แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุ่มบริหาร บริหารงบประมาณ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น 1.1 เรื่อง งานการเงินและบัญชี 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ ของกระทรวงการคลัง 2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 2.2 ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 2.3 การดำเนินการ 2.3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและระเบียบของกระทรวงการคลัง 2.3.2. ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ ของกระทรวงการคลัง 2.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (PDCA) ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามระเบียบ 3.1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน เป็น ลายลักษณ์อักษร 3.2 จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพ ปัจจุบันปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนินงานและ ร่วมการวางแผนพัฒนา 3.2 คณะทำงานมีการประชุมปฏิบัติการงานการเงิน บัญชี เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานให้ถูกต้องตาม 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา เงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 4. แนวทางการใช้เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566 5. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารกลุ่มงบประมาณ และแผนของสถานศึกษา 3.3 ดำเนินงานตามแผนโดย 3.3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านการเงิน และบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและระเบียบของกระทรวงการคลัง 3.3.2. ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ ของกระทรวงการคลัง 3.3 ดำเนินงานตามแผน โดย 3.3.1 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้าน การเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบการ เบิกจ่ายเงิน 3.3.2 มีการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ดังต่อไปนี้ 1. รับ-จ่ายเงินงบประมาณ กิจกรรมสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน อุดหนุน และเงินอื่น ๆ โดยประสานงานกับแผนงาน และพัสดุโรงเรียนให้การใช้งบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ 2. รับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณตามระเบียบ ของทางราชการ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิก เงินทุกประเภท จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ สามารถ ค้นหาและตรวจสอบได้ 4. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน สมุด เงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบราชการ 5. เก็บรักษาตู้นิรภัย และเอกสารหลักฐานทาง การเงินทุกประเภทไว้ในที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้ 6. รับบริจาคเงินโดยมีวัตถุประสงค์ประเภท ต่าง ๆ และออกหลักฐานใบเสร็จรับเงินรายได้ สถานศึกษา
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 7. นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ตามระเบียบการ นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารส่งเป็นเงินรายได้ แผ่นดิน 8. นำส่งเงินภาษีที่ได้หัก ณ ที่จ่ายให้สรรพากร 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการสมัคร และนำส่งเงิน ประกันสังคมและเงินสมทบรายเดือนของลูกจ้าง 10. ออกหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 11. จัดส่งหลักฐานการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีราชการ 12. จัดทำรายงานตามระบบบัญชีหน่วยงาน ย่อยประจำเดือนทุกเดือน เสนอผู้อำนวยการ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครปฐม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 13. จัดทำรายงานข้อมูลผลการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th ให้ทันระยะเวลาที่สพฐ. ก าหนด 14. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ที่นอกเหนือจากกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 15. จัดทำทะเบียนคุมการเก็บเงินบำรุง การศึกษา พร้อมทั้งติดตามการชำระเงินของนักเรียน 3.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ บรรลุวัตถุประสงค์บุคลากร ปฏิบัติงานและการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ ของกระทรวงการคลัง
4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง จากการดำเนินการงาน.............................-..........................(ระบุงานหรือกิจกรรมตามข้อ 1.1) พบว่า ยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 4 2.1 ...........................................-..................................................................................... 4.2.2………………………………………-…………………………………………………………………………… 4.2.3………………………………………-…………………………………………………………………………… 5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ - - -
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุ่มบริหาร บริหารงบประมาณ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น 1.1 เรื่อง งานพัสดุ 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาค 2560 2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 2.2 ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 2.3 การดำเนินการ 2.3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาค 2560 2.3.2. ดำเนินงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค 2560 2.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (PDCA) ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3.1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน เป็น ลายลักษณ์อักษร 3.2 จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพ ปัจจุบันปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนินงานและ ร่วมการวางแผนพัฒนา 3.2 คณะทำงานมีการประชุมปฏิบัติการงานพัสดุให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค 2560 3.3 ดำเนินงานตามแผนโดย 1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาค 2560 2. ดำเนินงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาค 2560 3.3 ดำเนินงานตามแผน โดย 1. การจัดหาทรัพย์สิน 1) กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง และทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์หรือเงื่อนไข ต่างๆ โดยเฉพาะงานจ้างเหมาก่อสร้าง และครุภัณฑ์ที่ มีมูลค่าสูง เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ จะเกิดความผิดพลาดในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
2) กำหนดมาตรการให้กรรมการผู้รับผิดชอบในการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ/ครุภัณฑ์และราคากลาง ในเบื้องต้น 3) กำหนดให้แต่ละโครงการมีแผนการใช้พัสดุ ล่วงหน้า 4) จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และพิจารณา กำหนดลำดับความสำคัญในการจัดหา 5) กำหนดให้รวมการจัดซื้อพัสดุชนิด/ ประเภท เดียวกันคราวละมากๆ ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนหาก ล่าช้าจะเกิดความเสียหาย 6) นำระบบสารสนเทศด้านการบริหารมาใช้เป็น เครื่องมือในการควบคุมและการจัดการด้านพัสดุ 7) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม 8) พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอและ เหมาะสม 2. การตรวจรับ/รับมอบพัสดุ 1) กำหนดให้มีการตรวจรับ โดยคณะกรรมการที่ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง กรณีพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง มีมูลค่าสูงหรือมีลักษณะพิเศษ 2) กำหนดเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างที่ส่งมอบให้ตรงตามสัญญา/ ข้อตกลง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 3) มีการแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษร เมื่อพบว่าพัสดุ/งานจ้างที่ส่งมอบไม่ ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ส่งมอบตามกำหนด 4) มีการจัดทำหลักฐานการตรวจรับ/จ้าง เป็นลาย ลักษณ์อักษร 5) มีการกำหนดวิธีการจัดซื้อวัสดุรายการปลีกย่อย และกำหนดให้มีการตรวจรับทุกครั้ง
