Memoria de Labores INFOM 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

Es importante, mencionar que el Laboratorio de Agua del INFOM registró ingresos en concepto de análisis de
laboratorio por un monto de Q.740,220.00.
De forma general el Programa de Asistencia y Servicios Técnicos Municipales (Subdirección de Estudios Técnicos y
Laboratorio de Agua) tuvo una ejecución global por un monto de Q.4,951,052.35, lo que representó el 79.13% de su
presupuesto.

B. ASISTENCIA
FINANCIERA Y
CREDITICIA

PMRUONGIRCIAPMALAID11A: ADSEISSTENCIA CREDITICIA A LAS

Como parte del componente de Asistencia financiera, el Instituto proporcionó servicios de asistencia financiera a
los gobiernos municipales del país que así lo demandaron, por medio de su Programa 11 ( denominado Asistencia
Crediticia a las Municipalidades, pertenece a la Unidad Ejecutora 201- UDAF INFOM y brinda asistencia financiera,
préstamos y servicios de intermediaciones financieras a las municipalidades del país, por medio del Área de Créditos
de INFOM.) según lo establecido en el Reglamento para la Asistencia Financiera aprobado por la Junta Directiva en
la Resolución No. 08-2010 de fecha 19 de enero de 2010 reformada por la Resolución No. 203-2010 de fecha 22 de junio
de 2010, así como lo indicado por el Código Municipal, Decreto 12-2002 y sus reformas.
Los préstamos provenientes del fondo patrimonial son aprobados por la Junta Directiva del INFOM y Gerencia,
dependiendo de los montos solicitados, así como lo regula la normativa en relación.

ADUSIRSTAENNTCEIAELC2R01E6DITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

El Instituto de Fomento Municipal basa sus intervenciones y contribuye de manera significativa con el progreso de
los municipios a través del otorgamiento de préstamos provenientes del fondo patrimonial, esto con el propósito de
que los gobiernos locales generen de manera sustancial el mejoramiento de los servicios públicos. De esa cuenta, la
finalidad de los servicios de asistencia financiera y crediticia que brinda el INFOM, son para mejoramiento de los
servicios y ejecución de obras que beneficien directamente a los habitantes de las jurisdicciones de los prestatarios.
La asistencia financiera que se brinda a las Municipalidades constituye una de las mayores fuentes de ingreso del
Instituto para su funcionamiento y que le permite continuar la labor de préstamos, al recuperar dichos montos más
sus intereses a través de lo descontado a las municipalidades del situado constitucional. Durante el año 2016 se efectuó
una propuesta para la modificación del Reglamento para la Asistencia Financiera, la cual incluye proporcionar
créditos a tasas preferenciales a las municipalidades, con el propósito de estimular la construcción de proyectos de
desarrollo económico y social, con especial énfasis en proyectos que beneficien de manera directa a la población, tal
como los proyectos de agua potable y saneamiento.
El INFOM determinó un mayor apoyo financiero a municipalidades cuyas solicitudes estuvieran en consonancia con
proyectos de inversión. De esa cuenta, fueron beneficiadas un total de 32 municipalidades con la aprobación de

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 51

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

37 préstamos por un monto total de Q. 159,995,394.32. De los préstamos otorgados, 31 préstamos fueron aprobados
por Junta Directiva debido a que el monto fue mayor de Q. 400,000.01 y un total de 6 prestamos autorizados por la
Gerencia, cuyo monto fue menor a Q. 400,000.00.

Tabla 11
Asistencia Crediticia a Municipalidades
Comportamiento Crediticio
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

MONTOS EN QUETZALES

DESCRIPCIÓN MUNICIPALIDADES MONTOS APROBADOS MONTO DEVENGADO
Municipalidades BENEFICIADAS POR JUNTA DIRECTIVA Y
beneficiadas con
asistencia crediticia GERENCIA

32 159.995.394.32 140.151.212.06

Fuente: SICOIN y Área de Créditos INFOM, 2016

La siguiente tabla muestra el total de préstamos otorgados durante el año 2016 conforme al destino solicitado,
observándose que el 30% de los préstamos concedidos fueron solicitados para el mejoramiento de calles, avenidas y
carreteras, el 15% se destinó a la construcción de proyectos de alcantarillado sanitario, el 11% se destinó a la construcción
de edificios municipales y el 11% a la construcción de acueductos, contribuyendo de esta forma con el progreso y
desarrollo de los municipios por medio de la asistencia crediticia.

Tabla 12
Asistencia Crediticia a Municipalidades
Destino de los Préstamos aprobados por Junta Directiva y Gerencia
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

NO. DESTINO DE PRÉSTAMOS MONTOS EN QUETZALES

1 Mejoramiento calles, avenida y carreteras 47,761,735.99
2 Alcantarillado Sanitario 24,805,227.83
3 Edificio Municipal 18,018,222.10
4 Acueductos 16,174,317.01
5 Instalaciones deportivas y recreativas 13,295,000.00
6 Compra de terreno 10,236,069.53
7 Mercado municipal
8 Compra de maquinaria 7,075,946.51
9 Compra de camiones y vehículos 4,300,000.00
4,026,915.44

52 MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

10 Cementario 4,000,000.00
2,500,000.00
11 Conservación de cuneta 2,400,000.00
1,712,757.06
12 Centro de Salud 1,378,452.85
1,150,000.00
13 Puente vehicular
960,750.00
14 Escuela primaria
200,000.00
15 Salón comunal
159,995,394.32
16 Alumbrado público

17 Elaboración estudio y diseño para planta de tratamiento de
desechos sólidos

TOTAL

Fuente: Área de Créditos. INFOM 2016

A continuación, se muestran los departamentos beneficiados durante el 2016, con préstamos provenientes del fondo
patrimonial, siendo estos:
Gráfica 3
Instituto de Fomento Municipal
Préstamos aprobados del Fondo Patrimonial
Departamentos beneficiados con préstamos
Montos en millones de Quetzales
Año 2016

