Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target 5.03.02.2.01 .02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN - 5.03.02.2.01 .03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK - 5.03.02.2.01 .04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN - 5.03.02.2.01 .05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 5.03.02.2.01 .06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 5.03.02.2.01 .07 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian 5.03.02.2.01 .08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 35 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 Dokumen 48.773.800 2 Dokumen 26.780.625 2 Dokumen 27.717.947 6 Dokumen 139.634.096 400 Dok 117.155.800 300 Dok 80.341.875 200 Dok 83.153.841 900 Dok 355.651.516 - 0 1 Lap 13.390.313 1 Lap 13.858.973 3 Lap 27.249.286 - 0 1 Dokumen 13.390.313 1 Dokumen 13.858.973 3 Dokumen 27.249.286 45 Dok 26.369.380 40 Dok 26.780.625 35 Dok 27.717.947 120 Dok 118.020.866 - 0 1 Dokumen 26.780.625 1 Dokumen 26.780.625 3 Dokumen 53.561.250 1 Lembaga 24.085.448 1 Lembaga 50.883.188 1 Lembaga 52.664.099 3 Lembaga 207.443.309
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target 5.03.02.2.01 .09 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 5.03.02.2.01 .10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 5.03.02.2.01 .11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5.03.02.2.01 .12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi Persentase Jabatan Struktural yang terisi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi 5.03.02.2.02 .01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 36 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp - 0 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 11.000.000 3 Dokumen 31.000.000 1 Dokumen 294.326.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 3 Dokumen 515.162.548 1800 Dokumen 49.873.300 1800 Dokumen 13.390.313 1800 Dokumen 13.858.973 5400 Dokumen 94.671.464 1 Laporan 61.183.350 1 Laporan 16.068.375 1 Laporan 16.630.768 3 Laporan 114.539.507 95,54% 145.332.093 100% 150.418.716 100% 155.683.371 100% 707.274.017 50 Dokumen 31.050.000 50 Dokumen 32.136.750 50 Dokumen 33.261.536 150 Dokumen 155.683.673
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target 5.03.02.2.02 .02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 5.03.02.2.02 .03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Pemenuhan Diklat 20 JP ASN Mamuju Tengah 5.03.02.2.03 .01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 5.03.02.2.03 .02 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment 5.03.02.2.03 .03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 5.03.02.2.03 .04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 5.03.02.2.03 .05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 5.03.02.2.03 .06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 37 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 450 Dokumen 93.582.093 200 Dokumen 96.857.466 200 Dokumen 100.247.477 #REF! 467.291.487 50 Dokumen 20.700.000 50 Dokumen 21.424.500 50 Dokumen 22.174.358 150 Dokumen 84.298.858 100% 386.283.160 100% 877.758.452 100% 917.767.455 100% 2.922.536.1 03 44 Orang 56.250.000 40 Orang 56.250.000 40 Orang 56.250.000 124 Orang 168.750.000 - 0 50 Dok 235.093.042 35 Dok 235.093.042 85 Orang 702.122.710 - 0 60 Dok 35.000.000 75 Dok 35.000.000 135 Orang 105.000.000 5 Orang 293.808.160 50 Orang 333.808.160 50 Orang 373.808.160 105 Orang 1.440.214.8 91 3 Dok 36.225.000 2 Dok 36.267.875 3 Dok 36.269.376 8 Orang 143.762.251 - 0 30 Orang 36.267.875 40 Orang 36.269.376 70 Orang 72.537.251
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target 5.03.02.2.03 .09 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 5.03.02.2.03 .13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 5.03.02.2.03 .14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 5.03.02.2.03 .15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase SKP PNS dengan predikat kinerja baik 5.03.02.2.04 .01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04 .02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 38 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp - 0 2 Dokumen 36.267.875 2 Dokumen 36.269.376 4 Dokumen 72.537.251 - 0 25 Orang 36.267.875 30 Orang 36.269.376 55 Orang 72.537.251 - 0 40 Orang 36.267.875 45 Orang 36.269.376 85 Orang 72.537.251 - 0 3 Dokumen 36.267.875 4 dokumen 36.269.376 3 Dokumen 72.537.251 100% 266.941.410 100% 339.327.813 100% 339.327.813 100% 1.213.977.1 04 - 0 1 Dokumen 21.152.750 1 Dokumen 21.152.750 3 Dokumen 52.305.500 1 Dokumen 61.183.350 1 Dokumen 17.417.003 1 Dokumen 17.417.003 3 Dokumen 129.752.322