3. การใช้การควบคุมและการเก็บรักษา 1) กำกับควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินตามความ เหมาะสมและจัดให้มีการอบรมการใช้งานให้กับ ผู้เกี่ยวข้อง 3) จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของโรงเรียน และ ของแต่ละประเภทให้เป็นปัจจุบัน 4) จัดทำรหัสครุภัณฑ์และติดรหัสครุภัณฑ์ไว้ที่ ทรัพย์สินทุกรายการ 5) จัดสถานที่ติดตั้งและจัดเก็บทรัพย์สินให้ เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สิน 6) มีการส่งมอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบควบคุมดูแลทรัพย์สิน 7) มีการตรวจนับทรัพย์สินทุกสิ้นปี และจัดทำ รายงานผลการตรวจนับเสนอผู้บริหารทราบ และ พิจารณากรณีทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญ หาย 8) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามระเบียบ กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือ สูญหาย 9) หากมีการจำหน่ายทรัพย์สินแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้น จากทะเบียน 10) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค เพื่อลงทะเบียนทรัพย์สิน 11) จัดทำบัญชีรับ – จ่าย วัสดุและ จัดทำใบเบิก วัสดุเป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของ วัสดุคงเหลือกับบัญชีทะเบียน 12) มีการตรวจสอบและประเมินการใช้วัสดุคง คลังในแต่ละรายการและกำหนดจำนวนวัสดุ คงคลัง เพื่อป้องกันการจัดซื้อไว้มากเกินไป 13) มีการตรวจนับวัสดุคงเหลือ ทุกสิ้นปี
14) นำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการประมวลผล การรับ – จ่าย วัสดุคงคลังแทนการทำงานด้วยมือ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ มากขึ้น 4. การซ่อมบำรุง 1) กำหนดให้มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และ อาคารสถานที่ 2) กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ปฏิบัติตาม แผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่อย่าง เคร่งครัด 3) หากมีความชำรุดเสียหายของครุภัณฑ์ใน ระยะเวลาการรับประกัน ให้รีบแจ้งผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยเร็ว 4) กำหนดให้ส่วนพัสดุและหน่วยงานเจ้าของ ครุภัณฑ์และผู้ดูแล อาคารสถานที่ ตรวจสอบ หลักประกันสัญญาและตรวจสอบความชำรุด เสียหายของครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ก่อนหมด ระยะเวลารับประกัน 5) จัดทำทะเบียนซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทุก รายการ เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายและเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความ คุ้มค่าในการใช้งานต่อไป 3.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ บรรลุวัตถุประสงค์บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและควบคุมภายในมากขึ้น สามารถประเมินการควบคุมภายใน (CSA) ในแต่ละงานที่รับผิดชอบได้ 4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง จากการดำเนินการงาน.............................-..........................(ระบุงานหรือกิจกรรมตามข้อ 1.1) พบว่า ยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
4 2.1 ...........................................-..................................................................................... 4.2.2………………………………………-…………………………………………………………………………… 4.2.3………………………………………-…………………………………………………………………………… 5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ - - -
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุ่มบริหาร บริหารงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น 1.1 เรื่อง งานแผนงาน 1.2 วัตถุประสงค์ 1.2.1 เพื่อบริหารงานแผนงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 1.2.2 เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 1.2.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา แก้ไขและปรับปรุง ในปีต่อไป 2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 2.2 จัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 2.3 นำผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง 2.4 การดำเนินการ 2.4.1 กำหนดรูปแบบการเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติ 2.4.2 เขียน เสนอโครงการ 2.4.3. มีการดำเนินงานตามโครงการ 2.5 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (PDCA) ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3.1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน เป็น ลายลักษณ์อักษร 3.2 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาปัญหา สภาพ ปัจจุบัน จุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนินงานและร่วมการ วางแผนพัฒนา ปรับปรุง 3.2 คณะทำงานมีการประชุมปฏิบัติการงานแผนงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ 3.3 ดำเนินงานตามแผนงานโดย 3.3.1 กำหนดรูปแบบการเสนอโครงการเพื่อนำไป ปฏิบัติ 3.3.2 เขียน เสนอโครงการ 3.3.2. มีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 3.3 มีการดำเนินงานตามแผนงานอย่างชัดเจน 3.3.1 กำหนดรูปแบบการเสนอโครงการเพื่อนำไป ปฏิบัติ 3.3.2 เขียน เสนอโครงการ 3.3.2. มีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 3.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติอยู่จริง สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง จากการดำเนินการงาน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 4.2.1 ครูบางส่วนไม่เขียนขอใช้งบประมาณตามโครงการ 4.2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนแต่อาจจะขาดการพิจารณาในภาพรวมร่วมกัน 4.2.3 ครูบางส่วนสรุปการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ล่าช้า เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 4.2.4 ครูบางส่วนสรุปการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กับตัวชี้วัด 5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ปัญหา : งานแผนงาน สาเหตุ : 1. ครูบางส่วนไม่เขียนขอใช้ งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม 2. ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียน แต่อาจจะขาดการพิจารณาใน ภาพรวมร่วมกันของผู้รับผิดชอบ กิจกรรม 3. ครูบางส่วนสรุปการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม ล่าช้า เมื่อ เสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 1.1 มีการประชุมสร้างความเข้าใจ ให้ ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนขอใช้ งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม 1.2 ทบทวนขั้นตอนและระยะเวลาในการ ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามกรอบ ผังการปฏิบัติงานที่เคยกำหนดไว้ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการเชิญทีมงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยของโครงการ ประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อให้มีความ ชัดเจนในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 3. มีการกำหนดแผนการกำกับและติดตาม สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นระยะ ดังนี้ 3.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม ให้ รายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งที่หัวหน้า 30 กันยายน 2566 นางพเยาว์ จันทร์จารุภัค