Monto en Quetzales

Departamento Beneficiado
Fuente: Área de Créditos INFOM. 2016

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 53

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

INTERMEDIACIONES FINANCIERAS

El Instituto tambien participa en operaciones de intermediación financiera entre las municipalidades y entidades
bancarias y otras entidades financieras, sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.
Las operaciones de Intermediación Financiera consisten en el otorgamiento de un préstamo por parte de una entidad
bancaria o financiera a una municipalidad, con la participación del INFOM como agente de cobro y pago del préstamo
respectivo.
En este ámbito, durante el 2016, fueron aprobadas seis intermediaciones financieras por un monto total de
Q. 38,720,067.00, otorgadas a 6 municipalidades, como se detalla a continuación:

Tabla 13
Dirección Financiera por medio del Área de Cartera
Comisiones por intermediación financiera cobradas con el aporte Constitucional e IVA PAZ
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIOS BANCO INTERMEDIACIONES
ATENDIDOS FINANCIERAS
Inmobiliario S.A
BANRURAL CANTIDAD MONTO EN
Inmobiliario S.A QUETZALES
BANRURAL
Escuintla La Gomera 1 5,000,000.00
I Tecpán Guate-
mala 1 6,258,400.00
Chimaltenango San Cristóbal
Acasaguastlán 1 5,800,000.00
El Progreso Camotán 1 8,000,000.00
III

Chiquimula

IV Santa Rosa Nueva Santa Rosa Inmobiliario S.A 1 12,461,667.00
1 1,200,000.00
Guazacapán Inmobiliario S.A

TOTAL 38,720,067.00

Fuente: Área de Cartera, 2016

54 MEMORIA DE LABORES 2016

Monto en Millones de Quetzales Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales
Grafica 4
Instituto de Fomento Municipal
Dirección Financiera por medio del Área de Cartera
Municipalidades beneficiadas con intermediaciones financieras
Montos en millones de Quetzales
Año 2016

Fuente: Área de Cartera, INFOM. 2016

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 55

Monto en Quetzales Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales
Durante el año 2016 fueron percibidos ingresos en concepto de comisión de intermediaciones financieras, cobradas
con el aporte constitucional e IVA Paz, como se muestra en la siguiente gráfica:
Grafica 5
Instituto de Fomento Municipal
Dirección Financiera por medio del Área de Cartera
Comisiones por intermediación Financiera
Cobradas con el aporte Constitucional é IVA PAZ
Año 2016

Fuente: Área de Cartera, INFOM. 2016

AC.DAMSIISNTISETNRCAIATIVA

PMRUONGIRCIAPMALAID13A: ADSEISSTENCIA ADMINISTRATIVA A LAS

En el Infom, la asistencia administrativa a las Municipalidades, constituye un pilar fundamental en el mejoramiento
del desempeño sustancial de los gobiernos locales para satisfacer al máximo las necesidades de sus poblaciones. Esa
función se realiza por medio del Programa 13 , el cual es ejecutado por la Dirección de Fortalecimiento Municipal y
sus tres Subdirecciones: Capacitación Municipal, Asesoría Administrativa Financiera y Gestión Social. Su objetivo
56 MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

es lograr una mayor calidad en la gestión municipal; desde la atención al público hasta la prestación de óptimos
servicios públicos y construcción de obras que cumplan con los estándares universales de ingeniería y la atención a las
demandas de sus comunidades.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Uno de los logros más significativos alcanzados por la Dirección de Fortalecimiento Municipal fue la reactivación de la
Mesa Técnica de Fortalecimiento Municipal en la cual el Instituto participa como organismo rector del municipalismo
y trabaja en coordinación con 20 instituciones del Estado y de las asociaciones de municipalidades. Dentro de las
actividades de mayor relevancia realizadas en el marco de esta Mesa Técnica destaca, la coordinación e implementación
del Diplomado en Gestión Pública Municipal y Transparencia, cuyo lanzamiento oficial fue realizado el 23 de Junio
2016, en el Palacio Nacional de la Cultura, con la asistencia de más de 300 personas (funcionarios municipales,
autoridades de gobierno y miembros de la comunidad internacional), dándole realce a esa actividad la presencia del
Presidente Constitucional de la República, y demostrando así, el interés y la relevancia de este Diplomado.

Durante el período del 28 de junio al 14 de octubre de 2016 se impartió el Diplomado en Gestión Pública Municipal
y Transparencia, el cual se desarrolló en cuatro módulos y atendió a un total de 236 funcionarios municipales de
133 municipios; impartiéndose en 9 regiones del país. El propósito fundamental del Diplomado, fue fortalecer las
capacidades del personal técnico, administrativo y financiero de las municipalidades, al proporcionarles herramientas
que les permitan efectuar una buena gestión y transparentar el uso de los recursos.

Tabla 14
Dirección de Fortalecimiento Municipal –DFM-
Número de funcionarios beneficiados con el Diplomado en Gestión Pública Municipal y
Transparencia
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

NO. SEDES REGIONALES NÚMERO DE NÚMERO DE % ASISTENCIA
FUNCIONARIOS CON- FUNCIONARIOS
1 Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu QUE ASISTIERON 55%
2 Sololá y Quiché VOCADOS AL DIPLOMADO 60%
3 Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa 68%
4 Huehuetenango 44 24 64%
5 Quetzaltenago y Totonicapán 40 24 97%
6 San Marcos 38 26 83%
7 Alta Verapaz 33 21 147%
8 Baja Verapaz 32 31 313%
9 El Progreso 30 25 438%
17 25
TOTALES 8 25 94%
8 35