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target 5.03.02.2.04 .03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04 .04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pengawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 5.03.02.2.04 .05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 5.03.02.2.04 .06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 5.03.02.2.04 .07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5.03.02.2.04 .08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5.03.02.2.04 .09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 5.03.02.2.04 .10 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 39 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp - 0 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 15.000.000 3 Dokumen 30.000.000 40 Orang 72.193.940 30 Orang 72.193.940 20 Orang 72.193.940 90 Orang 263.644.703 - 0 3 Orang 25.000.000 3 Orang 25.000.000 6 Orang 50.000.000 - 0 1 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen 25.000.000 3 Dokumen 50.000.000 0 Orang 91.113.650 0 Orang 91.113.650 0 Orang 91.113.650 0 Orang 360.923.169 1 Laporan 42.450.470 1 Laporan 42.450.470 1 Laporan 42.450.470 3 Laporan 167.351.410 - 0 2 Dokumen 15.000.000 2 Dokumen 15.000.000 4 Dokumen 30.000.000 - 0 1 Laporan 15.000.000 1 Laporan 15.000.000 2 Laporan 80.000.000
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target Meningkat nya tata kelola pada badan Kepegawai an pendidikan dan pelatihan (T2) Indeks RB BKPP Meningkatn ya tata kelola kinerja dan keuangan pada Badan kepegawaia n pendidikan dan pelatihan (T2) Nilai SAKIP BKPP
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 40 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 60 65 67 70 60 65 67 70
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target Persentase temuan material pemeriksaa n keuangan pada Badan kepegawaia n pendidikan dan pelatihan 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu 5.03.01.2.01 .01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.03.01.2.01 .04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 41 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 0% 0% 0% 0% 100% 2.266.566.2 76 100% 2.744.506.9 70 100% 2.595.977.9 29 100% 11.864.869. 571 100% 31.050.000 100% 32.136.750 100% 33.261.536 100% 126.448.286 2 Dokumen 10.350.000 2 Dokumen 10.712.250 2 Dokumen 11.087.179 #REF! 42.149.429 1 Dokumen 5.175.000 1 Dokumen 5.356.125 1 Dokumen 5.543.589 #REF! 21.074.714
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target 5.03.01.2.01 .05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5.03.01.2.01 .06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.03.01.2.01 .07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu 5.03.01.2.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5.03.01.2.02 .02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 42 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 Dokumen 5.175.000 1 Dokumen 5.356.125 1 Dokumen 5.543.589 #REF! 21.074.714 1 Laporan 10.350.000 1 Laporan 10.712.250 1 Laporan 11.087.179 #REF! 42.149.429 - 0 1 Laporan 5.356.125 1 Laporan 5.543.589 2 Laporan 10.899.714 100% 1.628.548.8 06 100% 1.685.548.0 14 100% 1.649.151.7 87 100% 8.085.202.8 21 17 Orang 1.483.264.0 04 17 Orang 1.535.178.2 44 17 Orang 1.588.909.4 83 17 Orang 7.473.562.3 67 1 Dokumen 119.409.802 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.350.000 3 Dokumen 370.503.380
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target 5.03.01.2.02 .03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.03.01.2.02 .04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5.03.01.2.02 .05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.03.01.2.02 .07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 43 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp - 0 1 Laporan 10.712.250 1 Laporan 11.087.179 2 Laporan 21.799.429 - 0 1 Laporan 10.712.250 1 Laporan 11.087.179 2 Laporan 21.799.429 1 Laporan 10.350.000 1 Laporan 10.712.250 1 Laporan 11.087.179 3 Laporan 42.149.429 1 Laporan 15.525.000 1 Laporan 16.068.375 1 Laporan 16.630.768 3 Laporan 63.224.143 100% 5.175.000 100% 5.356.125 100% 5.543.589 100% 21.074.714