4. ครูบางส่วนสรุปการดำเนินงานไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 5. ขาดการนำผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมมาวิเคราะห์ ทำให้โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ ปรับปรุง พัฒนาจากโครงการเดิม กลุ่มงาน งานแผนงาน ผู้บริหารตามลำดับ ไม่เกินภายใน 15 วัน 3.2 งานแผนงานกำกับ ติดตามหัวหน้า กลุ่มงาน เป็นระยะเพื่อให้กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สรุปให้ทัน ตามเวลาที่กำหนด เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 4. มีการประชุม ทบทวน สร้างความเข้าใจ ในการสรุปผลการดำเนินงานให้มีความ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดทุกสิ้น ปีงบประมาณ 5. ประชุมครูแยกตามกลุ่มงาน นำผลการ ประเมินโครงการ/กิจกรรมมาวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคร่วมกัน ภายในกลุ่มงาน เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาโครงการ/ กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างแท้จริง ในปีงบประมาณต่อไป
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
แบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. ใหวิเคราะหและเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พรอมระบุวัตถุประสงคของงาน/กิจกรรมนั้น 1.1 เรื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) 1.2 วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะ (วPA) 2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบาง หรือทำอยางไรที่จะทำใหบรรลุตามวัตถุประสงค 2.1 แตงตั้งคณะทำงาน 2.2 ประชุมวางแผนศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) 2.3 การดำเนินการ 2.3.1 ประชุมวางแผนดำเนินงานภายในฝายบริหาร 2.3.2 จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสงเสริมใหครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น - ตำแหนงครู ไมมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชำนาญ - ตำแหนงครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ - ตำแหนงครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ - ตำแหนงครู เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 2.3.3 ประชาสัมพันธการจัดอบรมออนไลนของหนวยงานตาง ๆ ใหแกครูและบุคลากร ทางการศึกษาทราบ 2.3.4 มอบหมายใหครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดสงรายงานผลการเขารวมอบรมและเผยแพร ตอเพื่อนครูในที่ประชุม 2.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
3. ใหวิเคราะหวาขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากขอ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอยางไร ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 3.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน 3.1. มีการจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานชัดเจน เปน ลายลักษณอักษร เพื่อตรวจสอบกลั่นกรองผลการ ปฏิบัติงาน ตามคูมือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 3.2 จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนว ปฏิบัติในการเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) 3.2 คณะทำงานจัดประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ เลื่อนวิทยฐานะ (วPA) 3.3 ดำเนินงานตามแผนโดย 3.3.1 ประชุมวางแผนดำเนินงานภายใน ฝายบริหาร 3.3.2 จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อสงเสริมใหครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น - ตำแหนงครู ไมมีวิทยฐานะ และเลื่อน วิทยฐานะเปนครูชำนาญ - ตำแหนงครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ - ตำแหนงครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ พิเศษและเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ - ตำแหนงครู เลื่อนเปนวิทยฐานะครู เชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 3.3.3 ประชาสัมพันธการจัดอบรมออนไลน ของหนวยงานตาง ๆ ใหแกครูและบุคลากร ทางการศึกษาทราบ 3.3.4 มอบหมายใหครูและบุคลากรทางการ ศึกษาจัดสงรายงานผลการเขารวมอบรมและเผยแพร ตอเพื่อนครูในที่ประชุม 3.3 ดำเนินงานตามแผนโดย 3.3.1 ประชุมวางแผนดำเนินงานภายใน ฝายบริหาร 3.3.2 จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อสงเสริมใหครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น - ตำแหนงครู ไมมีวิทยฐานะ และเลื่อน วิทยฐานะเปนครูชำนาญ - ตำแหนงครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ - ตำแหนงครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ พิเศษและเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ - ตำแหนงครู เลื่อนเปนวิทยฐานะครู เชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 3.3.3 ประชาสัมพันธการจัดอบรมออนไลน ของหนวยงานตาง ๆ ใหแกครูและบุคลากร ทางการศึกษาทราบ 3.3.4 มอบหมายใหครูและบุคลากรทางการ ศึกษาจัดสงรายงานผลการเขารวมอบรมและเผยแพร ตอเพื่อนครูในที่ประชุม 3.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3.4 มีการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู ผลการประเมินเปนอยางไร ถาไมบรรลุวัตถุประสงคมีความเสี่ยงอะไร 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบวากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู สามารถลดความเสี่ยงไดใน ระดับหนึ่ง แตยังไมเพียงพอตอการบรรลุผลสำเร็จ 4.2 ถาไมบรรลุวัตถุประสงคมีความเสี่ยง จากการดำเนินการงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ เลื่อนวิทยฐานะ (วPA) พบวา ยังมีความเสี่ยงที่ทำใหไมบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 4 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความสนใจ ในการเขารวมอบรมเรื่องแนวปฏิบัติในการ เลื่อนวิทยฐานะ (วPA) 4.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารวมอบรมออนไลนไมไดจัดทำสรุปรายงานผลการเขารวม อบรม 5. ใหวิเคราะหความเสี่ยงที่พบวายังมีอยู (ปญหา) วาเกิดจากสาเหตุอะไร จะแกไขอยางไร ใครเปนคนแกไข ปญหา/สาเหตุ การแกไข กำหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาด ความสนใจ ในการเขารวมอบรมเรื่อง แนวปฏิบัติในการเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเขารวมอบรมออนไลนไมไดจัดทำ สรุปรายงานผลการเขารวมอบรม 1. ประชาสัมพันธในเรื่องของการจัดอบรม แนวปฏิบัติในการเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม 2. กำกับติดตามการจัดทำรายงานเขารวม การอบรม 3. วางแผนการจัดอบรมคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติใน การเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) ตามคูมือ การดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ในปงบประมาณถัดไป นางสุมันตา พุมประทีป และคณะ
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น 1.1 เรื่อง การส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา ให้เป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น 2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 2.2 ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน 2.3 การดำเนินการ 2.3.1 ประชุมคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อร่วมวางแผนและ วิเคราะห์ และแก้ไข ระเบียบส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียน ศาลาตึกวิทยา 2.3.2 คณะกรรมการสภานักเรียน ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ฝ่ายสารวัตนักเรียนและ ฝ่ายกิจกรรม ร่วมกับหัวหน้าห้อง เพื่อชี้แจงระเบียบส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตน ของนักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา 2.3.3 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ฝ่ายสารวัตนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม และหัวหน้าห้อง ประชุม สมาชิกในชั้นเรียน เพื่อชี้แจงระเบียบส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียน ศาลาตึกวิทยา 2.3.4 นักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยาลงชื่อรับทราบ และปฏิบัติตามระเบียบส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา 2.