,000.00
Keceriaan Luar (Cat,peralatan) 10,000.00
Sanitasi Bangunan 14,350.00
Pembaikan kecil semua pusat perkhidmatan 87,000.00
Pembinaan Loteng & Gerbang PPAPP& Sudut Biz@PPAPP

28301 PENYELENGGARAAN KENDERAAN 30,000.00 30,000.00 10,016.20

28501 PENYELENGGARAAN KELENGKAPAN 20,400.00
i) Servis Penghawa Dingin 9,600.00
Perpustakaan Pusat @ RM1,700 6,360.00
Perpustakaan Caw GT @ RM800 8,400.00
Perpustakaan Kanak-kanak @ RM530.00 8,268.00
Perpustakaan Caw Jawi @ RM700 9,600.00
Perpustakaan Caw Balik Pulau @ RM689.00 2,000.00
Perpustakaan Caw Bertam @ RM800
Perpustakaan Caw Bukit Mertajam @ RM 2,000 15,000.00
Perpustakaan Pekan dan Desa

ii) Servis Sistem penggera kebakaran 4,560.00
Perpustakaan Pusat @ RM380.00 2,640.00
Perpustakaan Caw GT @ RM220.00 4,560.00
Perpustakaan Caw Balik Pulau @ RM380 5,160.00
Perpustakaan Caw Bertam @ RM430
Perpustakaan Pekan dan Desa 7,000.00
iii) Servis Alat Pemadam Api 1,800.00
Untuk semua pusat perkhidmatan 7,920.00
iv) Servis dan Monitoring Fire Panel System @ RM150.00 10,000.00
v) Servis Lif @ RM660.00 50,000.00
vi) Pembaikan Kecil Kelengkapan
vii) Wiring Fire Alarm

3

OBJEK OBJEK BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN JUMLAH 2021 JUMLAH BAJET PERBELANJAAN BAKI
AKAUN LANJUT - 2021 HINGGA 31 DEC 37,388.00
7,721.00
173,268.00 2021 3,950.70
2,985.00
135,880.00
14,868.77
29000 PERKHIDMATAN IKHTISAS DAN PERKHIDMATAN LAIN YANG
DIBELI DAN HOSPITALITI 10,700.37

29101 PERUBATAN KAKITANGAN KONTRAK/BERSARA 23,500.00 33,500.00 25,779.00
Perubatan kakitangan kontrak dan sambilan 10,000.00
12,000.00 8,049.30
Perubatan Pesara - 30,000.00 27,015.00
Perubatan Pegawai Bersara - En. Khamis Bin Harun
12,000.00
29102 PERKHIDMATAN PERAKAUNAN DAN AUDITAN
30,000.00
29107 PERKHIDMATAN LATIHAN KAKITANGAN

29108 PERKHIDMATAN KOMPUTER DAN PEMPROSESAN DATA 9,600.00 412,715.00 397,846.23
i) Licensing (Renewal) 38,480.00
Firewall License Renewal + Support 13,920.00 93,368.00 82,667.63
Bandwidth Management Renewal + Support 18,900.00
Watchguard XCS 170 Renewal +Support
Monitoring System License Renewal + Support 2,705.00
Web monitoring services & license renewal 16,500.00
Zoom Pro (1 Year) Apr 2020-Mac2021
Kahoot Pro Essential (1 Year) Apr 2020-2021 -
Bandwidth Management (Branches) -
12,700.00
ii) Maintenance
Server & Application Maintenance 40,000.00
Network maintenance (HQ) 19,850.00
Backup &Recovery Maintenance 28,500.00
Data Centre Maintenance 30,100.00
Maintenance Sistem Pengurusan Aset 27,000.00
Handycafe License & Maintenance 51,310.00
License & Maintenance Censof Saga Accounting 24,800.00
i2S Copybook + ST imaging microfilm + GST
Koha Maintenance 4,500.00
Fingertec Maintenance
niiia)iUk ptagrraafdsintrguktur kemudahan wifi kepada pengguna 13,600.00
perpustakaan/rangkaian/equipment - CAT-6e, Switch 8/24 port,
naiktaraf jalurlebar WAN 30,000.00
naiktaraf sistem keselamatan Pelayan dan Sistem Atas Talian 15,000.00
Door Access-re-installation xPortal3000 Software for Win10 15,000.00

PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN DAN KAWALAN 250.00
KESELAMATAN
29122 i) Insurans & Lesen Kenderaan 15,000.00
Bangunan 4,500.00
Public Liability 8,500.00
Kebakaran
Kenderaan 10,300.00
Lesen Kenderaan 1,280.00
Puspakom 1,300.00

ii) Kawalan Keselamatan Secom 11,448.00
Perpustakaan Pusat @ RM2862 /suku tahun 9,000.00
Perpustakaan Caw Balik Pulau @ RM2250 9,040.00
Perpustakaan Caw GT @ RM2260 6,360.00
Perpustakaan Caw Jawi @ RM 1590 5,800.00
Perpustakaan Kanak-kanak @ RM1450 7,000.00
Perpustakaan Caw Bertam @ RM1750 3,840.00
Perpustakaan Digital Tasek Gelugor @ RM960

