ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรมกองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปฏทิ นิ การปฏบิ ตั ิงานกองนโยบายและแผน
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

กระบวนการ ลาดับ ระยะเวลา ข้ันตอนและกจิ กรรม
มหาวทิ ยาลัยและสว่ นราชการภายใน
1 1 ต.ค. – 14 พ.ย. 61
- รายงานผลการปฏบิ ัติงานและผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณปี 2561
2 3 ก.ย. – 10 ต.ค. 61 - รายงานการวเิ คราะห์ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินงานจากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (PART)
3 3 ก.ย. – 14 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลยั และสว่ นราชการภายใน
4 ต.ค. - พ.ย. 61 - ทบทวนและปรบั ปรุงเปา้ หมาย กลยทุ ธ์ ผลผลติ กิจกรรมและตวั ชวี้ ดั ผลสาเรจ็
5 1 – 15 พ.ย. 61 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ตดิ ตามผลการดาเนนิ งานและผลการใชจ้ ่ายงบประมาณในปงี บประมาณ พ.ศ. 2561
24 ก.ย. – 28 ธ.ค. 61 - ทบทวนและปรับปรุงฐานประมาณการายรับและรายจ่ายลว่ งหนา้ ระยะปานกลางและ
ระยะยาว และโครงสรา้ งแผนงานตามยทุ ธศาสตร์
ทบทวนและวางแผน 6 ต.ค. – 7 ธ.ค. 61 - จัดทาประมาณการรายจ่ายประจาข้ันตา่ ท่จี าเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดทาแผนต่างทเ่ี ก่ยี วข้อง
7 ต.ค. - พ.ย. 61 - แผนจัดหาครภุ ัณฑ์
- แผนจดั หาสิง่ กอ่ สร้าง
8 28 พ.ย. – 12 ธ.ค. 61 - จดั ทาและวิเคราะหแ์ ผนความตอ้ งการและความพรอ้ มของงบลงทุนเบอื้ งต้น
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563
9 พ.ย. 61 มหาวทิ ยาลัยและส่วนราชการภายใน
10 ธ.ค. 61 - ก.พ. 61 - บูรณาการจัดทางบประมาณรว่ มกบั จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
11 ก.พ. 62 ทอ้ งถิ่น เพ่ือใหก้ ารจัดสรรงบประมาณในมติ ิพืน้ ที่ (Area) มคี วามสอดคล้องกบั แผนพฒั นา
จังหวัด/กลมุ่ จงั หวดั และยทุ ธศาสตรก์ ารจัดสรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ
12 ก.พ. - ม.ี ค. 62 พ.ศ. 2563
- จดั ทาแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาปี
13 เม.ย. 62 งบประมาณ พ.ศ. 2563
- จัดประชมุ ปฏิบัตกิ ารพัฒนาขอ้ เสนอโครงการสาคัญตามแผนยุทธศาสตร์ (Flagship
14 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 Project) มหาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา
15 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - รับมอบนโยบายการจัดทางบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จาก
16 ม.ค. 62 นายกรัฐมนตรี
- คณะกรรมการชดุ ต่างๆ พิจารณาจัดลาดับความสาคญั
17 ม.ิ ย. - ก.ค. 62 - ประชมุ ปฏิบตั กิ ารทบทวนแผนยทุ ธศาสตรร์ ะยะ 10 ปี และแผนยทุ ธศาสตรร์ ะยะ 5 ปี
- จดั ประชมุ ปฏบิ ัตกิ ารพัฒนาขอ้ เสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ยะลา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- จัดประชมุ ปฏิบัตกิ ารทบทวนแผนปฏบิ ัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และจัดทาแผนปฏบิ ตั ิราชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563
- ทบทวนแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (กองนโยบายและแผน)
- ร่าง พิมพ์จดหมายโตต้ อบกบั หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบ และกาหนดราคากลาง ควบคมุ งานก่อสรา้ ง
- กองนโยบายและแผน และหนว่ ยงานทีเ่ กย่ี วขอ้ ง ร่วมกบั กองบริการการศกึ ษา/คณะ
จดั ทาประมาณรายได้เงนิ นอกงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563
- จดั ทาแผนครุภณั ฑ์-สิ่งกอ่ สรา้ ง ประจาปีงบประมาณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