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (PDCA) ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง การวางแผน (Plan) 3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3.1 มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร การปฏิบัติ (Do) 3.2 จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพปัญหา ปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อนในการดำเนินงาน และร่วม วางแผนพัฒนา 3.2 คณะทำงานจัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด ที่เกี่ยวข้อง และร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.2.1 จัดการประชุมเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ รับทราบระเบียบส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา ตามลำดับขั้นดังนี้ - คณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนประชุม คณะกรรมการสภานักเรียน - คณะกรรมการสภานักเรียนขยายผล โดยการ ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ฝ่ายสารวัต นักเรียน ฝ่ายกิจกรรม และหัวหน้าห้อง - คณะกรรมการห้องเรียนสีขาวขยายผลสู่ ห้องเรียน โดยการประชุมสมาชิกในห้องเรียน พร้อมทั้ง สมาชิกในห้องเรียนลงชื่อเพื่อรับทราบระเบียบส่งเสริม ระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตนของ นักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา - ครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียนกำกับ ดูแล และติดตาม ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 3.2.2 การดำเนินการ เมื่อพบนักเรียนกระทำผิด ระเบียบส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และ การปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา โดยปฏิบัติดังนี้ - ออกแบบและตรวจสอบเครื่องมือที่จะใช่ใน การดำเนินงานกิจการนักเรียน - เมื่อพบนักเรียนกระทำผิด ให้ทำการบันทึกลง แบบบันทึกพฤติกรรม ครูฝ่ายกิจการนักเรียนและ คุณครูที่ปรึกษาร่วมพิจารณาความผิด หากเป็น ความผิดร้ายแรงแจ้งและเชิญผู้ปกครองเพื่อรับทราบ และร่วมหาแนวทางแก้ไข บันทึกการหักคะแนน และหากกระทำความผิดหลายครั้งจนถูกหักคะแนน เกิน 30 คะแนนขึ้นไป การให้พิจารณาไปตามระเบียบ ส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตน ของนักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา 3.2.3 การดำเนินการ เมื่อพบนักเรียนกระทำความดี หรือมีพฤติกรรมน่ายกย่องส่งเสริม โดยปฏิบัติดังนี้ - เมื่อพบนักเรียนกระทำความดีให้ผู้ที่พบเห็บ บันทึกแบบเสนอเพิ่มคะแนนพฤติกรรม
- นักเรียนที่กระทำความดีบ่อยครั้ง ให้ออก เกียรติบัตร โดยการให้พิจารณาไปตามระเบียบส่งเสริม ระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตนของ นักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) 3.3 การตรวจสอบ/ประเมินผล 1. ติดตามโครงการ/กิจกรรม 2. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 3. ประเมินผลการดำเนินโครงการ (แบบสอบถาม/แบบประเมิน) แนวทางการนำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 3.4 แนวทางการนำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม (ปัญหา /อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข) 4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริง สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง จากการดำเนินการติดตามการส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนศาลาตึก วิทยาพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 4 2.1 การดูแลนักเรียนไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง ทำให้มีนักเรียนบางส่วนแอบสูบบุหรี่/บุหรี่ ไฟฟ้า หรือทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำ 4.2.2 นักเรียนขาดจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวม และการทิ้งขยะไม่เป็นที่ 4.2.3 ขั้นตอนในการดำเนินการ/เอกสาร ยังมีความยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้กระบวนการติดตาม พฤติกรรมเป็นไปอย่างล่าช้าในบางครั้ง 5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ปัญหา : การส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตน ของนักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา สาเหตุ : 1. การดูแลนักเรียนไม่สามารถทำได้ อย่างทั่วถึง เนื่องจากครูมีภาระงาน ที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างมาก ทำให้ มีนักเรียนบางส่วนแอบสูบบุหรี่/บุหรี่ ไฟฟ้า หรือทำพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ ตามบริเวณต่าง ๆ ของ โรงเรียน โดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำ 1. จัดตารางเวรครูผู้ดูแลนักเรียนให้เป็นไป อย่างทั่วถึง 2. จัดการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษของ การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และยาเสพติดอื่น ๆ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภายนอก 3. จัดระบบการดำเนินการส่งต่อนักเรียน กลุ่มเสี่ยงกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานศึกษาสีขาว/กิจกรรมยา เสพติด คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน
2. นักเรียนขาดจิตสำนึกที่ดีในการ ดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวม และการ ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 3. ขั้นตอนในการดำเนินการ/เอกสาร ยังมีความยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้ กระบวนการติดตามพฤติกรรม เป็นไปอย่างล่าช้าในบางครั้ง 1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ที่ดีดูแลรักษาสิ่งของ 2. จัดตั้งกิจกรรม “ธนาคารขยะ” 1. ปรับระบบงานเอกสารให้มีความสะดวก และง่ายต่อการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม ผู้รับผิดชอบโครงโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบโครงการสภานักเรียน คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน (กำหนดเสร็จ ภายในภาคเรียนที่ 2/2566)
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น 1.1 เรื่อง งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 1.2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวด้านการบริหารจัดการศึกษา ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก ผ่านช่องทางไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของรูปภาพที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 2.2 ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 2.3 การดำเนินการ 2.3.1 เผยแพร่ความเคลื่อนไหวด้านการบริหารจัดการศึกษา ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก ผ่านช่องทางไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว 2.3.2 พัฒนาคุณภาพของรูปภาพที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 2.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (PDCA) ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3.1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน เป็น ลายลักษณ์อักษร 3.2 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนินงาน และร่วมการ วางแผนพัฒนา 3.2 คณะทำงานจัดประชุมการพัฒนาตนเอง 3.3 ดำเนินงานตามแผน โดย 1. เผยแพร่ความเคลื่อนไหวด้านการบริหาร จัดการศึกษา ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน กับหน่วยงานภายนอก ผ่านช่องทางไลน์ เฟซบุ๊ก 3.3 ดำเนินงานตามแผน โดย 1. เผยแพร่ความเคลื่อนไหวด้านการบริหาร จัดการศึกษา ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน กับหน่วยงานภายนอก ผ่านช่องทางไลน์ เฟซบุ๊ก
