PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN SURUH JL. R. Suharman Km 01 Suruh - 50776 Telp./Fax. (0298) 317116 Nomor SOP SOP/SRH/SEKCAM/06 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh CAMAT SURUH Nama SOP Pengendalian Ketidaksesuaian Dibuat Oleh: Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Permenpan No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 1. Kualifikasi pendidikan minimal S1 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Teliti 4. Komunikatif Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Semua SOP yang terdapat di Kecamatan Suruh 1. Komputer 2. ATK 3. Box File/Outnerd 4. Lemari arsip Peringatan Pencatatan dan Pendataan Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka berdampak: 1. Mengevaluasi layanan tidak sesuai harus dilakukan secara keseluruhan jika tidak hasil evaluasi tidak akan optimal 1. Permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
2. Memutuskan tindakan perbaikan harus dilakukan sesuai dengan layanan tidak sesuai dan bijaksana jika tidak maka tindakan perbaikan dan pencegahan tidak efektif dan optimal. Permasalahan yang sering terjadi: 1. -
PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku Ket Staf Kasi/ Sekcam Camat Kelengkapan/ Persyaratan Waktu Output 1. Mengidentifikasi layanan tidak sesuai Jenis layanan 15 menit - Catatan layanan tidak sesuai - PTPP 2. Mengevaluasi layanan tidak sesuai - Catatan layanan tidak sesuai - PTPP 1 jam - Catatan layanan tidak sesuai - PTPP 3. Mengkonsultasikan dengan Camat - Catatan layanan tidak sesuai - PTPP 1 hari Catatan layanan tidak sesuai 4. Memutuskan tindakan perbaikan Catatan layanan tidak sesuai 15 menit Catatan layanan tidak sesuai 5. Memisahkan hasil layanan tidak sesuai Catatan layanan tidak sesuai 30 menit Hasil Layanan Tidak Sesuai 6. Melakukan tindakan perbaikan Hasil Layanan Tidak Sesuai 1 hari Hasil Tindakan Perbaikan 7. Meminta persetujuan pada sekcam/kasi Hasil Tindakan Perbaikan 1 jam Catatan layanan tidak sesuai 8. Menyetujui tindakan Perbaikan Catatan layanan tidak sesuai 30 menit Catatan layanan tidak sesuai 9. Memusnahkan hasil layanan tidak sesuai secara rutin Catatan layanan tidak sesuai 1 hari BA Pemusnahan layanan tidak sesuai
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN SURUH JL. R. Suharman Km 01 Suruh - 50776 Telp./Fax. (0298) 317116
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN SURUH JL. R. Suharman Km 01 Suruh - 50776 Telp./Fax. (0298) 317116 Nomor SOP SOP/SRH/SEKCAM/07 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh CAMAT SURUH Nama SOP Audit Internal Dibuat Oleh: Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Permenpan No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 1. Kualifikasi pendidikan minimal S1 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Teliti 4. Komunikatif Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Semua SOP yang terdapat di Kecamatan Suruh 1. Komputer 2. ATK 3. Box File/Outnerd 4. Lemari arsip Peringatan Pencatatan dan Pendataan Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka berdampak: 1. Membuat laporan pengukuran kepuasan pelanggan harus sesuai dengan hasil analisis data jika tidak hasil laporan akan salah atau tidak sesuai dengan hasil data pengukuran kepuasan 1. Surat Tugas Auditor 2. Jadwal Audit 3. DAftar periksa audit 4. Log status
2. Pengarsipan harus sesuai dengan standar arsip jika tidak arsip akan mudah hilang dan sulit dicari Permasalahan yang sering terjadi: 1. - 5. Tindakan perbaikan
PROSEDUR AUDIT INTERNAL No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku Ket Sekcam Camat Lead Auditor Auditee Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1. Memimpin pelaksanaan opening meeting Audit Internal Agenda AMI 15” Daftar Hadir 2. Melaksanaan Audit Internal sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Daftar periksa audit internal 2 hari Daftar periksa audit internal 3. Rapat pembahasan temuan Audit Internal Temuan AI 1 jam Temuan AI 4. Membuat Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan/ Corrective Action Request (PTPP/CAR) PTPP/CAR 2 jam PTPP/CAR 5. Membuat laporan ketidaksesuaian dan pencatatan dalam Log Status Log Status 1 jam Log Status 6. Memimpin pelaksanaan cloosing meeting Audit Internal Log Status 1 jam Log Status 7. Menyerahkan PTPP/CAR kepada auditee PTPP/CAR 15 menit PTPP/CAR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TINJAUAN MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN SURUH JL. R. Suharman Km 01 Suruh - 50776 Telp./Fax. (0298) 317116
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN SURUH JL. R. Suharman Km 01 Suruh - 50776 Telp./Fax. (0298) 317116 Nomor SOP SOP/SRH/SEKCAM/08 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh CAMAT SURUH Nama SOP Tinjauan Manajemen Dibuat Oleh: Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Permenpan No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 1. Kualifikasi pendidikan minimal S1 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Teliti 4. Komunikatif Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Semua SOP yang terdapat di Kecamatan Suruh 1. Komputer 2. ATK 3. Box File/Outnerd 4. Lemari arsip Peringatan Pencatatan dan Pendataan Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka berdampak: 1. Tinjauan manajemen terhambat Permasalahan yang sering terjadi: 1. - 1. Undangan tinjauan manajemen 2. Risalah tinjauan manajemen 3. Daftar hadir
PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN No Aktifitas Pelaksana Baku Mutu Ket Sekcam Sekret ISO Kasi dan Staf Camat Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output 1. Menetapkan program pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. Jadwal dan tinjauan manajemen 1 jam Jadwal dan tinjauan manajemen 2. Menyusun rencana pelaksanaan rapat tinjauan manajemen mencakup, jadwal, pihak-pihak terkait yang akan diundang dan materi pembahasan dalam tinjauan Jadwal tinjauan manajemen ATK 3 hari Jadwal tinjauan manajemen 3. Membuat Surat Undangan dan menyerahkankan kepada pihak terkait Undangan rapat tinjauan manajemen Komputer Printer 30 Menit Undangan rapat tinjauan manajemen 4. Melaksanakan Tinjauan Manajemen . Undangan rapat tinjauan manajemen 3 jam Daftar hadir 5. Melaporkan secara tertulis hasil rapat tiunjauan manajemen kepada Top Manajemen Notulen hasil keputusan rapat ATK 1 hari Notulen hasil keputusan rapat 6. Mendistribusi notulen Tinjauan Manajemen Laporan tindak lanjut keputusan 30 menit Laporan tindak lanjut keputusan 7. Tindak Lanjut dan Verifikasi Tinjauan Manajemen Laporan tindak lanjut keputusan 5 hari Laporan tindak lanjut keputusan