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target 5.03.01.2.03 .05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.03.01.2.03 .06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pegawai PD yang dilayani 5.03.01.2.05 .02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5.03.01.2.05 .03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.03.01.2.05 .04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 5.03.01.2.05 .09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5.03.01.2.05 .10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 44 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 Laporan 5.175.000 1 Laporan 5.356.125 1 Laporan 5.543.589 3 Laporan 21.074.714 - 0 1 Laporan 5.356.125 1 Laporan 5.543.589 2 Laporan 10.899.714 100% 0 100% 158.834.750 100% 214.393.966 100% 588.236.108 - 0 1 Paket 31.000.000 1 Paket 32.085.000 2 Paket 63.085.000 - 0 1 Dokumen 5.356.125 1 Dokumen 5.543.589 3 Dokumen 15.899.714 - 0 1 Dokumen 5.356.125 1 Dokumen 5.543.589 3 Dokumen 10.899.714 - 0 2 Orang 10.000.000 2 Orang 10.350.000 8 Orang 30.350.000 - 0 83 Orang 107.122.500 83 Orang 110.871.788 #REF! 418.001.680
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target 5.03.01.2.05 .11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar 5.03.01.2.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5.03.01.2.06 .04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5.03.01.2.06 .05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan 5.03.01.2.06 .08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.03.01.2.06 .09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 45 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp - 0 - 0 2 Orang 50.000.000 4 Orang 50.000.000 100% 290.835.000 100% 301.014.225 100% 273.561.393 100% 1.164.483.4 08 1 Paket 19.665.000 1 Paket 20.353.275 1 Paket 21.065.640 3 Paket 98.156.705 - 0 1 Paket 12.000.000 1 Paket 12.420.000 3 Paket 64.420.000 - 0 1 Paket 7.000.000 1 Paket 7.245.000 3 Paket 26.245.000 1 Laporan 10.350.000 1 Laporan 10.712.250 1 Laporan 11.087.179 3 Laporan 42.149.429 100 Laporan 207.000.000 100 Laporan 214.245.000 100 Laporan 221.743.575 300 Laporan 842.988.575 100% 0 100% 215.920.000 100% 85.863.600 100% 301.783.600
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target 5.03.01.2.07 .01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5.03.01.2.07 .05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5.03.01.2.07 .06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5.03.01.2.07 .11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia 5.03.01.2.08 .01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.03.01.2.08 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 46 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp - 0 - 0 1 Unit 0 2 Unit - - 0 1 Unit 50.000.000 1 Unit 51.750.000 2 Unit 101.750.000 - 0 5 Unit 32.960.000 5 Unit 34.113.600 10 Unit 67.073.600 - 0 2 Unit 32.960.000 2 Unit 34.113.600 4 Unit 67.073.600 100% 280.429.110 100% 290.244.129 100% 291.149.314 100% 1.396.714.5 53 - 0 1 Laporan 7.498.575 1 Laporan 7.761.025 3 Laporan 22.259.600 1 Laporan 8.638.110 - 0 - 0 3 Laporan 25.330.110
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (Output) Kepmen 050 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Target 5.03.01.2.08 .04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara 5.03.01.2.09 .01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5.03.01.2.09 .05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5.03.01.2.09 .06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5.03.01.2.09 .08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 5.03.01.2.09 .11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 47 a Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026) SKPD Penanggu ng Jawab 2023 2024 2025 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 Laporan 264.546.000 1 Laporan 273.805.110 1 Laporan 283.388.289 3 Laporan 1.332.939.3 99 100% 30.528.360 100% 31.596.853 100% 43.052.742 100% 157.069.955 11 Unit 23.179.860 12 Unit 23.991.155 12 Unit 24.830.846 33 Unit 116.793.861 - 0 5 Unit 10.000.000 5 Unit 10.350.000 10 Unit 20.350.000 8 Unit 7.348.500 8 Unit 7.605.698 8 Unit 7.871.897 24 Unit 29.926.094 - 0 1 Unit 50.000.000 1 Unit 51.750.000 2 Unit 101.750.000 - 0 1 Unit 50.000.000 1 Unit 51.750.000 10 Unit 101.750.000