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง เว็บไซต์ของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ได้อย่าง ทั่วถึงและรวดเร็ว 2. พัฒนาคุณภาพของรูปภาพที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน เว็บไซต์ของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ได้อย่าง ทั่วถึงและรวดเร็ว 2. พัฒนาคุณภาพของรูปภาพที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง จากการดำเนินการงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 4.2.1ขาดบุคลากรในการจัดทำเพจประชาสัมพันธ์ รวมถึงบุคลากรมีภาระงานหลายด้าน ทั้งด้านงานสอน และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ทำให้ไม่สามารถจัดทำเพจประชาสัมพันธ์ได้ทันท่วงที 4.2.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ได้ไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 4.2.3 ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ โรงเรียน จึงทำให้งานที่ได้ไม่มีความคล่องตัว และรวดเร็ว 5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ปัญหา : งานอาคารสถานที่ สาเหตุ : 1. ขาดบุคลากรในการจัดทำเพจ ประชาสัมพันธ์ รวมถึงบุคลากรมี ภาระงานหลายด้าน ทั้งด้านงานสอน และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายจาก ทางโรงเรียน ทำให้ไม่สามารถจัดทำ เพจประชาสัมพันธ์ได้ทันท่วงที 2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ โรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก ผ่าน ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 1. จัดหาบุคลากรเพิ่มในการจัดทำเพจ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และอบรม บุคลากรกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนา ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 2. สร้างช่องทางการติดต่อกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการ และเผยแพร่ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 3. จัดทำจดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ให้กับ ผู้ปกครองของนักเรียนเป็นรายเดือน นายวัฒนา จันทร์คามคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวสิตาวัลคุ์ โพธิ์ประเสริฐ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 3. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้ ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน จึงทำให้งานที่ได้ไม่มีความคล่องตัว และรวดเร็ว 4. จัดหาเครื่องมือและงบประมาณ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น 1.1 เรื่อง งานอาคารสถานที่ 1.2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อการ บริการและเอื้อต่อการเรียนรู้ 2. เพื่อจัดทำระบบการดำเนินงานตามขั้นตอน ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน 3. เพื่อจัดหาบุคลากรและงบประมาณในการปรับปรุง พัฒนา ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 4. เพื่อจัดหาวัสดุเฉพาะทาง ในการป้องกันความปลอดภัยให้กับบุคลากรครูและลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 2.2 ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบัน-ปัญหา 2.3 การดำเนินการ 2.3.1 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อการ บริการและเอื้อต่อการเรียนรู้ 2.3.2 จัดทำระบบการดำเนินงานตามขั้นตอน ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน 2.3.3 จัดหาบุคลากรและงบประมาณในการปรับปรุง พัฒนา ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 2.3.4 จัดหาวัสดุเฉพาะทาง ในการป้องกันความปลอดภัยให้กับบุคลากรครูและลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 2.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (PDCA) ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านงานอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม 3.1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม รวมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุอย่าง ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร 3..1.1 จัดตั้งคณะทำงานด้านงานสถานที่และ สภาพแวดล้อม
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 3.1.2 จัดตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบ ดูแล อาคาร เรียน อาคารประกอบ อาคารปฏิบัติงาน 3.1.3 จัดตั้งคณะทำงานด้านงานสาธารณูปโภค 3.1.4 จัดตั้งคณะทำงานแผนเผชิญเหตุป้องกัน อุบัติภัยในโรงเรียน 3.2 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนินงาน และร่วมกัน วางแผนพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 3.2 คณะทำงานจัดประชุม หารือ วางแผนในการ ดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้ 1. ด้านงานสถานที่และสภาพแวดล้อม - ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน - ออกแบบและปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อการบริการและเอื้อต่อการเรียนรู้ - สร้างจิตสำนึกในการดูแลความสะอาด อาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน - กำหนดแผนการบริหาร ระเบียบหรือแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอต่อ การใช้งาน การดูแลรักษา - ดูแลซ่อมบำรุง ปรับปรุงรักษา ซ่อมแซม อาคารเรียน ห้องเรียน สนามกีฬา โรงอาหาร หอประชุม และภูมิทัศน์ ตลอดจนครุภัณฑ์และสิ่งของ เครื่องใช้ในโรงเรียน - ดูแลซ่อมบำรุง ปรับปรุงรักษา ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนสำหรับการ ปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน - ดูแลปรับภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม โดยรอบ ตกแต่งตัดหญ้าให้เหมาะกับการใช้งาน 2. ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารฝึก ปฏิบัติงาน โรงอาหาร - ซ่อมบำรุง ดูแล พัฒนาอาคารเรียน อาคาร ประกอบ อาคารฝึกปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย พร้อมที่จะใช้งาน
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง - ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ - ซ่อมบำรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้อย่างปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่าใช้ - ปรับปรุงพัฒนาอาคาร ทำแผนพัฒนา ระยะ ยาว ระยะกลาง ระยะสั้น - กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในการดูแลอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอย่างชัดเจน - มีครูดูแล รับผิดชอบประจำอาคารเรียน ห้องเรียน ร่วมกับนักเรียนที่ปรึกษา - มีการแบ่งเขตพื้นที่บริการ ของครูที่ปรึกษา และนักเรียน - จัดผู้รับผิดชอบดูแล ตกแต่ง บำรุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารฝึกปฏิบัติงาน - ซ่อมแซม บำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคาร เรียน อาคารประกอบ อาคารฝึกปฏิบัติงาน - สร้างจิตสำนึกในการดูแลความสะอาด ภายใน โรงเรียน 3. ด้านงานสาธารณูปโภค - ควบคุมดูแล ติดตั้ง ต่อเติม และซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า ของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย - ควบคุมดูแล และบำรุงรักษา ระบบโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสาร อินเทอร์เน็ต ให้พร้อมสำหรับใช้งาน และมีความคล่องตัว - ต่อเติม หรือโยกย้าย ระบบอินเทอร์เน็ต หน่วยงานภายในโรงเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ - ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุง ระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนมีไว้บริการ