250 236

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Municipal, 2016

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 57

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

También es importante mencionar como parte de estas actividades meritorias, el Taller de entrega de dos Compendios
en Legislación Municipal y Legislación Ambiental dirigidos a los 28 municipios que conforman la zona marino-costera
de los sectores sur-oriental y sur-occidental, en cuya dinámica participaron varias instituciones como el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, la Alcaldía Municipal de Taxisco, Santa Rosa, como representante de
las alcaldías de la Zona marino-costera, la Contraloría General de Cuentas –CGC-, la Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia –SCEP-, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, el Instituto Nacional
de Bosques –INAB-, la Dirección General de Pesca, el Consejo de Áreas Protegidas –CONAP- y la Oficina de Control
de Áreas de Reserva del Estado –OCRET-.
Para el efecto se determinan las funciones y logros que se alcanzaron durante el año 2016, por medio de las distintas
Subdirecciones de Fortalecimiento Municipal:

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL

La subdirección en mención, impartió un total de 95 talleres por medio de los cuales se fortalecieron las capacidades
técnicas de los funcionarios municipales, lográndose beneficiar a un total de 2,914 personas ligadas directamente
a las estructuras municipales (2,185 hombres y 729 mujeres); en temas específicos de: Fortalecimiento a Jueces de
Asuntos Municipales, Ley de Acceso a la Información Pública, Desarrollo de Planes de Capacitación Municipal y
Desarrollo del Personal, dicha dinámica culminó con la celebración del Diplomado en Gestión Pública Municipal y
Transparencia, el cual representó un salto cualitativo en el apoyo institucional del Infom hacia las Municipalidades,
lográndose beneficiar a un total de 145 municipios del país.

Tabla 15
Instituto de Fomento Municipal
Dirección de Fortalecimiento Municipal –DFM-
Subdirección de Capacitación Municipal
Avance de meta física
Año 2016

META FÍSICA POBLACIÓN BENEFICIADA
HOMBRES MUJERES TOTAL
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD VIGENTE EJECUTADA % DE DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS
PRODUCTOS DE EJECUCIÓN ATENDIDOS ATENDIDOS
Y SERVICIOS
MEDIDA

Autoridades,
funcionarios
y empleados
municipales Evento 95 95 100% 17 145 2,185 729 2,914
capacitados
en Gestión
Municipal

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Municipal INFOM, 2016

58 MEMORIA DE LABORES 2016





Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

Tabla 16
Dirección de Fortalecimiento Municipal –DFM-
Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera
Avance de meta física
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

META FÍSICA POBLACIÓN BENEFICIADA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DEPARTAMENTOS MUNICIP-
PRODUCTOS DE ATENDIDOS IOS
Y SERVICIOS
MEDIDA % DE ATENDIDOS
EJECUCIÓN
VIGENTE EJECUTADA HOMBRES MUJERES TOTAL

Autoridades,
funcionarios
y empleados
municipales,
asesorados, Documento 120 111 92.50 19 52 329 187 516
capacitados en 13 38 268 129 397
administración 6 14 61 58 119
y finanzas
municipales

Autoridades,
funcionarios
y empleados
municipales,
asesorados
en el uso de Documento 105 105 100.00

instrumentos
y herramientas
administrarivas
financieras.

Autoridades,
funcionarios
y empleados
municipales,
capacitados Documento 15 6 40.00
en temas de
administración
y finanzas
municipales

Fuente: Informes de la Unidad de Fortalecimiento Municipal, 2016

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 61

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL

Esta subdirección es la encargada de fortalecer las capacidades técnicas de las Oficinas Municipales de la Mujer
–OMM- y la Sociedad Civil Organizada, principalmente de las cabeceras de los municipios, con la finalidad de
contribuir a la eficiencia en la gestión municipal; así mismo la promoción y concientización de la aceptación, uso
adecuado y pago oportuno de las tarifas de los servicios públicos municipales, para que los mismos sean sostenibles.
Durante el año 2016 se impartieron un total de 112 talleres dirigidos a las OMM y Sociedad Civil en temas de educación
sanitaria, los cuales fueron realizados en 21 municipios de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos,
Totonicapán, Jalapa, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala, Quiché, Santa Rosa, Jutiapa, con ello se benefició a
5,597 personas. De igual forma, fueron impartidos talleres para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las
OMM, beneficiando a 235 personas de 93 municipios, así como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 17
Sub Dirección de Gestión Social
Población beneficiada con talleres en Gestión Social
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

DEPARTAMENTOS NÚMERO DE MUNICIPIOS POBLACIÓN BENEFICIADA
ATENDIDOS
HOMBRE MUJER TOTAL

EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTE

Huehuetenago 2 410 396 806

San Marcos 5 823 645 1468

Totonicapán 1 253 248 501
Jalapa 2 159 321 480
Chimaltenango 1 194 125 319

Sacatepéquez 1 125 110 235

Guatemala 2 433 669 1102
Quiché
Santa Rosa 2 316 360 676
Jutiapa
2 0 44

3 0 66

TOTALES 21 2,713 2,884 5,597

62 MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

DEPARTAMENTOS NÚMERO DE MUNICIPIOS POBLACIÓN BENEFICIADA
ATENDIDOS
HOMBRE MUJER TOTAL

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNIAS DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MUJER

Jutiapa 12 0 24 24
Santa Rosa 6 0 12 12
Jalapa 6 0 12 12
Zacapa 7 2 27 29
Chiquimula 7 0 21 21
Izabal 5 0 13 13

El Progreso 7 0 25 25

Alta Verapaz 12 19 7 26
Baja Verapaz 8 21 11 32
San Marcos 23 7 34 41
93 49 186 235
TOTALES

Fuente: Sub dirección de Gestión Social, INFOM, 2016

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 63

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

La tabla siguiente muestra la ejecución física y financiera de la Subdirección de Gestión Social de INFOM, destacando
que ejecutó el 100% de su planificación e impartió un total de 112 eventos beneficiando con ello a 114 municipios del
país.