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 48 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrumen penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja didasarkan kepada penetapan indikator kinerja, bobot masingmasing indikator dari capaian indikator dimaksud. Sedangkan pencapaian indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan yang didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memilikiindikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk medukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah. Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 -2026, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Mamuju Tengah. Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa renstra BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, karena BKPSDM merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-4 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah seperti tertuang dalam tabel 6.1. tentang indikator Kinerja BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai berikut :
TabeIndikator Kinerja Perangkat Daerah Badan KepegaYang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMDNo Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2020 2021 1 Indeks Profesionalitas ASN n/a 46.44 2 Indeks Merit System n/a 0 3 Indeks Kepuasan ASN n/a 0
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 49 el 7.1. awaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia D Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 Target Capaian Tiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022 2023 2024 2025 50.05 51.00 51.50 51.80 52.00 0.3 0.4 0.5 0.6 0.65 76.50 78.50 80.50 82.50 84.50
TabePenetapan Indikator KinerjaBadan Kepegawaian dan PengemKabupaten Mamuju TenNo Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2020 2021 1 Indeks Profesionalitas ASN n/a 46.44 2 Indeks Merit System n/a 0 3 Indeks Kepuasan ASN n/a 0
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 50 el 7.2. a Utama Perangkat Daerah mbangan Sumber Daya Manusia gah Tahun 2021 – 2026 Target Capaian Tiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022 2023 2024 2025 50.05 51.00 51.50 51.80 52.00 0.3 0.4 0.5 0.6 0.65 76.50 78.50 80.50 82.50 84.50
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 51 BAB VIII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 mengandung tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program yang harus diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan (LKIP) dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh badan, maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan dapat mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis baik di internal badan maupun di lingkup Kabupaten. Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 semoga dapat memberikan manfaat yang berguna bagin kemajuan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, dan mampu mendorong dalam pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Kabupaten Mamuju Tengah Semakin Gemilang.
LampiRencana Program, KegiatanBadan Kepegawaian dan PenKabupaten20Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, SasProgram, (outcome) dan Keg(Output) 1 2 2 3 4 5 Meningkat nya Kinerja ASN Daerah (T1) IRB Meningkatnya Profesionalitas ASN dan penerapan Merit System dalam manajemen ASN Indeks Profesio nalitas ASN Indeks Merit System
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 52 iran Tabel 6.1. n dan Pendanaan Perangkat Daerah ngembangan Sumber Daya Manusia n Mamuju Tengan 21 – 2022 saran, giatan Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021 2022 2023 2024 2025 (2026) Target Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C 46.4 4 50.0 5 0 0.3
Indeks Kepuasa n ASN 5.04.0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi termasuk guru dan Nakes) (%5.04.0 2.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah Peserta yang BerserKompetensi Manajerial Fungsional 5.04.0 2.2.02. 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional Jumlah peraturan terkait kedyang disusun 5.04.0 2.2.02. 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Peserta yang pengembangan KompKepemimpinan Jumlah Peserta yang pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Jumlah Peserta yang pengembangan KompPrajabatan