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง - ตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ท่อน้ำประปา ห้องน้ำ ห้องสุขา เพื่อป้องกันการรั่วซึม ตามจุดต่าง ๆ พร้อมใช้งาน - ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประปา ให้ พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติงาน - ซ่อมเครื่องมือช่าง ให้พร้อมใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ - ซ่อมบำรุงโรงกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ ให้ พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติงาน - จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับนักการ ลูกจ้าง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน - ส่งเสริม ปลุกจิตสำนึกร่วมกันในการใช้ ทรัพย์สินของโรงเรียน การใช้ห้องน้ำ การรักษาความ สะอาดบริเวณโรงเรียน - จัดอบรม ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน ด้านความปลอดภัย การดูแลรักษา การใช้งาน 4. ด้านงานเผชิญเหตุ - ครูประจำห้องเรียนตรวจสอบความพร้อมใน การจัดการเรียนการสอน และแจ้งความเสียหายของ ห้องเรียนต่องานอาคารสถานที่ - คณะทำงานเผชิญเหตุดำเนินการแก้ไขอย่าง ทันท่วงที - ดำเนินงานภายใต้กรอบความเร่งด่วนและยึด ประโยชน์ของโรงเรียน 3.3 ดำเนินงานตามแผน โดย 1. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อการ บริการและเอื้อต่อการเรียนรู้ 2. จัดทำระบบการดำเนินงานตามขั้นตอน ตาม ขอบเขตการปฏิบัติงาน 3.3 ดำเนินงานตามแผน โดย 1. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อการ บริการและเอื้อต่อการเรียนรู้ 2. จัดทำระบบการดำเนินงานตามขั้นตอน ตาม ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 3. จัดหาบุคลากรและงบประมาณในการปรับปรุง พัฒนา ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 4. จัดหาวัสดุเฉพาะทาง ในการป้องกันความ ปลอดภัยให้กับบุคลากรครูและลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ชั่วคราว 3. จัดหาบุคลากรและงบประมาณในการปรับปรุง พัฒนา ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 4. จัดหาวัสดุเฉพาะทาง ในการป้องกันความ ปลอดภัยให้กับบุคลากรครูและลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ชั่วคราว 3.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร 3.4 มีการประเมินผล ติดตาม และรายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหาร 4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง จากการดำเนินการงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 4.2.1 งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 4.2.2 ผู้รับผิดชอบในการทำงานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม มีภารกิจการสอนเป็นหลัก ทำให้ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานบางกรณี 4.2.3 นักเรียนไม่ตระหนักในเรื่องการรักษาความสะอาด อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ปัญหา : งานอาคารสถานที่ สาเหตุ : 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการ พัฒนาอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อม 1.1 ประชาสัมพันธ์ และระดมทุนจาก องค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อการบริการและเอื้อต่อการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนและชุมชน 1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ นายวัฒนา จันทร์คามคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป นายชาตรี จันทร์จารุภัค หัวหน้างานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
2. ผู้รับผิดชอบในการทำงานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม มีภารกิจการสอนเป็นหลัก ทำให้เกิด ความล่าช้าในการดำเนินงานบาง กรณี 3. นักเรียนไม่ตระหนักในเรื่องการ รักษาความสะอาด รักษาทรัพย์สิน ของทางโรงเรียน อาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 4. ผู้ปฏิบัติงานอาคารสถานที่ขาด ความรู้ ความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน 5. ขาดการกำกับ นิเทศติดตามผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 2.1 จัดหาบุคลากรเพิ่มในการทำงานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม 2.2 ออกแบบบันทึกกรอกรายการ การดำเนินงานการซ่อมบำรุง 2.3 สำรวจการซ่อมแซมอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อม ประจำทุกภาคเรียน 3.1 รณรงค์ สร้างความตระหนัก และหา มาตรการในการดูแลทรัพย์สิน การรักษา ความสะอาด ของโรงเรียน 3.2 ปลูกจิตสำนึกในการรักสถาบันเสมือน บ้านหลังที่ 2 และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 3.3 ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียน ร่วมเสนอ โครงการเรารักโรงเรียน มีส่วนร่วม วางแผน ในการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 4.1 จัดหาวัสดุเฉพาะทาง ในการป้องกัน ความปลอดภัยให้กับบุคลากรครูและ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 4.2 ส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถ การป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยการจัดอบรมให้ความรู้เฉพาะทางแก่ บุคลากรครูผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 5. กำกับ ควบคุม ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกๆ 6 เดือน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น 1.1 เรื่อง งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 1.2 วัตถุประสงค์ 1.2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและควบคุมภายในให้กับบุคลากร 1.2.2 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานสามารถประเมินการควบคุมภายใน (CSA) ด้วยตนเองได้ 2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 2.2 ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 2.3 การดำเนินการ 2.3.1 ผู้บริหารและหัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายในไปเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบ ตรวจสอบและควบคุมภายใน 2.3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและควบคุม ภายในให้กับบุคลากร 2.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3.1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน เป็น ลายลักษณ์อักษร 3.2 จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนินงาน และร่วมกัน วางแผนพัฒนา 3.2 ผู้บริหารและหัวหน้างานตรวจสอบและควบคุม ภายในของโรงเรียนมีการประชุม วางแผน กำหนด หัวข้อการบรรยายและวิทยากร จัดเตรียมเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3.3 ดำเนินการตามแผนโดย 3.3.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและควบคุม ภายในให้กับบุคลากร 3.3 ดำเนินการตามแผนโดย 3.3.1 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและควบคุม ภายในให้กับบุคลากร
3.3.1 ผู้รับผิดชอบแต่ละงานประเมินการควบคุม ภายใน (CSA) ด้วยตนเอง 3.3.1 ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานประเมินการควบคุม ภายใน (CSA) ด้วยตนเอง 3.4 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 3.4 มีประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ บรรลุวัตถุประสงค์บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและควบคุมภายในมากขึ้น สามารถประเมินการควบคุมภายใน (CSA) ในแต่ละงานที่รับผิดชอบได้ 4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง จากการดำเนินการงาน......................-.................................(ระบุงานหรือกิจกรรมตามข้อ 1.1) พบว่า ยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 4 2.1 ...........................-.................................................................................................. 4.2.2…………………………-……………………………………………………………………………………… 4.2.3…………………………-…………………………………………………………………………………… 5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ - - -
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) งานโสตทัศนศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น 1.1 เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของผู้รับผิดชอบงาน 1.2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 2. เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการดำเนินงานจากการใช้งานอุปกรณ์ 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้เรียนและบุคลากร 2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 2.2 ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 2.3 การดำเนินการ 2.3.1 ศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการใช้งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 2.3.2 ตรวจสภาพสื่อโสตทัศนูปกรณ์ก่อนนำไปใช้งานและทดสอบการใช้งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์กก กกกกกกกกกกกกกกกกก่อนนำไปใช้งานจริงในกิจกรรมของโรงเรียน 2.3.3 ตรวจสภาพหลังการใช้งานและจัดเก็บสื่อโสตทัศนูปกรณ์อย่างเป็นระบบ 2.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (PDCA) ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3.1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน เป็น ลายลักษณ์อักษร 3.2 ตรวจสภาพสื่อโสตทัศนูปกรณ์ก่อนการใช้งาน 3.2 มีการตรวจสภาพและทดสอบสื่ออุปกรณ์ก่อนการ ใช้งานจริงในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 3.3 ตรวจสภาพหลังการใช้งานและจัดเก็บสื่อ โสตทัศนูปกรณ์อย่างเป็นระบบ 3.3 มีการตรวจสภาพหลังการใช้งานและจัดเก็บสื่อ โสตทัศนูปกรณ์อย่างเป็นระบบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 3.4 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 3.4 มีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกปีการศึกษา
4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่บรรลุวัตถุประสงค์บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์สามารถให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบได้ 4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง จากการดำเนินการงาน การพัฒนาทักษะการใช้งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของผู้รับผิดชอบงานพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 4.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………… 4.2.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 4.2.3 …………………………………………………………………………………………………………………… 5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ - - -
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น 1.1 เรื่อง งานอนามัยโรงเรียน 1.2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดูแลสุขภาพของ นักเรียนและบุคลากร 2. นักเรียนและบุคลากรมีห้องพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะให้บริการ 2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 2.2 ประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 2.3 การดำเนินการ 2.3.1 ให้ความรู้ด้านนการดูแลสุขภาพและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 2.3.2 ให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาในเบื้องต้น 2.3.3 ประสานหน่วยงานสาธารณะสุขใกล้โรงเรียนร่วมบริการดูแลรักษาและส่งต่อ 2.3.4 ประสานงาน งานอาคารสถานที่ 2.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (PDCA) ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3.1. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน เป็น ลายลักษณ์อักษร 3.2 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนินงาน และร่วมการ วางแผนพัฒนา 3.2 คณะทำงานจัดประชุม วางแผน กำหนดกิจกรรม และการดำเนินงาน 3.3 ดำเนินงานตามแผน โดย 1. จัดอบรมให้ความรู้ 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ยา 3. ปรับปรุงห้องพยาบาล 3.3 ดำเนินงานตามแผน โดย 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขนิสัยและ สุขอนามัยกับหน่วยงานภายนอก 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ยาให้เพียงพอ กับผู้มาใช้บริการ
3. ปรับปรุงห้องพยาบาลให้พร้อมให้บริการและถูก สุขอนามัย 3.4 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 3.4 มีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกปีการศึกษา 4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง จากการดำเนินการงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 4 2.1 บุคลากรมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียนที่มาขอใช้บริการแต่ละวัน 4.2.2 นักเรียนและบุคลากรหยิบยาใช้ได้เองในเวลาที่ไม่มีครูประจำห้องพยาบาล 4.2.3ประตูและหน้าต่างและฝ้าเพดานห้องพยาบาลยังไม่ถูกสุขอนามัยและอาจเกิดอันตรายได้ 5. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 1. บุคลากรมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการนักเรียน 2. นักเรียนและบุคลากรหยิบยาใช้ได้ เองในเวลาที่ไม่มีครูประจำห้อง 3. ประตูและหน้าต่าง ฝ้าเพดานห้อง พยาบาลยังไม่ถูกสุขอนามัย 1. ให้คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนจัด เวรมาช่วยงานในชั่วโมงที่ว่างจากการสอน 2. ถ้าไม่มีครูพยาบาลอยู่ในห้องควรเก็บยา ไว้ในที่มิดชิด 3. ประสานงานกับอาคารสถานที่ กลุ่ม บริหาร นายวัฒนา จันทร์คามคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป นางสาววาสนา วงษ์สวรรค์ หัวหน้างานอนามัย โรงเรียน
ภาคผนวก
ค ำสั่งโรงเรียนศำลำตึกวิทยำ ที่ ๒๖๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี ๒๕๖๖ …………………………………………………………………………………… เพื่อให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนศาลาตึกวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๖ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด อ าศั ยอ าน าจต าม ค ว ามใน ม าต ร า ๓ ๗ แห่งพ ระ ร าชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบ ริห า ร ร าช ก า ร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ประจ าปี ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วย ๑. นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ ๒. นางสาวลัดดาวัลย์ บุรพวง รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ ๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร เย็นสนิท หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ ๔. นายวัฒนา จันทร์คามค า หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ ๕. นางสุมันตา พุ่มประทีป หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ ๖. นางลั่นทม ชวนชื่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ กรรมการ ๗. นางพเยาว์ จันทร์จารุภัค หัวหน้างานแผนงาน กรรมการ ๘. นางสาวหทัยทิพย์ อัถะบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน กรรมการ ๙. นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมาน หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน กรรมการและเลขานุการ มีหน้ำที่ อ านวยการและก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ของงานในแต่ละกลุ่มงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนศาลาตึกวิทยา ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง Control Self-Assessment (CSA) ประกอบด้วย กลุ่มบริหำรวิชำกำร ๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร เย็นสนิท หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ๒. นางสาวใบเตย เม่งเวหา หัวหน้างานประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ๓. นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์ หัวหน้างานแนะแนว ๔. นางสาวอารีรัตน์ อมรเวช หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและการจัดท าส ามะโนผู้เรียน ๕. นางสาววรรณวิษา จีนไฝ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๖. นายวาณุวัฒน์ คงเม่น หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ๗. นายมานิตย์ วงษา หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘. นางสาวรัชนีวรรณ คล้ายทอง หัวหน้างานห้องสมุด