Tabla 18
Dirección de Fortalecimiento Municipal –DFM-
Subdirección de Gestión Social
Ejecución de Meta Física
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

DESCRIPCIÓN UNIDAD META FÍSICA DEPARTAMEN- MUNICIPIOS POBLACIÓN BENEFICIADA
DE PRODUCTOS DE TO ATENDIDOS
VIGENTE EJECUTADA % DE ATENDIDOS HOMBRES MUJERES TOTAL
Y SERVICIOS MEDIDA EJECUCIÓN 16

Empleados Evento 112 112 100 114 2,762 3,070 5,832
municipales
y sociedad
civil urbana
organizada
capacitados
en Gestión
Social

Fuente: Dirección de Fortalecimeinto Municipal INFOM, 2016

Para la realización de todas sus actividades, el Programa de Fortalecimiento Municipal contó con un presupuesto vigente
de Q.4,210,664.00, lo cual ejecutó el 65.68%; es decir un monto de Q. 2,765,768.57, como se muestra a continuación:

Tabla 19
Dirección de Fortalecimiento Municipal –DFM-
Ejecución Presupuestaria
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

DESCRIPCIÓN MONTOS DE QUETZALES % EJECUCIÓN

Dirección y coordinación ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO 66.51
Capacitación Municipal 473.413.00 5,240.00 478,653.00 318,371.96 61.07
Gestión Social 1,575,083.00 1,358,957.00 829,961.02 74.72
Asesoría Administrativa 848,791.00 (216,126.00) 848,791.00 634,250.48
Financiera -
1,770,034.00
TOTAL (245,771.00) 1,524,263.00 983,185.11 64.50
4,667,321.00
(456,657.00) 4,210,664.00 2,765,768.57 65.68

64 MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

SDA. ANGEUAAMPIEONTTAOBLE Y

CPRROÓGNRICAAM-IAN1F4O: PMR-EVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN

El Instituto de Fomento Municipal se encuentra vinculado al Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica, por
medio del Programa presupuestario 14. El cual está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras y Programas que
planifican y ejecutan obras de infraestructura de agua y saneamiento, con fondos nacionales así como con recursos de
la cooperación internacional. La finalidad es la planificación, supervisión y ejecución de proyectos de infraestructura
de agua potable y saneamiento, en las comunidades en donde se evidencia una mayor necesidad de estos servicios.
Considerando que la cobertura de agua para consumo humano a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida -Encovi-, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística –INE-, es de 77.80% en el 2014,
resaltando que el acceso a agua mejorada (Fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable incluye tubería tanto
dentro de la vivienda como fuera pero en el terreno y chorro público. (Encovi, 2014.) es mayor en el área urbana, el cual
es de 89.1% y que en el área rural únicamente el 64.4% de población cuenta con este tipo de acceso. En lo que respecta
al saneamiento mejorado (Saneamiento mejorado, Incluye inodoro conectado a red de drenaje, inodoro conectado a
fosa séptica y excusado lavable. Encovi 2014.), la Encovi indica que entre 2000 y 2014, este acceso aumentó de 44.2% a
58.3%, del cual al desagregarlo por el área de residencia, menos del 30% de hogares tienen acceso a este servicio en el
área rural, mientras que en el área urbana el 83% de hogares cuentan con este servicio.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 65

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

Es por ello que el INFOM priorizó y estableció dentro de la planificación institucional y presupuestaria, una serie de
acciones y obras que implican la planificación, supervisión y ejecución de proyectos de agua y saneamiento, destinando
para este objetivo el 21.84 % del presupuesto global del Instituto, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 20
Participación presupuestaria del Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica
en el Presupuesto Global del INFOM
Montos en Quetzales
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

AÑO PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE PROGRAMA % DE PARTICIPACIÓN EN
ASIGNADO A INFOM DE PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN EL PRESUPUESTO TOTAL

2016 Q451,883,117.00 CRÓNICA 21.84%
Q98,681,039.00

Fuente: SICOIN. Reporte No. R00804768. Año 2016
Este presupuesto divide la procedencia de los recursos en dos campos de financiación, el de los fondos nacionales y el
representado por la Cooperación Internacional reembolsable y no reembolsable. Emanado de ello, se presentan los
programas que obedecen a esas dos variantes:

66 MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

PROGRAMAS CON FONDOS
NACIONALES

PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN –UE 301-

Este programa tiene como objetivo ejecutar proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento para beneficiar
a la ciudadanía de los municipios de las áreas rurales del país. Dicho programa funciona dentro de las instalaciones de
la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales –UNEPAR-.

El Programa de Desarrollo y Ejecución se sostiene con fondos provenientes del Gobierno Central, y para el año 2016,
se le asignó un presupuesto de Q.19,730,408.00, de esté presupuesto fue devengado Q13.697,976.32, lo que representó
el 69.43% de ejecución presupuestaria.

En la tabla siguiente se puede observar la dinámica del presupuesto global del Programa de Desarrollo y Ejecución
vigente y ejecutado durante el año 2016.

Tabla 21
Programa de Desarrollo y Ejecución – Fondo Nacional-
Ejecución presupuestaria
Montos en Quetzales
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO PORCENTAJE
VIGENTE DEVENGADO
Funcionamiento Q9,176,639.90 67.55%
Inversión Q13,584,281.00 Q4,521,336.42 73.56%
TOTAL Q6,146,127.00 Q13,697,976.32 69.43%
Q19,730,408.00

Fuente: Programa de Desarrollo y Ejecución, 2016
En lo que respecta a la ejecución de obras para el 2016, el Programa planificó la ejecución de 19 obras de las cuales,
según informes del programa, 10 obras presentaron una importante ejecución de meta física con una inversión de
Q.4,521,336.42 estimando con ello beneficiar a 143,016 personas (72,911 mujeres y 70,105 hombres); todos ellos asentados
en el área rural y en municipios caracterizados por ser de alta vulnerabilidad nutricional por estar situados en áreas de
pobreza y pobreza extrema. Lo anterior se muestra en la tabla presentada a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 67