29120 PENGIKLANAN 600.00 600.00 678.4 (78.40)

4

OBJEK OBJEK BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN JUMLAH 2021 JUMLAH BAJET PERBELANJAAN BAKI
AKAUN LANJUT 2021 HINGGA 31 DEC 10,000.00
12,880.59
2021 13,217.36

29201 PERCETAKAN PENERBITAN JABATAN 10,000.00 10,000.00 - 43,402.26
Risalah dan buletin 11,938.61
29,805.00
29202 PERCETAKAN 40,000.00 40,000.00 27,119.41 44,276.75
Dokumen pejabat dan bahan promosi aktiviti
294.04
29301 BAYARAN PEKERJA KONTRAK/SAMBILAN 1,890,930.00 1,890,930.00 1,877,712.64 142,934.02
i) 1 orang Penolong Peg. Teknologi Maklumat FA29
2 orang Juruteknik Komputer FT19 115,200.00 115,200.00 71,797.74 7,045.30
70 orang Pembantu Pustakawan -
10 orang Pembantu Operasi
1 Pemandu Kenderaan 30,670.00
4 Kontrak for Services 898.50

ii) Bantuan Khas Kewangan 189,000.00 189,000.00 177,061.39 -
iii) Elaun 725,985.00 725,985.00 696,180.00
iv) KWSP dan SOCSO 435,860.00 435,860.00 391,583.25 (360.00)
-
v) Ganjaran 7,000.00 7,000.00 6,705.96 -
3,221,040.98 -

29400 KERAIAN PEJABAT 15,000.00 15,000.00 7,954.70 13,585.00

30000 ASET MODAL

32101 KABIN - MOBILE LAB --

33100 SISTEM PENGKOMPUTERAN

i)THoASRuDpWplAy RaEnd install no of scroll compressor for Citec Air 21,100.00
Conditioning System Model

ii)BookShower (Pusat) 20,000.00

iii)Facial Recognition And Temp Pusat & Jawi) 11,600.00

iv)Komputer tamat sewaan (Galeri Bertam @ 2 unit, Digital Tasek Gelugor @5,660u0n.0it0)

v)QR Code Reader di Perpustakaan Pusat 500.00

Wireless System + Firewall (HQ) -

Switch POE untuk Wireless System -

Server/Network Rack

External Capture Card

34100 2) PERISIAN 30,000.00 115,399.00 84,729.00
i) Integration Sistem Kewangan dan Sistem KOHA 15,000.00 155,000.00 154,101.50
ii) Upgrade Modul Jom Pay Payment ( Censof)& kaunter online 11,599.00
Zoom
155,000.00
KENDERAAN (VAN 15 seater)

35104 LIFE SKETCHBOOK -
35000 Software & Hardware - --
Koleksi Buku Aset

HARTA-HARTA MODAL YANG LAIN

35101 KELENGKAPAN ELEKTRONIK 28,000.00
Life streaming set -
PA system
PS4 28,000.00 28,360.00

35102 KELENGKAPAN PEJABAT & PERABOT 20,000.00
i) Kelengkapan Pejabat 10,000.00
ii) Penghawa Dingin Desa 29,800.00
iii) GALERI TYT
59,800.00 46,215.00
35103 KELENGKAPAN ALAT FOTOGRAFI

5

OBJEK OBJEK BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN JUMLAH 2021 JUMLAH BAJET PERBELANJAAN BAKI
AKAUN LANJUT 20,200.00 2021 HINGGA 31 DEC 64.00

Alat Fotografi 20,200.00 2021 5,182.00
35106 ALAT PENYIARAN & PERHUBUNGAN
20,136.00
i) TV dan penyiaran
15,000.00 15,000.00 9,818.00

35199 ASET BERNILAI RENDAH' 25,000.00
i) Perabot 10,000.00
i) Perabot
Perabot lain-lain
ii) Peralatan Pejabat, elektrik

35,000.00 18,304.80 16,695.20
-
48000 GANTIAN CUTI REHAT

-

52000 PELBAGAI BAYARAN

52101 i) Persatuan Pustakawan Malaysia 500.00
ii) Majlis Buku Kanak-kanak 100.00
iii) Malaysia Nature Society
-
52199 i) Cukai Tanah / Taksiran 57,100.00 49,482.75 7,617.25
5,000.00
ii) Bayaran Bank 1,500.00
ii) Cukai pendapatan 50,000.00

JUMLAH BESAR 15,205,095.26 15,205,095.26 14,171,790.26 1,013,105.00

6