๒ กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน ๑. นางลั่นทม ชวนชื่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ๒. นางพเยาว์ จันทร์จารุภัค หัวหน้างานแผนงาน ๓. นางสาวทัศนีย์ รุผักชี หัวหน้างานบัญชี ๔. นางรัตนา บุญแสน หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ ๕. นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมาน หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑. นางสุมันตา พุ่มประทีป หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. นางชุดาภรณ์ จันทร์คามค า หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓. นางจินตนา หงษา ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหำรทั่วไป ๑. นายวัฒนา จันทร์คามค า หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ๒. นางสาวพรวิมล รักอู่ หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ ๓. นายชาตรี จันทร์จารุภัค หัวหน้างานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ๔. นายศานิต ทองเรือง หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา ๕. นางสาววาสนา วงษ์สวรรค์ หัวหน้างานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน ๖. นางสาวสิตาวัลคุ์ โพธิ์ประเสริฐ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ๗. นายวิศาล บุญนันท์ ผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ๑. นางสาวหทัยทิพย์ อัถะบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ๒. นางสาวพรวิมล รักอู่ หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๓. นางสาวชนาภัทร์ สุทธิพันธ์ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔. นางสาวปัณฑิตา โชติกาญจนเรือง หัวหน้างานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ๕. นางนันท์หทัย แก้วปานกัน หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย มีหน้ำที่ ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง Control Self-Assessment (CSA) โดยวิเคราะห์ภารกิจ ของงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ประจ าปี ๒๕๖๖ ตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อพบความเสี่ยงในงาน หรือกิจกรรมใด ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ก าหนดรวบรวมส่งให้หัวหน้าฝ่าย รวมทั้งน าไปเก็บไว้ในศูนย์จัดเก็บ ข้อมูลของโรงเรียน (Data Center) ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกลั่นกรองและสรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง (ปค.๕) ประกอบด้วย ๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร เย็นสนิท หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ ๒. นางสาวพิมพกา กุมกัน ครูอัตราจ้าง กรรมการ ๓. นายวัฒนา จันทร์คามค า หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ ๔. นายธีระพล แสนหาญ ครูอัตราจ้าง กรรมการ ๕. นางสุมันตา พุ่มประทีป หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ ๖. นางสาวยุพยงค์ แสวงทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ
๓ ๗. นางลั่นทม ชวนชื่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ ๘. นางสาวสาวิณี มาสุข ธุรการ กรรมการ ๙. นางสาวหทัยทิพย์ อัถะบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน กรรมการ ๑๐. นางสาวชุติมา ทองสุดยอด ครูอัตราจ้าง กรรมการ ๓๒.นายอภินันท์ พรหมรักษ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ ๙. นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมาน หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน กรรมการและเลขานุการ มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง จากหัวหน้างานต่าง ๆ แล้วพิจารณา กลั่นกรองงานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อหามาตรการ/แนวทางในการควบคุม พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาด าเนินการ สรุปลงในแบบ ปค. ๕ ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย แบบ ปค.๑ ๑. นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร ผู้อ านวยการโรงเรียน ๒. นางพเยาว์ จันทร์จารุภัค ครู แบบ ปค.๔ ๓. นางสาวลัดดาวัลย์ บุรพวง รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๔. นางสาวพจณิชา พันธ์จันทร์ ครูผู้ช่วย แบบประเมิน ๕ องค์ประกอบ ๕. นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมาน ครู ๖. นายจิรายุทธ ไร่ขิง ครูอัตราจ้าง ๗. นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์ ครู มีหน้ำที่ จัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี ๒๕๖๖ ตามรูปแบบและทันตามกรอบเวลา ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำรูปเล่มรำยงำน ประกอบด้วย ๑. นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมาน ครู ประธานกรรมการ ๒. นางสาวสาวิณี มาสุข ธุรการ กรรมการ ๒. นายธีระพล แสนหาญ ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ มีหน้ำที่ ๑. จัดท ารายงานส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒. จัดท ารูปเล่มรายงานเอกสารจ านวน ๑ เล่ม ๓. จัดท าเอกสารในรูปแบบ E-Book พร้อมทั้งอัพโหลดลงบนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนศาลาตึกวิทยา
๔ ทั้งนี้ขอให้ ผู้ได้ รับ แต่งตั้งป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามที่ได้ รับ ม อบ ห ม าย ด้ วย ค ว าม รับ ผิ ด ช อบ ประสานความร่วมมือ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนศาลาตึกวิทยา เป็นไปตามมาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันจะยังประโยชน์แก่ราชการสืบไป สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ (นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร) ผู้อ านวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา
๕ ก ำหนดกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน วันพุธที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนศำลำตึกวิทยำ .................................................................. เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ครูกุลนรี เซี๊ยะสมาน ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. -หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ หน่วยงานของรัฐ -แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้วยตนเอง Control Self –Assessment (CSA) ผอ.ภควรรณ ภัทรพงศ์กร ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน ประจ าปี ๒๕๖๖ รองฯ ลัดดาวัลย์ บุรพวง ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในด้วย ตนเอง Control Self –Assessment (CSA) หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะครูทุกท่าน ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้วยตนเอง Control Self –Assessment (CSA) (ต่อ) หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะครูทุกท่าน ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจ าปี ๒๕๖๖ คณะกรรมการกลั่นกรอง หมำยเหตุ ๑. ให้ทุกท่านจัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัว เพื่อฝึกปฏิบัติการในการอบรมครั้งนี้ ๒. ให้สวมเสื้อคอปกสีส้มของโรงเรียน เพื่อความเป็นเอกภาพ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
ผู้บริหารและหัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายในเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ควบคุมภายใน ขยายผลการอบรมให้กับบุคลากรทุกคน
ฝึกปฏิบัติการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง Control Self Assessment (CSA)
แยกกลุ่มงานเพื่อประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง Control Self Assessment (CSA) ค้นหาความเสี่ยงของแต่ละงานที่ทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมายและเสนอแนวทางแก้ไข
บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและร่วมกันสรุปผล การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