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

Tabla 22
Listado de obras en ejecución
Programa Desarrollo y Ejecución
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

CANTIDAD SNP TIPO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

1 93111 Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo
Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango

2 53463 Construcción sistema de agua potab le y letrinización Cantón Chiquix Nahualá, Sololá

3 38768 Construcción sistema de agua potab le Caserio Chipoc Municipio de Comalapa departamento de
Chimaltenango

4 171648 Construcción sistema de agua potable aldea, Venecia, Municipio Tejutla, departamento
San Marcos

5 166970 Construcción sistema de agua potable aldea Chuiquel, Patzun, Chimaltenango

6 139973 Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristobal, Verapaz,
Departamento de Alta Verapaz

7 131996 Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén

8 185129 Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de
San Marcos

9 138102 Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac,
municipio de Santa Cruz Barrillas, departamento de Huehetenango

10 153797 Construcción sistema de agua potable aldea Peñitas, Morales, Izabal

11 153562 Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlú, Flores, Petén

Fuente: SICOIN, 2016

68 MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

Listado de obras finalizadas
Programa Desarrollo y Ejecución
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

NO. SNIP TIPO DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS
EJECUTADO (Q.)

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS

133292 Construcción sistema de agua 482,351.71 950
1 potable Aldea las Pacayas, San 218,215.12 228
Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz 568,658.65 1,662
153586 346,561.65 1,000
2 Ampliación sistema de agua 413,701.93 1,302
potable Caserío el Limón, Flores, 1,044,840.17 624
153624 Petén 1,499
3 2,104,985.72
Mejoramiento sistema de agua 117,093
170653 potable Aldea las Viñas, Flores, 17,800
4 Petén 143,016

171075 Mejoramiento sistema de agua
5 potable Caserío Sacaquej, Aldea
Tres Cruces, Cubulco, Baja
74451 Verapaz
6
Ampliación sistema de agua
98192 potable Caserío las Guacamayas,
7 Aldea la Toma, Jalapa

Construcción distribución
sistema de agua potable Caserío
Campen, Ojo de Agua, la
Libertad, Huehuetenango

Construcción sistema de agua
potable y letrinización Aldea
los Olivos, San Luis Jilotepeque,
Jalapa

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

73863 Construcción infraestructura 3,332,725.69
8 tratamiento de desechos sólidos
San Pedro Necta, Cantón el 3,988,165.26
73865 Llano, Huehuetenango 12,500,205.90
9
Construcción infraestructura
tratamiento de desechos sólidos
Aldea Chuchjil, San Pedro
Soloma, Huehuetenango

TOTAL

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 69

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

Respecto a obras de infraestructura de agua y saneamiento, el Programa de Desarrollo y Ejecución mostró una
ejecución del 73.56% respecto a su planificación cuyo detalle se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 23
Programa Desarrollo y Ejecución
Inversión por tipo de obra
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

NO. DISCRIPCIÓN NÚMERO DE OBRAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. MONTOS EN
PLANIFICADAS QUETZALES
1 Construcción de Acueductos
Constrcción de Plantas de VIGENTE DEVENGADO % EJECUCIÓN

2L Tratamiento de Desechos 17 4,690,633.00 3,065,843.45 65.36
Sólidos y Líquidos
TOTAL 2 1,455,494.00 1,455,492.97 100.00

19 6,146,127.00 4,521,336.42 73.56

Fuente: Programa Desarrollo y Ejecución. INFOM 2016

PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Este programa tiene como objetivo primordial la perforación y equipamiento de pozos mecánicos. Para llevar a
cabo esta tarea, se utiliza la modalidad de funcionamiento, el cual es ejecutado de manera tripartita que incluye a
la Municipalidad, la Comunidad y el Programa; contribuyendo cada uno de los actores de la siguiente manera: el
programa que apoya con la maquinaria, equipo y mano de obra calificada; la municipalidad con materiales e insumos
para la perforación y, la comunidad, con jornales de mano de obra no calificada y servicios de vigilancia.
El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas contó con un presupuesto de Q3,405,766.00 del cual ejecutó
Q.1,966,915.91; lo que representó una ejecución presupuestaria del 57.75%.

Tabla 24
Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas
Fondos Nacionales / Ejecución presupuestaria / Monto en Quetzales
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

DISCRIPCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO DE % EJECUCIÓN
VENGADO
Funcionamiento Q3,405,766.00 Q1,966,915.91 57.75%
TOTAL Q3,405,766.00 Q1,966,915.91 57.75%

Fuente: Programa Desarrollo De Aguas Subterráneas UNEPAR, 2016

70 MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

Durante el año, se logró la perforación de 1 pozo mecánico en la aldea Guadalupe, del municipio de Génova,
departamento de Quetzaltenango en el 2016, con lo cual se benefició a un total de 3,000 personas, de las cuales 1,440
son hombres y 1,546 mujeres.

Tabla 25
Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas
Perforación de Pozos Mecánicos / Información de Ejecución Física y Financiera
Obras ejecutadas con presupuesto de funcionamiento
Instituto de Fomento Municipal

NO. DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD POBLACIÓN RURAR BENEFICIADA
Alda Guadalupe
HOMBRES MUJERES TOTAL

1 Quetzaltenango Génova 1,440 1,546 3,000

TOTAL 1,440 1,546 3,000

Fuente: Programa Desarrollo De Aguas Subterráneas
De igual forma, este Programa realizó un total de 32 estudios hidrogeológicos en igual número de comunidades,
además de 32 sondeos eléctricos verticales en los sitios propuestos para la perforación de pozos, lo cual se traducirá en
un beneficio sustancial para las comunidades seleccionadas con dichos proyectos.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 71



Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

A continuación se presenta la tabla que contiene el detalle de las actividades planificadas y su respectiva ejecución:

Tabla 27
Programa de Pre inversión
Ejecución de Meta Física
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