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 53 0 62.5 0 yang (tidak %) 95.56% 95.5 6% 87,370 ,776 23.6 8% 383,51 7,776 rtifikat dan - 5 87,370 ,776 57 Oran g 383,51 7,776 iklatan - - 0 - 0 lulus petensi 2 5 Oran g 87,370 ,776 7 Oran g 258,51 7,776 lulus bagi 50 Oran g 125,00 0,000 lulus petensi - - 0 - 0
5.03.0 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rasio Pegawai Fungsional (%tidak termasuk Guru dan TKesehatan Rasio pegawai pendidikan dan menengah dasar (%) PNStermasuk Guru dan TKesehatan 5.03.0 2.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Rasio Antara Jumlah PNS Pensiun dengan Jpengangkatan PNS 5.03.0 2.2.01. 01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Juklat Juknis Pengadaayang tersusun 5.03.0 2.2.01. 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen ASN yang ter5.03.0 2.2.01. 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Koordinasi dan fapengadaan PNS dan PPPK dilaksanakan 5.03.0 2.2.01. 04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Seleksi Penerimaan ASN 5.03.0 2.2.01. 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Usulan Berkas Pensiun
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 54 %) PNS enaga 6.90% 6.90 % 650,58 8,954 29.1 4% 911,72 5,641 tinggi S tidak Tenaga 651,90% 702. 70% 760. 87% yang umlah - 3.60 % 74,867 ,654 5.15 % 222,50 0,000 an ASN - - - rsusun - 1 Doku men 11,361 ,724 1 Doku men 25,000 ,000 asilitasi yang - - 0 5 Kali 75,000 ,000 - - 0 - 0 20 Usulan 21 Usul an 12,152 ,914 26 Usul an 25,000 ,000
5.03.0 2.2.01. 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah pembuatan kelengadministrasi kepegawaian 5.03.0 2.2.01. 09 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah perbub yang ditetapkan5.03.0 2.2.01. 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Persentase data ASN yang dalam sistem informasi kepegaw5.03.0 2.2.01. 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah arsip dokumen kepegayang dikelola 5.03.0 2.2.01. 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah data pegawai yang valid5.03.0 2.2.02 Mutasi dan Promosi Persentase Pengangkatan jabatan sesuai dengan kualdan kompetensi yang dibutorganisasi 5.03.0 2.2.02. 01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah SK mutasi PNS diterbitkan 5.03.0 2.2.02. 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jumlah SK kenaikan pangkatyang diterbitkan 5.03.0 2.2.02. 03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah ASN yang dipromosikan
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 55 gkapan 145 Orang 145 Oran g 32,310 ,575 350 Oran g 47,500 ,000 n - - 0 1 Kebij akan 10,000 ,000 masuk waian 100% 100 % 8,336, 548 100 % 12,500 ,000 awaian 389 Arsip 1842 Arsip 5,048, 879 1816 Arsip 12,500 ,000 d 1200 Data 1842 Data 5,657, 014 1816 Data 15,000 ,000 dalam lifikasi uhkan - 95% 115,42 2,356 96% 140,41 7,481 yang 41 SK 85 SK 29,235 ,386 85 SK 30,000 ,000 t ASN 250 SK 400 SK 86,186 ,970 410 SK 90,417 ,481 n - - 0 200 SK 20,000 ,000
5.03.0 2.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Capaian PelaksKegiatan PengembKompetensi ASN 5.03.0 2.2.03. 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang bersertifikat 5.03.0 2.2.03. 02 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Pejabat yang smengikuti Assessment LJabatan 5.03.0 2.2.03. 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah ASN yang lulus ujian dan ujian penyesuaian ijazah 5.03.0 2.2.03. 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang melaksaTugas Belajar dan Ijin Belajar 5.03.0 2.2.03. 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jumlah Lembaga diklat dikerjasamakan 5.03.0 2.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pelaporan SKP 5.03.0 2.2.04. 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah perbub penilaian dan evkinerja yang ditetapkan 5.03.0 2.2.04. 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah pegawai yang kinerjanya 5.03.0 2.2.04. 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pengawai Jumlah ASN yang menpenghargaan satya lencana
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 56 anaan angan - 100 % 416,91 8,876 100 % 323,80 8,160 - - 0 - 0 selesai Lelang - 50 Oran g 231,93 6,626 - 0 dinas - - 0 20 Oran g 35,000 ,000 anakan - 9 Oran g 184,98 2,251 9 Oran g 253,80 8,160 yang - - 0 3 Lem baga 35,000 ,000 - 100 % 43,380 ,068 100 % 225,00 0,000 valuasi - - 0 1 Atura n 10,000 ,000 dinilai - 1400 Oran g 8,734, 966 1400 Oran g 25,000 ,000 nerima 14 SK 60 SK 22,062 ,883 65 SK 25,000 ,000
