Fillrate por Analysing

Fillrate por Analysing



Para validar el Fillrate por el método de Analysing debes ingresar a Excel y seguir la ruta:
Archivo>Inicio>Analysis>Fuente de datos> Fillrate. Recuerda que debes haber iniciado
sesión de forma previa en la herramienta.

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Se mostrará una pantalla de selección, en la cual se debe digitar la(s) fecha(s) en las que se
requiere monitorear el fillrate. Recuerda que el formato de la fecha va separado por puntos.

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También es posible colocar información adicional como el nombre del proveedor, una
categoría o ítem. Una vez capturada la información es necesario dar clic en el botón OK
para continuar.

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El sistema muestra la suma total del fillrate. Sin embargo, para consultar el detalle se deben
realizar algunos ajustes, en función de la información que se requiera visualizar.

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Para revisar el fillrate por piezas es necesario:
1. Dar clic en la opción Medidas.
2. Seleccionar la opción Entrada de Mercancía en UMP.
3. Seleccionar la opción %UMP.
4. Dar clic en el botón OK.

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En la siguiente imagen se muestra la forma en la que se visualizaría el fillrate por piezas.
En este ejemplo, se solicitaron cerca de 4 millones de piezas pero se entregaron alrededor de
3 millones de piezas durante el periodo seleccionado.

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Para revisar el fillrate en pesos es necesario:
1. Dar clic en la opción Medidas.
2. Seleccionar la opción Pedido en Pesos.
3. Seleccionar la opción Entrega de Mercancía en Pesos.
4. Seleccionar el dato %Pesos.
5. Dar clic en el botón OK.

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En la siguiente imagen se muestra la forma en la que se visualizaría el fillrate por pesos.
En este ejemplo, se solicitaron cerca de 1 millón de pesos pero se entregaron alrededor
de 775 mil pesos durante el periodo seleccionado.

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Para revisar el fillrate por proveedores es necesario:
1. Arrastrar la opción de proveedor a la sección de Líneas.

Esta funcionalidad es muy similar a una tabla dinámica. En este ejemplo se muestran
los proveedores y la cantidad que han entregado en el rango de tiempo seleccionado.

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Para revisar el fillrate en algún día en particular es necesario:
1. Arrastrar la opción Fecha de la cita a la sección de Columnas.

Esta funcionalidad es muy similar a una tabla dinámica. En este ejemplo se muestran
los proveedores y la cantidad que han entregado en el rango de tiempo seleccionado.

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En caso de requerir separar los pedidos de Abasto y de Comercial, es necesario:
1. Arrastrar la opción CI documento de compra a la sección de Filtro de fondo.
2. Dar doble clic en Filtro de fondo.
3. Seleccionar los documentos a revisar en una ventana emergente.
4. Dar clic en el botón OK.

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Dispones de diferentes criterios
para consultar información de los pedidos:
• ZAPE= Pedidos de Apego.
• ZCNB= Pedidos de Abasto.
• ZMAY= Pedidos Mayoristas.
• ZNVO= Pedidos Comercial automáticos.
• ZOTR= Pedidos Comercial manuales.
Una vez elegido el criterio, el sistema mostrará los pedidos realizados a través de SAP FyR.
En este ejemplo, se seleccionó la opción ZNCB, que corresponde a los pedidos de Abasto.

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