NO. DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE VIGENTE META FÍSICA NÚMERO DE NÚMEROS DE NÚMEROS DE
PROYECTOS Y SERVICIOS MEDIDA EJECUTADA % EJECUCIÓN DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS COMUNIDADES
ATENDIDOS
ATENTIDOS ATENDIDAS

PLANIFICACIÓN DE
PROYECTOS

Comunidades Documento 17 17 100.00 8 13 17
beneficiadas con 17 39 53
1 estudios de 8 9 13
factibilidad de agua y
saneamiento

Comunidades rurales Documento 53 53 100.00
beneficiadas con estu-
dios de
2 prefactibilidad con
proyectos de agua
potable y
saneamiento

Comunidades rurales
beneficiadas con
3 estudios ambientales, Documento 13 13 100.00
proyectos de agua
potable y saneamiento

Fuente: Programa de Preinversión, INFOM - UNEPAR. 2016

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL – UE 301-

Este programa facilitó durante el 2016, procesos de asesoría y formación socio-legal, técnica y administrativa, dirigida
a Promotores Sociales, Autoridades Municipales, Direcciones de Planificación Municipal del área rural; haciendo
énfasis en el fortalecimiento de las diferentes organizaciones comunitarias del país (COCODES o Comités de Agua),
que demandan servicios de agua potable y saneamiento básico -APSB-. En este contexto, el programa facilitó la
organización comunitaria y coordinación interinstitucional vinculadas a las etapas de Formulación, Desarrollo,
Ejecución, Monitoreo, Supervisión y Evaluación de los proyectos de agua potable y saneamiento solicitados; con el fin
de lograr la conformación del Componente Socio-Legal de dichos proyectos, los cuales se ejecutan de forma tripartita
(INFOM, Municipalidad y Comunidad), por medio de Fondos Nacionales.
Cabe destacar que toda actividad específica del programa se realiza en coordinación con las Oficinas Regionales del
INFOM, específicamente con los Gerentes Regionales y Promotores Sociales, con quienes se planifica y coordinan las
intervenciones tanto con las autoridades municipales como con las comunidades beneficiarias, realizando el trabajo
de campo necesario para la generación de información de los proyectos de APSB, en el marco del Ciclo de Vida del
Proyecto. Asimismo, el Programa de Gestión Social coordina su accionar con el Programa de Pre Inversión y los
diferentes Programas Ejecutores para el avance de sus acciones. La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 73

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

Tabla 28
Programa de Gestión Social / Ejecución de Meta Física
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

NO. DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE VIGENTE META FÍSICA NÚMERO DE NÚMEROS DE NÚMEROS DE
PROYECTOS Y SERVICIOS MEDIDA EJECUTADA % EJECUCIÓN DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS COMUNIDADES
ATENDIDOS
ATENTIDOS ATENDIDAS

Comunidades rurales
beneficiadas con el
componente social de
1 proyectos de agua Documento 60 31 51.67 9 19 31

potable y
saneamiento

Comunidades rurales
beneficiadas con el
componente legal de
2 proyectos de agua Documento 15 15 100.00 7 11 15

potable y
saneamiento

Población benefi- Documento 75 75 100.00 12 32 75
ciada con resolución
3 de expedientes de
proyectos de agua y
saneamiento

El Programa de Gestión Social de UNEPAR se le asignó presupuesto de Q.1,566,500.00, del cual ejecutó Q.854,249.86,
lo que representa el 54.53% de ejecución financiera, en distintas actividades.

Tabla 29
Gestión Social UNEPAR / Ejecución Presupuestaria / Monto en Quetzales
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

DESCRIPCIÓN META FÍSICA % EJECUCIÓN

Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de VIGENTE EJECUTADA
proyectos de agua potable y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de Q906,800.00 Q495,464.92 54.64
proyectos de agua potable y saneamiento
Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos Q439,800.00 Q239,189.96 54.39
de agua y saneamiento
Q219,900.00 Q119,594.98 54.39
TOTAL Q1,566,500.00 Q854,249.86 54.53

Fuente: Programa Gestión Social UNEPAR, 2016

74 MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL
DESARROLLO HUMANO FASE I (DONACIÓN GRT/WS-11905-
GU Y PRÉSTAMO BID 2242/BL-GU)

El programa tiene como objetivo mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en
áreas rurales, urbanas y periurbanas, en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la
participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades, y asegure la sostenibilidad de los sistemas a
mediano y largo plazo.
Para la consecución de dicho objetivo, el programa cuenta con tres componentes, siendo estos:
I. El desarrollo y fortalecimiento institucional de las funciones de rectoría, planificación, regulación y prestación de los
servicios.
II. Inversiones en sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales que incluye acciones de desarrollo
comunitario y fortalecimiento municipal.
III. Expansión y mejoramiento de sistemas, urbanos de agua potable y saneamiento en áreas urbanas y periurbanas,
complementado con acciones de fortalecimiento institucional de los municipios beneficiados.
Debido a la baja ejecución y las condiciones adversas que restringieron su adecuada ejecución e implementación
durante el 2015. Las autoridades del Instituto durante el año 2016, ejecutaron una serie de gestiones y unificaron
esfuerzos que permitieron al INFOM recuperar la operación del Programa y generar confianza ante el Fondo Español
de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe –FECASALC-, el Banco Interamericano de
Desarrollo –BID- y el Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- para continuar siendo el ente ejecutor y cumplir
con los compromisos institucionales.
En ese sentido, se elaboró la estrategia con las principales acciones destinadas a rescatar la operación, entre ellas el
fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa –UEP- con la aprobación por parte de la Junta Directiva del
Instituto y del Plan Priorizado de Inversiones.
El 22 de julio de 2016 se publicó en el Diario de Centro América, el Decreto 34-2016 del Congreso de la República de
Guatemala, donde se aprobó la renegociación del Préstamo 2242/BL-GU suscrito entre la República de Guatemala y
el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-. Posteriormente, el día 4 de agosto 2016, el BID con oficio CID/CGU-
1639/2016 notifica al Ministro de Finanzas Públicas que se tramitó una prórroga de 24 meses, la cual concluye el 29
de julio de 2018, para el plazo del último desembolso de la Donación GRT/WS-11905-GU, en coordinación con el
FECASALC.
El 21 de octubre de 2016 el Ministerio de Finanzas Públicas en representación de la República de Guatemala y el Banco
Interamericano de Desarrollo -BID-, suscribieron el contrato modificatorio de préstamo por un monto de US$50.0
millones logrando con ello, tener un Plan de Acción Priorizado que contiene la cartera de proyectos a financiar a
través del programa hasta la finalización de la vigencia del préstamo. Dicho plan fue aprobado por Junta Directiva del
INFOM y por el BID.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 75