กระบวนการ ลาดบั ระยะเวลา ข้ันตอนและกิจกรรม
- จดั ประชุมติดตามผลการดาเนินงานโครงการขบั เคลอ่ื นการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั
18 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ชายแดนภาคใต้ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
- จัดประชมุ ตดิ ตามผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ิตดตามและประเ ิมนผล 19 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - จดั ทาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบฐานข้อมลู
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)
รายงานผล 20 ม.ค. - มี.ค. 62 - จัดทารายงานแผนและผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 5 ม.ค. 62 ในฐานข้อมลู ระบบติดตามและประเมินผลดา้ นงบประมาณ
22 5 ม.ค. 62 - จดั ประชมุ เสวนาผลการดาเนนิ งานตามแผนยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา
23 5 ม.ค. 62 - ตดิ ตามผลโครงการขับเคลื่อนการแกไ้ ขปญั หาจงั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
24 10 ม.ค. 62 งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1)
25 10 ม.ค. 62 - ส่วนราชการและกองนโยบายและแผน จดั ทารายงานผลการปฏบิ ตั ิงานและผลการใช้
26 10 ม.ค. 62 จา่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1)
- ติดตามผลโครงการตามแผนบูรณาการเชงิ ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
27 29 พ.ย. 61-15 ม.ค. 62 พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1)
- ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดทางบประมาณ 28 ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 (ไตรมาสที่ 1)
29 8 ม.ค. 62 - ติดตามและประเมนิ ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา
30 ก.พ. 62 (ไตรมาสท่ี 1)
31 ก.พ. 62 - ติดตามและรายงานผลการดาเนนิ งานตามแผนงาน/โครงการหรือการดาเนนิ การต่างๆ
ทีส่ อดคล้องกบั การขับเคล่อื นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาตแิ ละแผนการปฏริ ูปประเทศใน
32 ก.พ. 62 ระบบตดิ ตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) (ไตรมาสที่ 1)
มหาวทิ ยาลัยและส่วนราชการ
33 ม.ี ค. 62 - รับนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาจัดทา
รายละเอียด
34 30 เม.ย. 62 - จัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แสดง
วัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/หน่วยงาน เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน
โครงสร้างงบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติกระทรวง/หน่วยงานให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาพื้นที่และนาข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้
ประกอบการจดั ทารายละเอียดคาของบประมาณ
- จดั ทารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิ าล
- ทปี่ ระชมุ ผู้บริหารมหาวิทยาลยั พิจารณารายละเอียดงบประมาณแผน่ ดนิ
- ส่งรายละเอียดวงเงินและคาของบประมาณ
- กองนโยบายและแผนร่วมกับส่วนราชการจัดทาประมาณการรายรับเงินรายได้ และ
(รา่ ง) หลกั เกณฑ์การจดั สรรงบประมาณ เงินรายได้ และนาเสนอท่ปี ระชมุ ผูบ้ ริหาร
- มหาวิทยาลัยนาเสนอประมาณการรายรับเงินรายได้ และ (ร่าง) หลักเกณฑ์
แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตอ่ สภามหาวทิ ยาลัย
- กองนโยบายและแผน จัดทารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- สานักงบประมาณรับฟังความคิดเห็นการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

กระบวนการ ลาดับ ระยะเวลา ข้ันตอนและกจิ กรรม
- ติดตามผลโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
35 5 เม.ย. 62 งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2)
- สว่ นราชการและกองนโยบายและแผน จดั ทารายงานผลการปฏบิ ัตงิ านและผลการใช้
36 5 เม.ย. 62 จ่ายงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2)
- ติดตามผลโครงการตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปงี บประมาณ
รายงานผล 37 10 เม.ย. 62 พ.ศ. 2562 (ไตรมาสท่ี 2)
- ตดิ ตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการฯ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสท่ี 2)
38 10 เม.ย. 62 - ติดตามและประเมินผลการดาเนนิ งานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั ราชภฏั ยะลา
39 10 เม.ย. 62 (ไตรมาสท่ี 2)
- ติดตามและรายงานผลการดาเนนิ งานตามแผนงาน/โครงการหรอื การดาเนนิ การตา่ งๆ
40 10 เม.ย. 62 ทส่ี อดคล้องกับการขบั เคลอื่ นการพฒั นาตามยุทธศาสตร์ชาตแิ ละแผนการปฏิรูปประเทศใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) (ไตรมาสท่ี 2)
41 13 มิ.ย. 62 - ฝ่ายนติ ิบญั ญตั แิ หง่ ชาตพิ จิ ารณารา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 1
อนุม ิตงบประมาณ 42 15 เม.ย. – 16 พ.ค. 62 - มหาวิทยาลยั จดั ทาเอกสารประกอบคาชแี้ จงงบประมาณ เสนอตอ่ คณะกรรมาธกิ าร
43 29 ส.ค. 62 วสิ ามญั พิจารณารา่ งพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผล 44 พ.ค. 62 - สว่ นราชการและกองนโยบายและแผนจดั ทารายละเอยี ดคาของบประมาณเงนิ รายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
45 5 ก.ย. 62 - สภานิติบญั ญัตแิ ห่งชาติพิจารณารา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปี
46 ส.ค. 62 งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 - 3
- กองนโยบายและแผนนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
47 ก.ย. 62 รายละเอียดคาของบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตรพ์ ิจารณากลัน่ กรอง
48 5 ก.ค. 62 - สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
49 5 ก.ค. 62 งบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้นึ ทลู เกลา้ ฯ ถวายเพือ่ ประกาศใช้บงั คบั เปน็ กฎหมายตอ่ ไป
50 5 ก.ค. 62 - กองนโยบายและแผนนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
51 10 ก.ค. 62 รายละเอียดคาของบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อที่
52 10 ก.ค. 62 ประชุมผูบ้ ริหารพิจารณากล่ันกรอง
53 10 ก.ค. 62 - มหาวทิ ยาลยั นาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายละเอียด
คาของบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
54 ก.ย. 62 เพ่อื พิจารณาอนุมตั ิ
- ติดตามผลโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3)
- ส่วนราชการและกองนโยบายและแผน จัดทารายงานผลการปฏบิ ัตงิ านและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2)
- ตดิ ตามผลโครงการตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปงี บประมาณ
พ.ศ. 2562 (ไตรมาสท่ี 3)
- ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสท่ี 3)
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ยะลา
(ไตรมาสท่ี 3)
- ตดิ ตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการหรือการดาเนินการต่างๆ
ท่ีสอดคล้องกบั การขบั เคลอื่ นการพัฒนาตามยุทธศาสตรช์ าตแิ ละแผนการปฏิรปู ประเทศใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) (ไตรมาสที่ 3)
- จดั ทาตน้ ทุนหน่วยปฏบิ ัติ (Operating Unit Cost : OUC)