5.03.0 2.2.04. 07 Pembinaan Disiplin ASN Persentase PNS yang mendappembinaan disiplin 5.03.0 2.2.04. 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Persentase Kasus pelangdisiplin yang diselesaikan 5.03.0 2.2.04. 09 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Kegiatan Evaluasi ASN yang terlaksana Meningkat nya tata kelola pada Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia (T2) Indeks RB BKPSDM Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia (T2) Nilai SAKIP BKPSDM
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 57 patkan - 20% 12,582 ,219 20% 75,000 ,000 ggaran - - 0 100 % 40,000 ,000 Displin - - 0 4 Kali 50,000 ,000 50 55 50 55
Persenta se temuan material pemeriks aan keuanga n pada Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia 5.03.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase capaian kprogram perangkat daerah 5.03.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan dokperencanaan, penganggaraevaluasi tepat waktu 5.03.0 1.2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan 5.03.0 1.2.01. 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-PD 5.03.0 1.2.01. 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DP5.03.0 1.2.01. 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan LaCapaian & Ikhtisar Realisasi KPD
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 58 0% 0% kinerja - 100 % 1,952, 899,28 9 100 % 2,304, 919,10 7 kumen an & - - 0 100 % 30,000 ,000 PD - 2 Doku men 2 Doku men 10,000 ,000 - 1 Doku men 1 Doku men 5,000, 000 PA-PD - 1 Doku men 1 Doku men 5,000, 000 aporan Kinerja - 1 Doku men 1 Doku men 10,000 ,000
5.03.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi KeuPD Tepat Waktu 5.03.0 1.2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN 5.03.0 1.2.02. 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah ASN 5.03.0 1.2.02. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan KeuAkhir Tahun PD 5.03.0 1.2.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Laporan KeuBulanan/Triwulanan/Semestera5.03.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD Diadministrasi sesuai standar5.03.0 1.2.03. 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Laporan BMD5.03.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pegawai PD dilayani 5.03.0 1.2.05. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas BAtributnya 5.03.0 1.2.05. 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai PD 5.03.0 1.2.05. 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Lulus berdasarkan Tusi
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 59 angan - 100 % 1,548, 477,10 7 100 % 1,573, 477,10 7 - 19 Oran g 1,433, 105,31 8 19 Oran g 1,433, 105,31 8 - 19 Oran g 115,37 1,789 19 Oran g 115,37 1,789 uangan - - 0 1 Doku men 10,000 ,000 uangan an - - 0 1 Doku men 15,000 ,000 yang r - 0% 0 100 % 5,000, 000 D-PD - - 0 1 Doku men 5,000, 000 yang - 100 % 100,00 7,392 100 % 115,00 0,000 Beserta - - 0 - 0 - - 0 19 Oran g 5,000, 000 Diklat - - 0 2 Oran g 10,000 ,000
5.03.0 1.2.05. 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai Mengikuti Byang mampu implementperaturan perundangan 5.03.0 1.2.05. 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai yang memperaturan perundangan 5.03.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umuberjalan sesuai standar 5.03.0 1.2.06. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkantor yang disediakan 5.03.0 1.2.06. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantordisediakan 5.03.0 1.2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan disediakan dan digandakan 5.03.0 1.2.06. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi 5.03.0 1.2.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi konsultasi PD yang terselengga5.03.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD-PD penuyang terpenuhi 5.03.0 1.2.07. 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan peroranganatau lapangan yang diadakan
PERUBAHAN RENSTRA BKPSDM 2021 – 2026 60 Bimtek tasikan - - 0 - 0 mahami - 19 Oran g 100,00 7,392 19 Oran g 100,00 0,000 um PD - 100 % 18,072 ,790 100 % 281,00 0,000 gkapan 7 Jenis 7 Jenis 18,072 ,790 7 Jenis 19,000 ,000 r yang - - 0 2 Jenis 40,000 ,000 yang - - 0 8 Jenis 12,000 ,000 - - 0 100 Oran g 10,000 ,000 dan ara - - 0 100 Kali 200,00 0,000 unjang - 100 % 0 100 % 0 n dinas - - 0 - 0