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

Como parte de los compromisos plasmados en el Decreto 34-2016 para el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora
del Programa –UEP- en la ejecución del Contrato de Préstamo Número 2242/BL-GU, “Programa de Agua Potable y
Saneamiento para el Desarrollo –Fase I”, a efecto de mejorar la gestión del programa, la Junta Directiva del Instituto
de Fomento Municipal,- con fecha 2 de noviembre de 2016 mediante la resolución 247-2017, creó los puestos exclusivos
para la unidad ejecutora del especialista en infraestructura, especialista en gestión social y fortalecimiento municipal,
especialista en adquisiciones así como la dirección ejecutiva.
En el tema de las Pre inversiones, se tienen los diseños finales de los proyectos urbanos en seis municipios de San
Marcos y los diseños para los proyectos urbicados en la zona de Chixoy (financiados directamente por el BID), en
atención de la “Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica
de Chixoy”.
Para el Fortalecimiento de mecanismos de trasparencia, especialmente en el área de Adquisiciones, el Gobierno de
la República de Guatemala, a través del INFOM ha suscrito un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos –UNOPS- denominado “Convenio para la Prestación de Soporte Técnico Externo de Apoyo
Integral a la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I).
La oficina de UNOPS en Guatemala es la responsable de llevar adelante los procesos de adquisiciones del Programa
conforme las políticas del BID, que van desde la preparación de la documentación para las licitaciones, los anuncios,
la recepción de ofertas, su evaluación hasta la recomendación de adjudicación para el INFOM.
A inicios del año 2017 se estará trabajando en la implementación de la DAF (Delegación Administrativa Financiera)
para que de la UDAF (Unidad de Administración Financiera) de INFOM central, cuente con las funciones necesarias
para la implementación de mecanismos basados en principios que rigen el Sistema de Administración Financiera –
SIAF-, lo cual permitirá el fortalecimiento en la parte administrativa y financiera del Programa.
Entre los logros más significativos del Programa realizados durante el año 2016 pueden mencionarse:

1.Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa –UEP- del
Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a efecto de mejorar la
gestión del Programa.

El fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa –UEP- consiste en la conformación de un equipo profesional
de alto nivel, capaz e idóneo, orientado a su gestión con un actuar cerrado a influencias ajenas a los objetivos del
Programa y con todas las facultades técnicas, legales, administrativas y financieras para actuar independiente en todas
las fases del ciclo del proyecto.

2. En el ciclo de Proyecto se fortalecerá entre otros aspectos, lo relativo
a la Pre inversión, lo cual permitirá facilitar la inclusión y aprobación
de los proyectos a ejecutar.

En el tema de las Pre inversiones, se está trabajando en dos grupos, San Marcos y los proyectos para el área de Chixoy.
La intervención del INFOM en Chixoy consiste en la ejecución a través del Programa de 20 sistemas de agua potable
y saneamiento para 10 comunidades, de las cuales se tienen programado: 11 proyectos de aljibes y letrinas y 05 de agua
potable y 03 alcantarillados sanitarios.

76 MEMORIA DE LABORES 2016

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

Para abandonar la pre inversión en la cuenca del lago de Atitlán se realizaron acercamientos con la Autoridad para
el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su entorno –AMSCLAE- para definir los términos de
referencia así como, el alcance y los resultados de la intervención del Programa en dicha cuenca.

3. Fortalecimiento de mecanismos de transparencia, especialmente en
el área de Adquisiciones.

Para realizar las adquisiciones del Programa, el Gobierno de la República de Guatemala, a través del INFOM
suscribió con UNOPS el “Convenio para la Presentación de Soporte Técnico Externo de Apoyo Integral a la Unidad
Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I).
Por medio de oficio BID-11905-815-2015 del 11 de septiembre 2015, se notifica al representante legar de UNOPS
que el día 8 de septiembre del 2015 se establece como la fecha formal de inicio de los Servicios de Soporte Técnico
Externo (STE) según el marco del Convenio del INFOM con UNOPS.
UNOPS en nombre por cuenta del INFOM, realiza el proceso de licitación del evento como parte del STE para el
apoyo integral de la UEP.

Eventos de Licitación de Obras
A la presente fecha, han sido publicados los eventos de licitación que corresponden al total de los 42 proyectos de
Aljibes y Letrinas en los departamentos de Chiquimula, Alta Verapaz, Baja Verapaz.
Actualmente se establecen constantes reuniones entre especialistas de la UEP y especialistas de UNOPS para
continuar con el proceso de publicación de los próximos lotes de proyecto contemplados en el Plan de Inversiones.

4. Implementación de mecanismos basados en principios que rigen el
Sistema de Administración Financiera –SIAF-, lo cual permitirá el
fortalecimiento en la parte administrativa de financiera del Programa.

iLa implementación de los aspectos administrativos y financieros para el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora 306
“Programa de Agua Potable y saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I-” que permitan llevar adelante los
registros y operaciones relativas al control y ejecución de los recursos financieros del programa cubriendo las áreas
de Contabilidad, Presupuestos, Tesorería, Inventarios y Almacén son las siguientes:
La Dirección Técnica de Presupuesto de Ministerio de Finanzas Públicas, aprobó la Desconcentración Administrativa
Financiera de la Unidad Ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Humano Fase I para
cumplir con el contrato modificatorio número uno del préstamo BID 2242/BL-GU y el artículo 1 del Derecho 34-2016
del Congreso de la República de Guatemala. El INFOM está trabajando la asignación de roles y perfiles dentro de los
sistemas SIGES y SICOIN para operatividad la ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora.
La firma PriceWaterhouseCoopers, S.A. llevó a cabo la revisión de Auditoría Externa de la Ejecución correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2016, quienes están elaborando los informes finales para ser trasladados al Banco Interamericano de
Desarrollo.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 77

Gestión Operativa y Cumplimiento de Metas Institucionales

Tabla 30
Programa de Agua Potable y Saneamiento
Para el Desarrollo Humano Fase I
Ejecución Presupuestaria / Montos en Quetzales
Instituto de Fomento Municipal
Año 2016

DESCRIPCIÓN PROSUPUESTO PRESUPUESTO % EJECUCIÓN
VIGENTE EJECUTADO
Dirección y Coordinación 10,760,256.00 3,456,379.52 32.12
Supervisión y asesoría técnica 53.52
Planificación de proyectos 1,200,000.00 642,187.00 21.66
Desarrollo comunitario 9,996,000.00 2,165,252.16 0.00
Construcción de alcantarillados 11,992,847.00 43.63
Cosntrucción de acueductos 2,046,902.00 0.00 8.30
29,163,995.00 892,987.05
TOTAL 2,421,600.21

65,160,000.00 854,249.86 54.53

Fuente: SICOIN. R. 00804768.rpt, 2016

78 MEMORIA DE LABORES 2016













Ejecución

Presupuestaria

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 85

Ejecución Presupuestaria

La tabla siguiente muestra la ejecución presupuestaria del INFOM correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Tabla 36
Ejecución Presupuestaria INFOM
Montos en Quetzales
Instituto de Fomento Municipal
Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA VIGENTE EJERCICIO FISCAL 2016 %
PERCIBIDO 31%
TOTAL INGRESOS 451,883,117.00
Ingresos no Tributarios 4,340,028.00 139,284,810.80
Otras Multas 120,000.00 4,585,482.00
Otros Intereses por Mora 235,479.01
Servicios de Laboratorio 0.00
Otros Servicios 975,515.00 1,044.30
3,244,513.00 661,232.34
3,687,726.57

Rentas de la Propiedad 61,734,310.00 46,049,531.86
33,958,480.00 26,635,896.79
Intereses por Préstamos 18,717,294.00 13,245,730.87
Intereses por Inversiones 9,058,536.00 6,167,904.20
Intereses por Dépositos

Transferencias Corrientes 54,974,528.00 36,025,734.08
De Gobierno Central 35,131,902.00 36,025,734.08
De Recurso Externo 19,842,626.00
0.00

Transferencia de Capital 30,157,374.00 0.00
De Gobierno Central 0.00 0.00
De Recurso Externo 0.00
30,157,374.00

Recuperación de Préstamos 254,223,890.00 52,624,062.64
De Municipalidades 254,223,890.00 52,624,062.64

Disminución de Otros Activos 46,452,987.00 0.00
Caja y Bancos 46,452,987.00 0.00

86 MEMORIA DE LABORES 2016

Ejecución Presupuestaria

PROGRAMA VIGENTE EJERCICIO FISCAL 2016 %
451,883,117.00 PERCIBIDO 51%
TOTAL EGRESOS 324,836,391.00 229,270,335.14
UDAF-INFOM 11,828,771.00 197,958,936.34
Fomento del Sector Municipal 0.00
-FSMI- 1,572.00
Coordinación Donación 0.00
Japonesa 4,900,000.00
Coodinación Proyecto San 2,407.00 423,209.45
Benito
Programa Agua potable y 16,536,916.00 0.00
saneamiento rural 126.00
Coorinadora Préstamo JBIC 278.00 1,761,087.59
GT-P5
Desarrollo Rural y Local 28,616,656.00 0.00
-PDRL-
Donación FORT. Sociedad 65,160,000.00 0.00
Civil en Guatemala 19,548,695.82
Fondo Nacional UNEPAR
Agua Potable y Saneamiento 9,578,405.94
para el Desarrollo Humano
-Fase I- -89,985,524.34

RESULTADO DEL
EJERCICIO

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 87

LISTADO DE SIGLAS Y
ACRÓNIMOS

AGA Alianza para el Gobierno Abierto
AGISA Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
AGEXPORT Asociación Guatemalteca de Exportadores
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CGC Contraloría General de Cuentas
CODEDE Consejo de Desarrollo Departamental
DTP Dirección Técnica del Presupuesto
DFM Dirección de Fortalecimiento Municipal
ET Estudios Técnicos
EGFM Estrategia Gubernamental de Fortalecimiento Municipal
FSM I Programa de Fomento al Sector Municipal I
FECASALC Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en
América Latina y el Caribe
FUNDESA Fundación para el Desarrollo de Guatemala
GpR Gestión por Resultados
INFOM Instituto de Fomento Municipal
JD Junta Directiva
JBIC Japan Bank International Cooperation
KfW Kreditanstaltfür Wiederaufbau
LPI Licitación Pública Internacional
MINFIN Ministerio de Finanzas Públicas

88 MEMORIA DE LABORES 2016

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MTI Modelo de Transformación Institucional
MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MOF Manual de Organización y Funciones
PNDRI Política Nacional de Desarrollo Integral
SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SICOIN Sistema de Contabilidad Integrada
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública
UNEPAR Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales
UDAF Unidad de Administración Financiera
UE Unidad Ejecutora
UEP Unidad Ejecutora del Programa

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 89